Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24090004 - DATA: 17/09/2020
LIANDERSON LIMA DE SOUSA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTETORES PARA PLANTAS NATIVAS PARA A SECRETARIA DE DO MEIO AMBIENTE DO MNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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540,00 |
1.080,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 03090053 - DATA: 16/09/2020
A J ARAUJO GRAFICA
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER 3 X 2,5 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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675,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 03090053 - DATA: 16/09/2020
A J ARAUJO GRAFICA
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER 3 X 2,5 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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675,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 04090030 - DATA: 16/09/2020
A J DE ARAUJO GRAFICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTENS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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4.500,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 04090023 - DATA: 16/09/2020
SESA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
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7.974,50 |
15.949,00 |
15.949,00 |
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EMPENHO: 04090013 - DATA: 16/09/2020
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIO MEDICO ALERGOLOFICO REFERENTE A CONSULTA DE ARTHUR SALES JORGE, NÃO OFERTADA PELO SUS CONFORME PARECER SOCIOECONÔICO [...]
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350,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090012 - DATA: 16/09/2020
INACIA GOMES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SOM SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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765,60 |
1.531,20 |
1.531,20 |
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EMPENHO: 04090030 - DATA: 16/09/2020
A J DE ARAUJO GRAFICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTENS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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4.500,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 04090023 - DATA: 16/09/2020
SESA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
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7.974,50 |
15.949,00 |
15.949,00 |
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EMPENHO: 04090013 - DATA: 16/09/2020
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIO MEDICO ALERGOLOFICO REFERENTE A CONSULTA DE ARTHUR SALES JORGE, NÃO OFERTADA PELO SUS CONFORME PARECER SOCIOECONÔICO [...]
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350,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090012 - DATA: 16/09/2020
INACIA GOMES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SOM SOBRE INFORMAÇÕES DO COVID-19, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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765,60 |
1.531,20 |
1.531,20 |
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EMPENHO: 03090055 - DATA: 14/09/2020
RONALDO IVAN DE ARAUJO
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM DE ADESIVOS NOS ONIBUS ESCOLARES E TOPIC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.079,98 |
2.159,96 |
2.159,96 |
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EMPENHO: 03090055 - DATA: 14/09/2020
RONALDO IVAN DE ARAUJO
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLAGEM DE ADESIVOS NOS ONIBUS ESCOLARES E TOPIC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.079,98 |
2.159,96 |
2.159,96 |
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EMPENHO: 03090052 - DATA: 14/09/2020
A J ARAUJO GRAFICA
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FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM COLAGEM DE ADESIVOS COM BRASÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA EM TRANSPORTES ESCOLARES, JUN [...]
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1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090029 - DATA: 14/09/2020
V M MESQUITA COMETCIO DE MOVEIS E ELETRONIC EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BASE CAMA BOX E TRAVESSEIRO PARA SETOR DO COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA.
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800,00 |
1.600,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 04090029 - DATA: 14/09/2020
V M MESQUITA COMETCIO DE MOVEIS E ELETRONIC EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BASE CAMA BOX E TRAVESSEIRO PARA SETOR DO COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA.
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800,00 |
1.600,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 24090008 - DATA: 14/09/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS DE [...]
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278,89 |
278,89 |
278,89 |
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EMPENHO: 01090007 - DATA: 11/09/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DEST MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS [...]
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278,89 |
557,78 |
557,78 |
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EMPENHO: 01090006 - DATA: 11/09/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DEST MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS [...]
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278,89 |
557,78 |
557,78 |
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EMPENHO: 01090007 - DATA: 11/09/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DEST MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS [...]
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278,89 |
557,78 |
557,78 |
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EMPENHO: 01090006 - DATA: 11/09/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DEST MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS [...]
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278,89 |
557,78 |
557,78 |
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EMPENHO: 21090008 - DATA: 11/09/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS Ó [...]
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278,89 |
278,89 |
278,89 |
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EMPENHO: 06090018 - DATA: 11/09/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS ORGÃO [...]
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278,89 |
278,89 |
278,89 |
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EMPENHO: 04090010 - DATA: 11/09/2020
CIM CENTRO DE IMAGEM MEDICA LTDA MICHEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO PARA SENHORA MARIA ROSILENE RODRIGUES ABREU, REFERENTE A MAPEAMENTO PARA ENDOMETRIOSE, DA SECRETARIA D [...]
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350,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090009 - DATA: 11/09/2020
ASSIS AUTOPECAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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679,02 |
1.358,04 |
1.358,04 |
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EMPENHO: 04090010 - DATA: 11/09/2020
CIM CENTRO DE IMAGEM MEDICA LTDA MICHEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO PARA SENHORA MARIA ROSILENE RODRIGUES ABREU, REFERENTE A MAPEAMENTO PARA ENDOMETRIOSE, DA SECRETARIA D [...]
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350,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090009 - DATA: 11/09/2020
ASSIS AUTOPECAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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679,02 |
1.358,04 |
1.358,04 |
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EMPENHO: 24090007 - DATA: 11/09/2020
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS DE [...]
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278,89 |
278,89 |
278,89 |
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EMPENHO: 06090011 - DATA: 10/09/2020
JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO [...]
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1.549,65 |
3.099,30 |
3.099,30 |
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EMPENHO: 06090010 - DATA: 10/09/2020
JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DOS CRAS [...]
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2.620,17 |
5.240,34 |
5.240,34 |
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