EMPENHO: 01010019 - DATA: 10/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010019

Data: 10/01/2020

Valor: R$ 90,39

Fornecedor: INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS

CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, REFENTE A COMPETENCIA 11/2019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/01/2020		2020	90,39
10/01/2020		2020	90,39
10/01/2020		2020	90,39
10/01/2020		2020	90,39
*Quantidade: 4* *Valor total: 361,56*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/01/2020	01010019 - 001 - 000	2020	90,39
10/01/2020	01010019 - 001 - 000	2020	90,39
10/01/2020	01010019 - 001 - 000	2020	90,39
10/01/2020	01010019 - 001 - 000	2020	90,39
*Quantidade: 4* *Valor total: 361,56*

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