Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 21040007
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PUBLICA DESTE M [...]
|
21040007 - 002 - 000 |
27.333,67 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 21040010
19.125.143/0001-58
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
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21040010 - 002 - 000 |
90.324,11 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 21050007
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE O [...]
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21050007 - 001 - 000 |
2.244,49 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 21060002
01.633.842/0001-43
L. NUNES DE SOUSA - ME
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 EIXOS DA BOMBA DAGUA COM FRESADO. PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE MALH [...]
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21060002 - 001 - 000 |
900,00 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010004
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...]
|
01010004 - 005 - 000 |
353,40 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...]
|
01010005 - 006 - 000 |
6.120,77 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010006
33.000.118/0001-79
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
01010006 - 009 - 000 |
199,98 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010006
33.000.118/0001-79
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
01010006 - 012 - 000 |
106,68 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 062 - 000 |
10,45 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010020
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
01010020 - 005 - 000 |
2.048,00 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010025
34.028.316/5385-88
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
01010025 - 002 - 000 |
22,88 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010025
34.028.316/5385-88
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
01010025 - 003 - 000 |
27,05 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01030003
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AD [...]
|
01030003 - 002 - 000 |
640,00 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 078 - 000 |
6,00 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010004
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...]
|
01010004 - 005 - 000 |
353,40 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPA [...]
|
01010005 - 006 - 000 |
6.120,77 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010006
33.000.118/0001-79
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
01010006 - 009 - 000 |
199,98 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010006
33.000.118/0001-79
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
01010006 - 012 - 000 |
106,68 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 062 - 000 |
10,45 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 078 - 000 |
6,00 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010020
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIA [...]
|
01010020 - 005 - 000 |
2.048,00 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010025
34.028.316/5385-88
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
01010025 - 002 - 000 |
22,88 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010025
34.028.316/5385-88
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE POSTAGENSE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE [...]
|
01010025 - 003 - 000 |
27,05 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01030003
26.726.130/0001-08
RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MÍDIA EM CD E/OU DVD ROM, DA SECRETARIA DE AD [...]
|
01030003 - 002 - 000 |
640,00 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010010
***.999.523-**
JOAO BATISTA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE GLOBALMENTE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-02.2012.8.06.0080 ( [...]
|
01010010 - 005 - 000 |
1.045,00 |
|
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 01010010
***.999.523-**
JOAO BATISTA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE GLOBALMENTE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-02.2012.8.06.0080 ( [...]
|
01010010 - 005 - 000 |
1.045,00 |
|
| 12/06/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 077 - 000 |
11,05 |
|
| 12/06/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 077 - 000 |
11,05 |
|
| 12/06/2020 |
EMPENHO: 04060031
07.954.571/0038-04
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
04060031 - 001 - 000 |
2.658,17 |
|
| 12/06/2020 |
EMPENHO: 04060031
07.954.571/0038-04
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
04060031 - 001 - 000 |
2.658,17 |
|
