Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04110081 - DATA: 04/11/2020
LUCIENE GOMES DE ABREU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMAGEM PLANTÃO 12H JUNDO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONF [...]
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6.050,00 |
9.567,00 |
7.083,00 |
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EMPENHO: 04110079 - DATA: 04/11/2020
MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 20 [...]
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8.950,00 |
13.830,30 |
13.830,30 |
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EMPENHO: 04110078 - DATA: 04/11/2020
FRANCISCA GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME [...]
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2.300,00 |
2.419,48 |
2.297,60 |
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EMPENHO: 04110076 - DATA: 04/11/2020
JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NA [...]
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5.000,00 |
6.845,95 |
6.845,95 |
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EMPENHO: 04110048 - DATA: 04/11/2020
ODEZIO DAMASCENO BRITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS PLANTÃO 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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14.700,00 |
24.150,00 |
24.150,00 |
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EMPENHO: 20110003 - DATA: 03/11/2020
N BITU DE FREITAS - ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVANA ELABORAÇAO DE MAPASDELICITACAO E CONTRATOS, REVISAO DEDOC [...]
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6.500,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
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EMPENHO: 20110001 - DATA: 03/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO [...]
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50.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
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EMPENHO: 20110003 - DATA: 03/11/2020
N BITU DE FREITAS - ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVANA ELABORAÇAO DE MAPASDELICITACAO E CONTRATOS, REVISAO DEDOC [...]
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6.500,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
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EMPENHO: 20110001 - DATA: 03/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO [...]
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50.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
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EMPENHO: 01110023 - DATA: 03/11/2020
MARIA LUCIA LIMA-ME
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE AGUA ENVASADA ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
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121,50 |
243,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01110006 - DATA: 03/11/2020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020
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1.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01110023 - DATA: 03/11/2020
MARIA LUCIA LIMA-ME
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE AGUA ENVASADA ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
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121,50 |
243,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01110006 - DATA: 03/11/2020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020
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1.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 21110009 - DATA: 03/11/2020
REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO (TERCEIRA MEDIÇÃO), CONFO [...]
|
270.387,01 |
540.774,02 |
411.600,00 |
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EMPENHO: 21110008 - DATA: 03/11/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS D [...]
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6.587,97 |
13.175,94 |
1.361,36 |
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EMPENHO: 21110006 - DATA: 03/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - COMISSIONADOS
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICO [...]
|
20.000,00 |
22.517,96 |
12.747,96 |
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EMPENHO: 21110009 - DATA: 03/11/2020
REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO (TERCEIRA MEDIÇÃO), CONFO [...]
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270.387,01 |
540.774,02 |
411.600,00 |
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EMPENHO: 21110008 - DATA: 03/11/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS D [...]
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6.587,97 |
13.175,94 |
1.361,36 |
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EMPENHO: 21110006 - DATA: 03/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - COMISSIONADOS
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICO [...]
|
20.000,00 |
22.517,96 |
12.747,96 |
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EMPENHO: 06110029 - DATA: 03/11/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
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487,00 |
974,00 |
487,00 |
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EMPENHO: 06110028 - DATA: 03/11/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO(ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P [...]
|
467,40 |
934,80 |
467,40 |
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EMPENHO: 06110026 - DATA: 03/11/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRE [...]
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4.000,00 |
3.730,67 |
583,44 |
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EMPENHO: 06110025 - DATA: 03/11/2020
M. LUCIA LIMA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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216,00 |
432,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110024 - DATA: 03/11/2020
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂ [...]
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5.700,00 |
11.400,00 |
5.700,00 |
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EMPENHO: 06110023 - DATA: 03/11/2020
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
7.000,00 |
14.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 06110021 - DATA: 03/11/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA [...]
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1.703,60 |
3.407,20 |
3.407,20 |
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EMPENHO: 06110020 - DATA: 03/11/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FA [...]
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585,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
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EMPENHO: 06110016 - DATA: 03/11/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE À PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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25,65 |
51,30 |
51,30 |
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EMPENHO: 06110015 - DATA: 03/11/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE À PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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34,84 |
69,68 |
69,68 |
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EMPENHO: 06110014 - DATA: 03/11/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE À PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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17,10 |
34,20 |
34,20 |
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