Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06070015 - DATA: 27/07/2020
D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE KIT DE MÁSCARAS (PERÍODO DA COVID-19) EM [...]
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400,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 04070012 - DATA: 27/07/2020
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS NOVOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PLACAS PNE-3720 PMG-9069 POS-7885 PMN-1677 P [...]
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1.075,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
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EMPENHO: 04070012 - DATA: 27/07/2020
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS NOVOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PLACAS PNE-3720 PMG-9069 POS-7885 PMN-1677 P [...]
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1.075,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
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EMPENHO: 20070003 - DATA: 24/07/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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290,00 |
580,00 |
580,00 |
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EMPENHO: 20070003 - DATA: 24/07/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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290,00 |
580,00 |
580,00 |
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EMPENHO: 20070001 - DATA: 24/07/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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290,00 |
290,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070005 - DATA: 24/07/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE [...]
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180,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 01070003 - DATA: 24/07/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN PARA ATEDER AS NESSECIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEIRURA [...]
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2.250,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 01070005 - DATA: 24/07/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE [...]
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180,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 01070004 - DATA: 24/07/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE [...]
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180,00 |
180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070003 - DATA: 24/07/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN PARA ATEDER AS NESSECIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEIRURA [...]
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2.250,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 21070011 - DATA: 24/07/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E UNIDADEDE E DE CILINDO DE IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORT [...]
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180,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 21070002 - DATA: 24/07/2020
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E ACOPLAMENTOS PAR REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE DE ARATICUM, JUNTO A SECRETARIA DE OB [...]
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1.885,00 |
3.770,00 |
3.770,00 |
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EMPENHO: 21070011 - DATA: 24/07/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E UNIDADEDE E DE CILINDO DE IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORT [...]
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180,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 21070008 - DATA: 24/07/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E UNIDADEDE E DE CILINDO DE IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORT [...]
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180,00 |
180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070002 - DATA: 24/07/2020
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E ACOPLAMENTOS PAR REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE DE ARATICUM, JUNTO A SECRETARIA DE OB [...]
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1.885,00 |
3.770,00 |
3.770,00 |
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EMPENHO: 06070020 - DATA: 24/07/2020
MARIA ELIANE PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA KITS DESTINADOS À (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM CRIANÇAS DO CRA [...]
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672,00 |
1.344,00 |
1.344,00 |
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EMPENHO: 06070020 - DATA: 24/07/2020
MARIA ELIANE PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA KITS DESTINADOS À (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM CRIANÇAS DO CRA [...]
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672,00 |
1.344,00 |
1.344,00 |
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EMPENHO: 03070018 - DATA: 24/07/2020
CESAR GALVAO DE ARAUJO
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS JUNTO A SECRETARIA [...]
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2.870,00 |
5.740,00 |
5.740,00 |
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EMPENHO: 03070018 - DATA: 24/07/2020
CESAR GALVAO DE ARAUJO
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS JUNTO A SECRETARIA [...]
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2.870,00 |
5.740,00 |
5.740,00 |
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EMPENHO: 02070129 - DATA: 24/07/2020
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS DA ESCOLAS MUNICIPA [...]
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5.892,00 |
11.784,00 |
11.784,00 |
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EMPENHO: 02070129 - DATA: 24/07/2020
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROS DA ESCOLAS MUNICIPA [...]
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5.892,00 |
11.784,00 |
11.784,00 |
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EMPENHO: 04070018 - DATA: 24/07/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS CARTUCHO DE TONER E CILINDRO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 04070018 - DATA: 24/07/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS CARTUCHO DE TONER E CILINDRO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 24070003 - DATA: 24/07/2020
C GALVAO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇÃS DE REPOSIÇÃO DE MPRESORAS COMPATIVEIS COM BROTHER TN1060, DCP1602, DCP1512, DCP1617NW, HL1112, HL1 [...]
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180,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 24070003 - DATA: 24/07/2020
C GALVAO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇÃS DE REPOSIÇÃO DE MPRESORAS COMPATIVEIS COM BROTHER TN1060, DCP1602, DCP1512, DCP1617NW, HL1112, HL1 [...]
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180,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 24070002 - DATA: 24/07/2020
C GALVAO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇÃS DE REPOSIÇÃO DE MPRESORAS COMPATIVEIS COM BROTHER TN1060, DCP1602, DCP1512, DCP1617NW, HL1112, HL1 [...]
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180,00 |
180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070002 - DATA: 24/07/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SO SERTO DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNI [...]
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210,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 20070002 - DATA: 24/07/2020
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E UNIDADE DE CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SO SERTO DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNI [...]
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210,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 04070037 - DATA: 23/07/2020
V M MESQUITA COMETCIO DE MOVEIS E ELETRONIC EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE GRAÇ [...]
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1.670,00 |
3.340,00 |
3.340,00 |
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