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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04110079 - DATA: 04/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04110079
Data: 04/11/2020
Valor: R$ 8.950,00
Fornecedor: MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO
CPF do fornecedor: ***.226.443-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 2019.03.01.14-1.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/11/2020 2020 2.014,65
04/11/2020 2020 2.014,65
02/12/2020 2020 3.448,50
02/12/2020 2020 3.448,50
04/11/2020 2020 2.014,65
04/11/2020 2020 2.014,65
02/12/2020 2020 3.448,50
02/12/2020 2020 3.448,50
22/12/2020 2020 2.904,00
22/12/2020 2020 2.904,00
Quantidade: 10 Valor total: 27.660,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/11/2020 04110079 - 001 - 000 2020 2.014,65
04/11/2020 04110079 - 001 - 000 2020 2.014,65
09/12/2020 04110079 - 002 - 000 2020 3.448,50
09/12/2020 04110079 - 002 - 000 2020 3.448,50
04/11/2020 04110079 - 001 - 000 2020 2.014,65
04/11/2020 04110079 - 001 - 000 2020 2.014,65
09/12/2020 04110079 - 002 - 000 2020 3.448,50
09/12/2020 04110079 - 002 - 000 2020 3.448,50
31/12/2020 04110079 - 003 - 000 2020 2.904,00
31/12/2020 04110079 - 003 - 000 2020 2.904,00
Quantidade: 10 Valor total: 27.660,60

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