EMPENHO: 03120019 - DATA: 15/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03120019

Data: 15/12/2020

Valor: R$ 742,40

Fornecedor: SEDUC-SECRETARIA DE EDUCACAO DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.954.514/0001-25

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.035 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO MEDIO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
15/12/2020		2020	742,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 742,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/12/2020	03120019 - 001 - 000	2020	742,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 742,40*

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