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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010017 - DATA: 10/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010017
Data: 10/01/2020
Valor: R$ 80.000,00
Fornecedor: AUTO POSTO RENASCER LTDA
CNPJ do fornecedor: 12.882.129/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.043 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB - 40%
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/02/2020 2020 5.651,80
12/02/2020 2020 5.651,80
11/03/2020 2020 9.854,00
11/03/2020 2020 9.854,00
13/04/2020 2020 7.320,90
13/04/2020 2020 7.320,90
09/12/2020 2020 5.561,60
09/12/2020 2020 5.561,60
12/02/2020 2020 5.651,80
12/02/2020 2020 5.651,80
11/03/2020 2020 9.854,00
11/03/2020 2020 9.854,00
13/04/2020 2020 7.320,90
13/04/2020 2020 7.320,90
09/12/2020 2020 5.561,60
09/12/2020 2020 5.561,60
Quantidade: 16 Valor total: 113.553,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/02/2020 02010017 - 001 - 000 2020 5.651,80
12/02/2020 02010017 - 001 - 000 2020 5.651,80
16/03/2020 02010017 - 002 - 000 2020 9.854,00
16/03/2020 02010017 - 002 - 000 2020 9.854,00
16/04/2020 02010017 - 003 - 000 2020 7.320,90
16/04/2020 02010017 - 003 - 000 2020 7.320,90
16/12/2020 02010017 - 004 - 000 2020 5.561,60
16/12/2020 02010017 - 004 - 000 2020 5.561,60
12/02/2020 02010017 - 001 - 000 2020 5.651,80
12/02/2020 02010017 - 001 - 000 2020 5.651,80
16/03/2020 02010017 - 002 - 000 2020 9.854,00
16/03/2020 02010017 - 002 - 000 2020 9.854,00
16/04/2020 02010017 - 003 - 000 2020 7.320,90
16/04/2020 02010017 - 003 - 000 2020 7.320,90
16/12/2020 02010017 - 004 - 000 2020 5.561,60
16/12/2020 02010017 - 004 - 000 2020 5.561,60
Quantidade: 16 Valor total: 113.553,20

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