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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04110086 - DATA: 04/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04110086
Data: 04/11/2020
Valor: R$ 5.450,00
Fornecedor: VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA
CPF do fornecedor: ***.876.343-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.059 - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR(MAC/FAEC)
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.18.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/11/2020 2020 1.201,50
04/11/2020 2020 1.201,50
02/12/2020 2020 2.070,00
02/12/2020 2020 2.070,00
04/11/2020 2020 1.201,50
04/11/2020 2020 1.201,50
02/12/2020 2020 2.070,00
02/12/2020 2020 2.070,00
23/12/2020 2020 2.070,00
23/12/2020 2020 2.070,00
Quantidade: 10 Valor total: 17.226,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/11/2020 04110086 - 001 - 000 2020 1.201,50
06/11/2020 04110086 - 001 - 000 2020 1.201,50
09/12/2020 04110086 - 002 - 000 2020 2.070,00
09/12/2020 04110086 - 002 - 000 2020 2.070,00
06/11/2020 04110086 - 001 - 000 2020 1.201,50
06/11/2020 04110086 - 001 - 000 2020 1.201,50
09/12/2020 04110086 - 002 - 000 2020 2.070,00
09/12/2020 04110086 - 002 - 000 2020 2.070,00
31/12/2020 04110086 - 003 - 000 2020 2.070,00
31/12/2020 04110086 - 003 - 000 2020 2.070,00
Quantidade: 10 Valor total: 17.226,00

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