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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010013
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 18.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0044-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 06 - SECETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.049 - DESPESAS DE PESSOAL DO EJA 60%
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (EJA) (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/01/2020 2020 2.511,92
20/01/2020 2020 2.511,92
20/02/2020 2020 2.511,92
20/02/2020 2020 2.511,92
20/02/2020 2020 12.976,16
20/02/2020 2020 12.976,16
20/01/2020 2020 2.511,92
20/01/2020 2020 2.511,92
20/02/2020 2020 2.511,92
20/02/2020 2020 2.511,92
20/02/2020 2020 12.976,16
20/02/2020 2020 12.976,16
Quantidade: 12 Valor total: 72.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2020 02010013 - 001 - 000 2020 2.511,92
06/02/2020 02010013 - 001 - 000 2020 2.511,92
05/03/2020 02010013 - 002 - 000 2020 2.511,92
05/03/2020 02010013 - 002 - 000 2020 2.511,92
05/03/2020 02010013 - 003 - 000 2020 12.976,16
05/03/2020 02010013 - 003 - 000 2020 12.976,16
06/02/2020 02010013 - 001 - 000 2020 2.511,92
06/02/2020 02010013 - 001 - 000 2020 2.511,92
05/03/2020 02010013 - 002 - 000 2020 2.511,92
05/03/2020 02010013 - 002 - 000 2020 2.511,92
05/03/2020 02010013 - 003 - 000 2020 12.976,16
05/03/2020 02010013 - 003 - 000 2020 12.976,16
Quantidade: 12 Valor total: 72.000,00

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