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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02100001 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02100001
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 600.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.047 - DESPESAS DE PESSOAL ENSINO INFANTIL 60%
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/10/2020 2020 200.356,35
30/10/2020 2020 200.356,35
30/11/2020 2020 304.641,14
30/11/2020 2020 304.641,14
16/12/2020 2020 95.002,51
16/12/2020 2020 95.002,51
30/10/2020 2020 200.356,35
30/10/2020 2020 200.356,35
30/11/2020 2020 304.641,14
30/11/2020 2020 304.641,14
16/12/2020 2020 95.002,51
16/12/2020 2020 95.002,51
Quantidade: 12 Valor total: 2.400.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/10/2020 02100001 - 001 - 000 2020 200.356,35
30/10/2020 02100001 - 001 - 000 2020 200.356,35
30/11/2020 02100001 - 002 - 000 2020 304.641,14
30/11/2020 02100001 - 002 - 000 2020 304.641,14
18/12/2020 02100001 - 003 - 000 2020 95.002,51
18/12/2020 02100001 - 003 - 000 2020 95.002,51
30/10/2020 02100001 - 001 - 000 2020 200.356,35
30/10/2020 02100001 - 001 - 000 2020 200.356,35
30/11/2020 02100001 - 002 - 000 2020 304.641,14
30/11/2020 02100001 - 002 - 000 2020 304.641,14
18/12/2020 02100001 - 003 - 000 2020 95.002,51
18/12/2020 02100001 - 003 - 000 2020 95.002,51
Quantidade: 12 Valor total: 2.400.000,00

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