Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 01100007
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01100007 - 008 - 000 |
6,00 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 20010011
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
20010011 - 022 - 000 |
10,45 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 20010011
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
20010011 - 022 - 000 |
10,45 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 24080002
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
|
24080002 - 003 - 000 |
1.024,85 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 24080002
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
|
24080002 - 006 - 000 |
1.069,76 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 22030014
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
22030014 - 004 - 000 |
1.077,45 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 22030014
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
22030014 - 005 - 000 |
1.036,30 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 23080001
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
|
23080001 - 003 - 000 |
1.166,15 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 23080001
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME EXPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A [...]
|
23080001 - 005 - 000 |
1.077,49 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 04010133
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
04010133 - 016 - 000 |
7.233,77 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 04040092
13.941.743/0001-08
JOSE LEONIDAS B. NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...]
|
04040092 - 006 - 000 |
3.564,00 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 04100008
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUN [...]
|
04100008 - 001 - 000 |
3.445,30 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 04100009
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA AT [...]
|
04100009 - 001 - 000 |
2.655,50 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 04010133
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO PROG [...]
|
04010133 - 016 - 000 |
7.233,77 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 04040092
13.941.743/0001-08
JOSE LEONIDAS B. NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...]
|
04040092 - 006 - 000 |
3.564,00 |
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| 27/10/2020 |
EMPENHO: 04100008
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUN [...]
|
04100008 - 001 - 000 |
3.445,30 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 04100009
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA AT [...]
|
04100009 - 001 - 000 |
2.655,50 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 21030007
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER [...]
|
21030007 - 004 - 000 |
853,80 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 21030007
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER [...]
|
21030007 - 005 - 000 |
1.076,40 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 01080006
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...]
|
01080006 - 003 - 000 |
1.454,80 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 01080006
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEXA EXPEDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATNDER AS [...]
|
01080006 - 003 - 000 |
1.454,80 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 20030006
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
20030006 - 004 - 000 |
1.051,85 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 20030006
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
20030006 - 005 - 000 |
1.099,45 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 20030006
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
20030006 - 004 - 000 |
1.051,85 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 20030006
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPIDIENTE, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A [...]
|
20030006 - 005 - 000 |
1.099,45 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 24070004
11.287.724/0001-84
CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG [...]
|
24070004 - 004 - 000 |
6.428,06 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 04010129
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE [...]
|
04010129 - 011 - 000 |
2.024,75 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 04010129
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE [...]
|
04010129 - 012 - 000 |
778,75 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 04010129
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE [...]
|
04010129 - 013 - 000 |
778,75 |
|
| 27/10/2020 |
EMPENHO: 04010130
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO [...]
|
04010130 - 004 - 000 |
778,75 |
|
