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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04040075 - DATA: 01/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04040075
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 1.692,00
Fornecedor: AMANDA FERREIRA DE SOUZA
CPF do fornecedor: ***.301.973-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.17.-1 ADITIVO E PRIMEIRO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE 01 DE ABRIL DE 2020 POR OCASIAO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/11/2020 2020 1.148,80
04/11/2020 2020 1.148,80
02/12/2020 2020 60,04
02/12/2020 2020 60,04
04/11/2020 2020 1.148,80
04/11/2020 2020 1.148,80
02/12/2020 2020 60,04
02/12/2020 2020 60,04
Quantidade: 8 Valor total: 4.835,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/11/2020 04040075 - 001 - 000 2020 1.148,80
04/11/2020 04040075 - 001 - 000 2020 1.148,80
02/12/2020 04040075 - 002 - 000 2020 60,04
02/12/2020 04040075 - 002 - 000 2020 60,04
04/11/2020 04040075 - 001 - 000 2020 1.148,80
04/11/2020 04040075 - 001 - 000 2020 1.148,80
02/12/2020 04040075 - 002 - 000 2020 60,04
02/12/2020 04040075 - 002 - 000 2020 60,04
Quantidade: 8 Valor total: 4.835,36

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