Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04010044
09.220.582/0001-96
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
04010044 - 005 - 000 |
14.000,00 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04010044
09.220.582/0001-96
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabel [...]
|
04010044 - 005 - 000 |
14.000,00 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04010057
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL [...]
|
04010057 - 004 - 000 |
6.198,10 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04040058
11.829.793/0001-72
MARIA VALDELINA VIEIRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL D [...]
|
04040058 - 001 - 000 |
1.408,80 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04060002
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS LISOS TRANSPARENTES PARA EMBALAGENS DE MASCARAS PRODUZIDAS E DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO MUNICIPAL J [...]
|
04060002 - 001 - 000 |
2.325,00 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04010011
41.577.750/0001-08
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
04010011 - 003 - 000 |
14.140,33 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04010056
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VA [...]
|
04010056 - 005 - 000 |
9.410,74 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04010058
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R [...]
|
04010058 - 005 - 000 |
829,62 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04010059
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ [...]
|
04010059 - 005 - 000 |
1.466,50 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04010127
31.869.943/0001-89
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CON [...]
|
04010127 - 005 - 000 |
395,00 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04040092
13.941.743/0001-08
JOSE LEONIDAS B. NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...]
|
04040092 - 001 - 000 |
4.004,00 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04050043
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, [...]
|
04050043 - 001 - 000 |
11.213,50 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04050044
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DA JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
04050044 - 001 - 000 |
1.646,50 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04050045
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) [...]
|
04050045 - 001 - 000 |
3.599,80 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04050046
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PR [...]
|
04050046 - 001 - 000 |
16.562,50 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04050048
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO [...]
|
04050048 - 001 - 000 |
2.766,00 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04010011
41.577.750/0001-08
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOL [...]
|
04010011 - 003 - 000 |
14.140,33 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04010056
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VA [...]
|
04010056 - 005 - 000 |
9.410,74 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04010057
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL [...]
|
04010057 - 004 - 000 |
6.198,10 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04010058
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ENDEMIAS) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R [...]
|
04010058 - 005 - 000 |
829,62 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04010059
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ [...]
|
04010059 - 005 - 000 |
1.466,50 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04010127
31.869.943/0001-89
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CON [...]
|
04010127 - 005 - 000 |
395,00 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04040058
11.829.793/0001-72
MARIA VALDELINA VIEIRA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE AQUISISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL D [...]
|
04040058 - 001 - 000 |
1.408,80 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04040092
13.941.743/0001-08
JOSE LEONIDAS B. NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCI [...]
|
04040092 - 001 - 000 |
4.004,00 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04050043
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, [...]
|
04050043 - 001 - 000 |
11.213,50 |
|
| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04050044
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DA JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
04050044 - 001 - 000 |
1.646,50 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04050045
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE (P.S.F.) [...]
|
04050045 - 001 - 000 |
3.599,80 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04050046
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PR [...]
|
04050046 - 001 - 000 |
16.562,50 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04050048
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNCIPIO [...]
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04050048 - 001 - 000 |
2.766,00 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 04060002
11.303.281/0001-78
MARIA ELIANE PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS LISOS TRANSPARENTES PARA EMBALAGENS DE MASCARAS PRODUZIDAS E DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO MUNICIPAL J [...]
|
04060002 - 001 - 000 |
2.325,00 |
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