Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/09/2020 |
EMPENHO: 04070044
21.862.485/0001-00
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO EVAPORADOR DE GÁS E FILTRO DE CABINE DO VEICULO ETIO PLACA PMG9069 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
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835,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 03090004
28.788.152/0001-10
FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PART [...]
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4.980,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 03010001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
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7,24 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 03010001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
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7,88 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 03090004
28.788.152/0001-10
FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PART [...]
|
4.980,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 01010023
05.277.208/0001-76
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEM [...]
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1.240,00 |
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| 14/09/2020 |
EMPENHO: 01010023
05.277.208/0001-76
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MODULOS IPTU, NFS-ELETRONICA, TAXAS E ALVARAS, NO DESEM [...]
|
1.240,00 |
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| 11/09/2020 |
EMPENHO: 04070045
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULOS DE PLACA POS7285, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, NO DESEMPENHO DAS [...]
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5,76 |
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| 11/09/2020 |
EMPENHO: 03010026
14.551.255/0001-57
M.R.M DA SILVA - ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM [...]
|
4.608,00 |
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| 11/09/2020 |
EMPENHO: 03010026
14.551.255/0001-57
M.R.M DA SILVA - ME
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM [...]
|
4.608,00 |
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| 11/09/2020 |
EMPENHO: 06090018
20.937.130/0001-62
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS ORGÃO [...]
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278,89 |
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| 11/09/2020 |
EMPENHO: 21010005
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS VINCULADAS A SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
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10,71 |
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| 11/09/2020 |
EMPENHO: 21090008
20.937.130/0001-62
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS Ó [...]
|
278,89 |
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| 11/09/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
12,00 |
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| 11/09/2020 |
EMPENHO: 01090006
20.937.130/0001-62
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DEST MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS [...]
|
278,89 |
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| 11/09/2020 |
EMPENHO: 01090007
20.937.130/0001-62
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DEST MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS [...]
|
278,89 |
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| 11/09/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
12,00 |
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| 11/09/2020 |
EMPENHO: 01090006
20.937.130/0001-62
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DEST MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS [...]
|
278,89 |
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| 11/09/2020 |
EMPENHO: 01090007
20.937.130/0001-62
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DEST MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS [...]
|
278,89 |
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| 11/09/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
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2.957,12 |
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| 11/09/2020 |
EMPENHO: 01010007
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
|
2.957,12 |
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| 11/09/2020 |
EMPENHO: 04010060
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO-GLP (GÁS-BOTIJAO 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES [...]
|
143,40 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 04080020
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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427,50 |
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| 11/09/2020 |
EMPENHO: 04010061
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO-GLP (GÁS-BOTIJAO 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES [...]
|
573,60 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 04010127
31.869.943/0001-89
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CON [...]
|
1.235,27 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 04010127
31.869.943/0001-89
FELIPE DA SILVA LIMA - MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE (VIG SANITARIA) CON [...]
|
389,94 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 04080021
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
139,50 |
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| 11/09/2020 |
EMPENHO: 04080022
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
796,50 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 04010060
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO-GLP (GÁS-BOTIJAO 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES [...]
|
143,40 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 04010061
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO-GLP (GÁS-BOTIJAO 13KG) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES [...]
|
573,60 |
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