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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04040079 - DATA: 01/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04040079
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 3.067,20
Fornecedor: OHANNA KELLY DA SILVA
CPF do fornecedor: ***.610.553-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.054 - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22.-1 ADITIVO. E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/11/2020 2020 2.200,50
04/11/2020 2020 2.200,50
02/12/2020 2020 553,34
02/12/2020 2020 553,34
04/11/2020 2020 2.200,50
04/11/2020 2020 2.200,50
02/12/2020 2020 553,34
02/12/2020 2020 553,34
22/12/2020 2020 313,36
22/12/2020 2020 313,36
Quantidade: 10 Valor total: 11.642,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/11/2020 04040079 - 001 - 000 2020 2.200,50
04/11/2020 04040079 - 001 - 000 2020 2.200,50
09/12/2020 04040079 - 002 - 000 2020 553,34
09/12/2020 04040079 - 002 - 000 2020 553,34
04/11/2020 04040079 - 001 - 000 2020 2.200,50
04/11/2020 04040079 - 001 - 000 2020 2.200,50
09/12/2020 04040079 - 002 - 000 2020 553,34
09/12/2020 04040079 - 002 - 000 2020 553,34
31/12/2020 04040079 - 003 - 000 2020 313,36
31/12/2020 04040079 - 003 - 000 2020 313,36
Quantidade: 10 Valor total: 11.642,08

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