Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03080005 - DATA: 14/08/2020
F J MENDES DA COSTA
|
FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DEST [...]
|
60.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
|
EMPENHO: 01080002 - DATA: 12/08/2020
ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA
|
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TÉCNICA EM CONTABILIDADE, SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO [...]
|
240,00 |
480,00 |
480,00 |
|
EMPENHO: 01080002 - DATA: 12/08/2020
ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA
|
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TÉCNICA EM CONTABILIDADE, SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO [...]
|
240,00 |
480,00 |
480,00 |
|
EMPENHO: 20080001 - DATA: 10/08/2020
AUGUSTO BRITO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, J [...]
|
380,00 |
760,00 |
760,00 |
|
EMPENHO: 20080001 - DATA: 10/08/2020
AUGUSTO BRITO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, J [...]
|
380,00 |
760,00 |
760,00 |
|
EMPENHO: 01080001 - DATA: 10/08/2020
ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA
|
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA PARA VIAGEM DE TECNICA EM CONTABILIDADE, SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS [...]
|
120,00 |
240,00 |
240,00 |
|
EMPENHO: 01080001 - DATA: 10/08/2020
ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA
|
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE DIARIA PARA VIAGEM DE TECNICA EM CONTABILIDADE, SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS [...]
|
120,00 |
240,00 |
240,00 |
|
EMPENHO: 21080002 - DATA: 10/08/2020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, J [...]
|
260,00 |
520,00 |
520,00 |
|
EMPENHO: 21080002 - DATA: 10/08/2020
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
|
SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, J [...]
|
260,00 |
520,00 |
520,00 |
|
EMPENHO: 06080003 - DATA: 10/08/2020
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ANTONIO LEANDRO BRAGA(FALECIDO) SÍTIO SÍTIO CAETA [...]
|
500,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 06080003 - DATA: 10/08/2020
F. L. ARAÚJO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ANTONIO LEANDRO BRAGA(FALECIDO) SÍTIO SÍTIO CAETA [...]
|
500,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 03080003 - DATA: 10/08/2020
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
|
FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO P [...]
|
130,00 |
260,00 |
260,00 |
|
EMPENHO: 03080003 - DATA: 10/08/2020
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
|
FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DO P [...]
|
130,00 |
260,00 |
260,00 |
|
EMPENHO: 04080010 - DATA: 10/08/2020
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
7.974,50 |
15.949,00 |
15.949,00 |
|
EMPENHO: 04080004 - DATA: 10/08/2020
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
3.136,00 |
6.272,00 |
6.272,00 |
|
EMPENHO: 04080003 - DATA: 10/08/2020
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA.
|
1.467,50 |
2.935,00 |
2.935,00 |
|
EMPENHO: 04080010 - DATA: 10/08/2020
SESA SECRETARIA DE SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
7.974,50 |
15.949,00 |
15.949,00 |
|
EMPENHO: 04080004 - DATA: 10/08/2020
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PULVERIZADORES DESTINADOS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM COMBATE À COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
3.136,00 |
6.272,00 |
6.272,00 |
|
EMPENHO: 04080003 - DATA: 10/08/2020
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA.
|
1.467,50 |
2.935,00 |
2.935,00 |
|
EMPENHO: 03080013 - DATA: 09/08/2020
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICCENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-12127 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE [...]
|
165,22 |
330,44 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03080013 - DATA: 09/08/2020
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICCENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORV-12127 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE [...]
|
165,22 |
330,44 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21080004 - DATA: 07/08/2020
CASA DE VARIEDADES
|
SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LAPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRASPORTES E SERVÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
|
445,50 |
891,00 |
891,00 |
|
EMPENHO: 21080004 - DATA: 07/08/2020
CASA DE VARIEDADES
|
SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LAPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRASPORTES E SERVÇOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
|
445,50 |
891,00 |
891,00 |
|
EMPENHO: 06080005 - DATA: 07/08/2020
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTAS (POPULAR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC [...]
|
1.500,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 06080005 - DATA: 07/08/2020
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTAS (POPULAR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC [...]
|
1.500,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 04080001 - DATA: 07/08/2020
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURAVEIS PARA UNIDADES DE PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
45.980,00 |
91.960,00 |
91.960,00 |
|
EMPENHO: 04080001 - DATA: 07/08/2020
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DURAVEIS PARA UNIDADES DE PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
45.980,00 |
91.960,00 |
91.960,00 |
|
EMPENHO: 20080002 - DATA: 06/08/2020
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME LICITAÇ [...]
|
7.641,00 |
5.866,80 |
5.055,00 |
|
EMPENHO: 20080002 - DATA: 06/08/2020
OSMARINA MARIA DE JESUS
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE CONFORME LICITAÇ [...]
|
7.641,00 |
5.866,80 |
5.055,00 |
|
EMPENHO: 06080002 - DATA: 06/08/2020
JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR, UM(01) MONITOR E UM(01) ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
|
2.680,00 |
5.360,00 |
5.360,00 |
|
