Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/12/2020 |
EMPENHO: 06030017
17.223.401/0001-03
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
06030017 - 009 - 000 |
550,00 |
|
| 15/12/2020 |
EMPENHO: 06110024
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂ [...]
|
06110024 - 001 - 000 |
2.850,00 |
|
| 15/12/2020 |
EMPENHO: 06030017
17.223.401/0001-03
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
06030017 - 009 - 000 |
550,00 |
|
| 15/12/2020 |
EMPENHO: 06110024
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂ [...]
|
06110024 - 001 - 000 |
2.850,00 |
|
| 15/12/2020 |
EMPENHO: 21010001
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
21010001 - 012 - 000 |
50.964,04 |
|
| 15/12/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
21010005 - 054 - 000 |
10,45 |
|
| 15/12/2020 |
EMPENHO: 21080007
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...]
|
21080007 - 004 - 000 |
3.500,00 |
|
| 15/12/2020 |
EMPENHO: 21110010
19.125.143/0001-58
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLI [...]
|
21110010 - 001 - 000 |
97.031,69 |
|
| 15/12/2020 |
EMPENHO: 21010001
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
21010001 - 012 - 000 |
50.964,04 |
|
| 15/12/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
21010005 - 054 - 000 |
10,45 |
|
| 15/12/2020 |
EMPENHO: 21080007
09.486.442/0001-64
OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNI [...]
|
21080007 - 004 - 000 |
3.500,00 |
|
| 15/12/2020 |
EMPENHO: 21110010
19.125.143/0001-58
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLI [...]
|
21110010 - 001 - 000 |
97.031,69 |
|
| 15/12/2020 |
EMPENHO: 21120015
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS
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21120015 - 001 - 000 |
1.211,22 |
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| 15/12/2020 |
EMPENHO: 01030005
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
|
01030005 - 009 - 000 |
550,00 |
|
| 15/12/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 033 - 000 |
4,88 |
|
| 15/12/2020 |
EMPENHO: 01030005
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
|
01030005 - 009 - 000 |
550,00 |
|
| 15/12/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 033 - 000 |
4,88 |
|
| 15/12/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 049 - 000 |
4,60 |
|
| 14/12/2020 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DE [...]
|
02010001 - 035 - 000 |
261,62 |
|
| 14/12/2020 |
EMPENHO: 03120017
00.378.257/0001-81
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNI [...]
|
03120017 - 001 - 000 |
1.012,72 |
|
| 14/12/2020 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DE [...]
|
02010001 - 035 - 000 |
261,62 |
|
| 14/12/2020 |
EMPENHO: 03120017
00.378.257/0001-81
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNI [...]
|
03120017 - 001 - 000 |
1.012,72 |
|
| 14/12/2020 |
EMPENHO: 07040001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA [...]
|
07040001 - 012 - 000 |
135,85 |
|
| 14/12/2020 |
EMPENHO: 07040001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA [...]
|
07040001 - 012 - 000 |
135,85 |
|
| 14/12/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 091 - 000 |
36,50 |
|
| 14/12/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 046 - 000 |
4,60 |
|
| 14/12/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 047 - 000 |
11,05 |
|
| 14/12/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 048 - 000 |
12,00 |
|
| 14/12/2020 |
EMPENHO: 06120003
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT: TODOS CONTRAT A COVID-19 PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGR [...]
|
06120003 - 001 - 000 |
49.800,00 |
|
| 14/12/2020 |
EMPENHO: 07120003
09.148.718/0001-02
JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA E TINTAS PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO [...]
|
07120003 - 001 - 000 |
2.712,00 |
|
