Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 055 - 000 |
4,60 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 02010014
10.595.729/0001-01
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUC [...]
|
02010014 - 012 - 000 |
40.245,59 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 02120005
10.595.729/0001-01
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUC [...]
|
02120005 - 001 - 000 |
35.641,10 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 02120005
10.595.729/0001-01
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUC [...]
|
02120005 - 002 - 000 |
20.059,41 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 02120005
10.595.729/0001-01
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUC [...]
|
02120005 - 003 - 000 |
43.450,21 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 02010014
10.595.729/0001-01
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUC [...]
|
02010014 - 012 - 000 |
40.245,59 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 02120005
10.595.729/0001-01
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUC [...]
|
02120005 - 001 - 000 |
35.641,10 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 02120005
10.595.729/0001-01
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUC [...]
|
02120005 - 002 - 000 |
20.059,41 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 02120005
10.595.729/0001-01
BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUC [...]
|
02120005 - 003 - 000 |
43.450,21 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 21080013
26.478.401/0001-45
M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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21080013 - 001 - 000 |
74.000,00 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 06120012
09.148.718/0001-02
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA NO [...]
|
06120012 - 001 - 000 |
20.500,00 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 06120013
09.148.718/0001-02
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO [...]
|
06120013 - 001 - 000 |
12.890,00 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 06120012
09.148.718/0001-02
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA NO [...]
|
06120012 - 001 - 000 |
20.500,00 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 06120013
09.148.718/0001-02
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO [...]
|
06120013 - 001 - 000 |
12.890,00 |
|
| 18/12/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 073 - 000 |
10,45 |
|
| 18/12/2020 |
EMPENHO: 06010015
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
06010015 - 073 - 000 |
10,45 |
|
| 18/12/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 086 - 000 |
10,00 |
|
| 18/12/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010009 - 092 - 000 |
10,00 |
|
| 18/12/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 054 - 000 |
30,00 |
|
| 18/12/2020 |
EMPENHO: 01120010
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
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01120010 - 003 - 000 |
2.654,93 |
|
| 18/12/2020 |
EMPENHO: 22100004
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NE [...]
|
22100004 - 004 - 000 |
8.306,13 |
|
| 18/12/2020 |
EMPENHO: 22120002
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPO [...]
|
22120002 - 001 - 000 |
16.514,07 |
|
| 18/12/2020 |
EMPENHO: 22100004
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NE [...]
|
22100004 - 004 - 000 |
8.306,13 |
|
| 18/12/2020 |
EMPENHO: 22120002
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPO [...]
|
22120002 - 001 - 000 |
16.514,07 |
|
| 18/12/2020 |
EMPENHO: 23090001
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNIC [...]
|
23090001 - 006 - 000 |
4.859,25 |
|
| 18/12/2020 |
EMPENHO: 23090001
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA E REC HIDRICOS
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNIC [...]
|
23090001 - 006 - 000 |
4.859,25 |
|
| 18/12/2020 |
EMPENHO: 04090019
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR 04010016, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SA [...]
|
04090019 - 004 - 000 |
1.916,54 |
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| 18/12/2020 |
EMPENHO: 04100014
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE [...]
|
04100014 - 005 - 000 |
2.790,14 |
|
| 18/12/2020 |
EMPENHO: 04100014
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE [...]
|
04100014 - 006 - 000 |
1.312,30 |
|
| 18/12/2020 |
EMPENHO: 04110019
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO D [...]
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04110019 - 002 - 000 |
3.724,00 |
|
