Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04100009 - DATA: 05/10/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA AT [...]
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2.655,50 |
5.311,00 |
5.311,00 |
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EMPENHO: 04100008 - DATA: 05/10/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUN [...]
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3.500,00 |
6.890,60 |
6.890,60 |
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EMPENHO: 04100003 - DATA: 05/10/2020
LUANA BEZERRAQ DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFER [...]
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3.267,00 |
6.534,00 |
6.534,00 |
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EMPENHO: 04100009 - DATA: 05/10/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA AT [...]
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2.655,50 |
5.311,00 |
5.311,00 |
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EMPENHO: 04100008 - DATA: 05/10/2020
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUN [...]
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3.500,00 |
6.890,60 |
6.890,60 |
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EMPENHO: 04100003 - DATA: 05/10/2020
LUANA BEZERRAQ DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFER [...]
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3.267,00 |
6.534,00 |
6.534,00 |
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EMPENHO: 20100003 - DATA: 02/10/2020
RONALDO IVAN DE ARAUJO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO - VIATURA A SERVIÇO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.
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1.500,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 20100001 - DATA: 02/10/2020
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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520,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
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EMPENHO: 20100003 - DATA: 02/10/2020
RONALDO IVAN DE ARAUJO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO - VIATURA A SERVIÇO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRAÇA/CE.
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1.500,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 20100001 - DATA: 02/10/2020
RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE.
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520,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
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EMPENHO: 06100007 - DATA: 02/10/2020
AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM CRIANÇAS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COV [...]
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690,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
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EMPENHO: 06100006 - DATA: 02/10/2020
AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM IDOSOS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID [...]
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390,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 06100007 - DATA: 02/10/2020
AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM CRIANÇAS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COV [...]
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690,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
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EMPENHO: 06100006 - DATA: 02/10/2020
AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM IDOSOS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID [...]
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390,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 20100002 - DATA: 01/10/2020
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIP [...]
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826,50 |
1.653,00 |
1.653,00 |
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EMPENHO: 20100002 - DATA: 01/10/2020
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIP [...]
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826,50 |
1.653,00 |
1.653,00 |
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EMPENHO: 01100009 - DATA: 01/10/2020
GOVERNO FEDERAL PASEP
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EX [...]
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25.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 01100007 - DATA: 01/10/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
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10.000,00 |
15.043,85 |
15.043,85 |
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EMPENHO: 01100004 - DATA: 01/10/2020
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
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1.000,00 |
301,94 |
301,94 |
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EMPENHO: 01100001 - DATA: 01/10/2020
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F [...]
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724,50 |
1.449,00 |
1.449,00 |
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EMPENHO: 01100007 - DATA: 01/10/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICO [...]
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10.000,00 |
15.043,85 |
15.043,85 |
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EMPENHO: 01100004 - DATA: 01/10/2020
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACA [...]
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1.000,00 |
301,94 |
301,94 |
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EMPENHO: 01100001 - DATA: 01/10/2020
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
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SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F [...]
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724,50 |
1.449,00 |
1.449,00 |
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EMPENHO: 21100009 - DATA: 01/10/2020
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE M [...]
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35.000,00 |
70.000,00 |
44.444,08 |
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EMPENHO: 21100008 - DATA: 01/10/2020
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
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63.923,76 |
127.847,52 |
127.847,52 |
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EMPENHO: 21100001 - DATA: 01/10/2020
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE OBRA [...]
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1.132,00 |
2.264,00 |
1.132,00 |
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EMPENHO: 21100009 - DATA: 01/10/2020
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE M [...]
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35.000,00 |
70.000,00 |
44.444,08 |
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EMPENHO: 21100008 - DATA: 01/10/2020
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOL [...]
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63.923,76 |
127.847,52 |
127.847,52 |
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EMPENHO: 21100001 - DATA: 01/10/2020
ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO
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SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE OBRA [...]
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1.132,00 |
2.264,00 |
1.132,00 |
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EMPENHO: 06100028 - DATA: 01/10/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AS [...]
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25.000,00 |
32.058,48 |
13.483,35 |
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