Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DE [...]
|
02010001 - 030 - 000 |
10,45 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DE [...]
|
02010001 - 030 - 000 |
10,45 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 078 - 000 |
20,00 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 029 - 000 |
0,94 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 030 - 000 |
4,60 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 078 - 000 |
20,00 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 029 - 000 |
0,94 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 030 - 000 |
4,60 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 01100009
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
01100009 - 004 - 000 |
3.945,72 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 01100009
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
01100009 - 008 - 000 |
4,75 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 01100009
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
01100009 - 004 - 000 |
3.945,72 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 01100009
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
01100009 - 008 - 000 |
4,75 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 21110004
34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P ARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHO DA LOCALIDADE DE MARACAJÁ JUNTO A SECRETARIA [...]
|
21110004 - 001 - 000 |
30.374,94 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 21110004
34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P ARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHO DA LOCALIDADE DE MARACAJÁ JUNTO A SECRETARIA [...]
|
21110004 - 001 - 000 |
30.374,94 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04010019
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -C [...]
|
04010019 - 005 - 000 |
1.452,00 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04060026
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE G [...]
|
04060026 - 006 - 000 |
11.600,00 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04060027
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (P.A.C.S) DO MUNICIPIO [...]
|
04060027 - 007 - 000 |
15.920,00 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04090017
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES - MAC) TEMPORARIO, DO MUNICIPIO DE GRA [...]
|
04090017 - 004 - 000 |
2.600,00 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04090018
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050014,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARI [...]
|
04090018 - 008 - 000 |
2.400,00 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04090018
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050014,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARI [...]
|
04090018 - 009 - 000 |
4.545,00 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04090018
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050014,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARI [...]
|
04090018 - 010 - 000 |
11.286,00 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04090018
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050014,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARI [...]
|
04090018 - 011 - 000 |
8.747,86 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04110022
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARI [...]
|
04110022 - 001 - 000 |
23.765,54 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04110024
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04060027. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA D [...]
|
04110024 - 001 - 000 |
3.680,00 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04110025
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04090017. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES - MAC) [...]
|
04110025 - 001 - 000 |
9.400,00 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04010019
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -C [...]
|
04010019 - 005 - 000 |
1.452,00 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04060026
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE G [...]
|
04060026 - 006 - 000 |
11.600,00 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04060027
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (P.A.C.S) DO MUNICIPIO [...]
|
04060027 - 007 - 000 |
15.920,00 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04090017
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES - MAC) TEMPORARIO, DO MUNICIPIO DE GRA [...]
|
04090017 - 004 - 000 |
2.600,00 |
|
| 30/11/2020 |
EMPENHO: 04090018
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050014,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARI [...]
|
04090018 - 008 - 000 |
2.400,00 |
|
