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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01080006 - DATA: 01/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01080006
Data: 01/08/2020
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
CNPJ do fornecedor: 29.103.669/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/11/2020 2020 2.300,00
25/11/2020 2020 2.300,00
25/11/2020 2020 2.300,00
01/10/2020 2020 961,90
01/10/2020 2020 961,90
19/10/2020 2020 1.454,80
19/10/2020 2020 1.454,80
21/08/2020 2020 1.071,90
21/08/2020 2020 1.071,90
21/08/2020 2020 1.071,90
25/11/2020 2020 2.300,00
01/10/2020 2020 110,00
01/10/2020 2020 110,00
19/10/2020 2020 1.454,80
19/10/2020 2020 1.454,80
19/10/2020 2020 1.454,80
19/10/2020 2020 1.454,80
21/08/2020 2020 1.071,90
Quantidade: 18 Valor total: 24.360,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/10/2020 01080006 - 003 - 000 2020 1.454,80
27/10/2020 01080006 - 003 - 000 2020 1.454,80
29/12/2020 01080006 - 005 - 000 2020 2.300,00
29/12/2020 01080006 - 005 - 000 2020 2.300,00
27/10/2020 01080006 - 003 - 000 2020 1.454,80
27/10/2020 01080006 - 003 - 000 2020 1.454,80
22/10/2020 01080006 - 004 - 000 2020 961,90
22/10/2020 01080006 - 004 - 000 2020 961,90
29/12/2020 01080006 - 005 - 000 2020 2.300,00
29/12/2020 01080006 - 005 - 000 2020 2.300,00
Quantidade: 10 Valor total: 16.943,00

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