Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 03100006
33.324.276/0001-84
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE HELICE DO AR CODICIONADO DA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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724,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 03010001
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
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10,45 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 03010015
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IM [...]
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1.599,80 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 03100006
33.324.276/0001-84
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350
|
06 - SECETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE HELICE DO AR CODICIONADO DA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
724,00 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 21010013
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
1.233,20 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 21010013
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
711,20 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 21010013
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
141,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 21080003
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESADO COM PUBLICACOES LEGAIS NOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO, DO ESTADO E EM JORNAIS IMP [...]
|
693,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
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10,45 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
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20,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 01010008
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
10,45 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 01010009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
|
20,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 20010011
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
10,45 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 20100001
33.324.276/0001-84
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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520,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 20010011
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS AO GABINETE [...]
|
10,45 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 20100001
33.324.276/0001-84
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
520,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 20070007
09.148.718/0001-02
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O SETO DE CONTROLADORIA NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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2.200,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 20070007
09.148.718/0001-02
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O SETO DE CONTROLADORIA NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
2.200,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 24030003
29.103.669/0001-90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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510,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 20070008
09.148.718/0001-02
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.
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2.200,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 20080005
09.148.718/0001-02
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR CORE I3: HD 500GB MEMORIA 4GB UNIDADE DVD INTERNA TECLADO USB PADRÃO [...]
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2.680,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 20070008
09.148.718/0001-02
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.
|
2.200,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 20080005
09.148.718/0001-02
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR CORE I3: HD 500GB MEMORIA 4GB UNIDADE DVD INTERNA TECLADO USB PADRÃO [...]
|
2.680,00 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 04080047
23.770.879/0001-56
KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DE RESI [...]
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6.300,00 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 04100032
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
53,83 |
|
| 21/10/2020 |
EMPENHO: 04100032
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
3,34 |
|
| 21/10/2020 |
EMPENHO: 04100032
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
2,96 |
|
| 21/10/2020 |
EMPENHO: 04100032
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
28,94 |
|
| 21/10/2020 |
EMPENHO: 04100032
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
17,17 |
|
| 21/10/2020 |
EMPENHO: 04100032
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
|
60,05 |
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