Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 06010024
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ [...]
|
06010024 - 006 - 000 |
132,74 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 06010045
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
|
06010045 - 006 - 000 |
500,00 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 06030017
17.223.401/0001-03
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
06030017 - 004 - 000 |
550,00 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 06020026
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
06020026 - 001 - 000 |
3.115,00 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 06010021
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
|
06010021 - 006 - 000 |
88,35 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 06010022
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
06010022 - 006 - 000 |
88,35 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 06010023
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REF [...]
|
06010023 - 007 - 000 |
94,08 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 06010024
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMAVIMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍ [...]
|
06010024 - 006 - 000 |
132,74 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 06010045
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM RECARGA DE TONNER (REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
|
06010045 - 006 - 000 |
500,00 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 06020026
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
06020026 - 001 - 000 |
3.115,00 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 06030017
17.223.401/0001-03
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
06030017 - 004 - 000 |
550,00 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
21010005 - 025 - 000 |
31,35 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 21010007
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS [...]
|
21010007 - 006 - 000 |
441,75 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 21010008
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS [...]
|
21010008 - 006 - 000 |
508,92 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 21010011
20.277.766/0001-25
ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE CARAUBAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTE [...]
|
21010011 - 006 - 000 |
6.765,00 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
21010005 - 025 - 000 |
31,35 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 21010007
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS [...]
|
21010007 - 006 - 000 |
441,75 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 21010008
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE OBRAS [...]
|
21010008 - 006 - 000 |
508,92 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 21010011
20.277.766/0001-25
ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE CARAUBAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTE [...]
|
21010011 - 006 - 000 |
6.765,00 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 01010004
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...]
|
01010004 - 006 - 000 |
414,79 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 01010006
33.000.118/0001-79
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
01010006 - 010 - 000 |
106,68 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 01010006
33.000.118/0001-79
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
01010006 - 011 - 000 |
194,07 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 087 - 000 |
10,45 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 01010026
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENCAO COM RECARGA DE TONER )REFIL) DAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JUNTO [...]
|
01010026 - 006 - 000 |
500,00 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 01030005
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANITENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
|
01030005 - 004 - 000 |
550,00 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 091 - 000 |
22,10 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 01010004
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO [...]
|
01010004 - 006 - 000 |
414,79 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 01010006
33.000.118/0001-79
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
01010006 - 010 - 000 |
106,68 |
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| 07/07/2020 |
EMPENHO: 01010006
33.000.118/0001-79
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
|
01010006 - 011 - 000 |
194,07 |
|
| 07/07/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
01010008 - 087 - 000 |
10,45 |
|
