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Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
15/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030008 LIQ: 010
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTO AO PAGAMENTO DE CONVENIO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA.
34.028.316/5385-88
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
144,15
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15/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110009 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTO AO PAGAMENTO DE CONVENIO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01030008.
34.028.316/5385-88
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
31,51
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15/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 012
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
40.432.544/0001-47
CLARO S/A - EMBRATEL
482,23
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14/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010032 LIQ: 011
01 - PREFEITURA
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNCIPIO.
33.530.486/0034-97
EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES SA
4,70
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14/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080012 LIQ: 004
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
7.114,81
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14/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110011 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB - 60% / PESSOAL DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE GRACA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
58.196,01
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14/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050020 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS/PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
2.636,40
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14/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080017 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04060020.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
23.581,11
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14/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110028 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR 04010022, POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
202,80
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14/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090014 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 21080012
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
18.373,86
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14/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110013 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 21110008.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
3.748,00
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14/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02120005 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ELEBORACAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS: RITA ALVES DE SOUSA NO SITIO CAETANO, ANTONIO JERONIMO DA SILVA SITIO CAMPESTRE, JOAO LOPES DE CARVALHO DO BARRO VERMALHO, MARIA RODRIGUES ALVES SITIO COCAL, GRUPO ESCOLAR SANTA LUZIA EM EXTREMAS, PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DISTRITO DE LAPA, JOSE POMPILIO DAMASCENO NA VILA FORMOSA E VICENTE ALVES DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA -ME
79.918,79
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14/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120017 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE, POSTOS EXTREMAS, CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA COM RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA GERAL EM VILA FORMOSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.934.543-**
JOSE BATISTA
1.200,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020015 LIQ: 012
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A EXECUCAO DE SETENCA JUDICIAL PROPOSTA POR ANTONIO ABREU RODRGUES E JULIANA DE ABREU RODRIGUES, TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL O SENHOR JOAO BATISTA RODRIGUES, CONFORME PROCESSO N - 1423-87.2012.8.06.0080 (3130/12) E TERMO DE ACORDO E TRANSACAO EXTRAJUDICIAL ASSINADO PELAS PARTES.
***.999.523-**
JOAO BATISTA RODRIGUES
8.350,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060032 LIQ: 011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
4.821,13
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120015 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
37,27
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01120002 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.026.003-**
THYCIANE DE PAULA BRITO
125,00
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21120003 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO, ADUBAGEM E PLANTACAO DE MUDAS NA PRACA DA MATRIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
***.917.523-**
AROUDO CARAPEBA MENDES
1.613,30
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13/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23120002 LIQ: 001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR DESTIANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
23.095.006/0001-95
COMERCIAL SOUSA E BARBOSA LTDA - ME
1.800,00
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20120001 LIQ: 001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.418.183-**
MICHAEL RODRIGUES DE ALCANTARA
250,00
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040014 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRACA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
19.125.143/0001-58
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
87.307,56
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060030 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA EM FATURAMENTO AMBULATORIAL NOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SIA, E-SUS, CNES, BPA E RAS(CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N - 0706.01/2017.
***.107.173-**
CARLOS ANDRE DE PAULA ROCHA
1.680,00
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110058 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇOES DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INJEÇÃO INTRA VITRO NO OLHO DIREITO PARA PACIENTE FRANCISCA HELENA GOMES MARINHO, PELA NESCESSIDADE E URGENCIA EM NAO HAVER POSSIBILIDADE DE AGUARDA AGENDAMENTO PELO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
03.893.312/0001-60
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
1.410,00
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12/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01120001 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.026.003-**
THYCIANE DE PAULA BRITO
250,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120013 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.537.481/0001-55
HERBEMARA LIMA DAMASCENO ME
1.486,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120014 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS COM INCLUSAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
3.700,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120016 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS COM INCLUSAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
6.804,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20120002 LIQ: 001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
06.537.481/0001-55
HERBEMARA LIMA DAMASCENO - ME
1.002,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21120002 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
06.537.481/0001-55
HERBEMARA LIMA DAMASCENO - ME
500,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23120001 LIQ: 001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
06.537.481/0001-55
HERBEMARA LIMA DAMASCENO - ME
500,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01120003 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
06.537.481/0001-55
HERBEMARA LIMA DAMASCENO
1.002,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02120006 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWAREDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40%.
21.580.609/0001-57
AMADO TECNOLOGIA LTDA
75.000,00
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11/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110059 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
02.012.496/0001-49
IBIAPABA COMERCIAL DE GAS LTDA
4.760,00
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09/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090143 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
14.828,86
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070002 LIQ: 006
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA, FERIAS, DECIMO TERCEIRO SALERIO E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010001.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
26.735,52
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110006 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA, FERIAS, DECIMO TERCEIRO SALERIO E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01070002.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
9.360,71
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110010 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB - 40% / PESSOAL DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE GRACA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
200.663,18
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110011 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB - 60% / PESSOAL DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE GRACA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
478.655,63
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110012 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB INFANTIL 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE GRACA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
62.570,05
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050040 LIQ: 012
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO EXERCÍCIO DE 2017.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
15.889,08
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070012 LIQ: 011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
31.650,47
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070012 LIQ: 012
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
3.982,90
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080017 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04060020.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
28.180,27
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110028 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR 04010022, POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
9.360,29
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110029 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR 04010025, POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
13.886,73
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110031 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
937,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110053 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR (04070012) POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
5.225,22
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050043 LIQ: 008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010025/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.940,07
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080021 LIQ: 015
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
2.449,28
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080021 LIQ: 016
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
3.348,42
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090002 LIQ: 007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010005/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.827,98
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090002 LIQ: 008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010005/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
937,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110020 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTUELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06060044/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
5.682,97
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110025 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080021/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
4.780,05
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20110006 LIQ: 003
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20100003.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
33.409,48
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20110009 LIQ: 001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N -20110006.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
8.136,05
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070014 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE POCINHOS E VIZINHANCAS, REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA HIDRICO DA REGIACAO COM AS SEGUINTES LOCALIDADES, EXTREMA DE SANTA LUZIA, SAO JOAQUIM, ARATICUM, VILA FORMOSA E BUIRA, CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIACAO DOS MORADORES DE POCINHO E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA.
02.469.940/0001-50
ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS E VIZINHANCAS
2.182,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110008 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 21010011.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
37.488,13
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110013 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 21110008.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
5.154,80
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22060006 LIQ: 007
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FACE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER, DESSE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
19.113,92
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23110002 LIQ: 002
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 23100006.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
8.353,58
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24080001 LIQ: 005
24 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
390,40
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06120003 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE OS DIAS 11 E 12/12/2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APOIO TÉCNICO SOBRE PRONTUÁRIO SUAS: IMPORTÂNCIA NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 081205002 DO DIA 08/12/2017.
***.840.753-**
SUANI AZEVEDO DA COSTA
240,00
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08/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06120004 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE OS DIAS 11 E 12/12/2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APOIO TÉCNICO SOBRE PRONTUÁRIO SUAS: IMPORTÂNCIA NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DOS SERVIÇOS SOCIOASSITÊNCIAIS, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 081205001 DO DIA 08/12/2017.
***.346.263-**
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE
240,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040017 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELEBORACAO DE PROJETOS DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
26.000,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120009 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
3.029,26
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120010 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
856,38
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120011 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
2.431,62
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040010 LIQ: 005
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF-RREO/RGF, BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.02/2017.
05.860.800/0001-04
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
2.000,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02120002 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROINFANCIA RITA MARIA ALVES DA REDE MUNICIPAL DE (FUNDEB), DESTE MUNICIPIO.
09.148.718/0001-02
JOSE BENI S TRAJANO FILHO
16.300,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02120003 LIQ: 001
02 - F U N D E B
0VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS - ORV-5267 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO.
27.004.532/0001-53
LUIS CARLOS DA COSTA
130,50
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040016 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
2.000,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040014 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
2.000,00
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030042 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMOENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PREVIAMENTE E CORRETIVO DE VEICULOS A DIESEL, SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PREVIAMENTE E CORRETIVO DE VEICULOS A GASOLINA, SERVIÇOS MECANICOS PARTE ELETRICA, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVOS, DE VEICULUS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
27.004.532/0001-53
LUIS CARLOS DA COSTA
560,64
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07/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110055 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM A JATO DAS AMBULANCIAS, EVEICULOS DA SAUDE DE PLACAS ORR-7296 PNZ-1165 NQR-5799, OCT-4188 PNM-1674 ORW-9425 PMG-9069 PNE3720 NUW-8824, ORW-9425 POK-8227, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO.
28.717.539/0001-85
FERNANDO DE ALMEIDA PAIVA
510,00
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02120001 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 UNS IMULTIFUNCIONAL LASER MONO PRO COM FAX 4510SF-RICOH, DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO NEUDO BRITO, DESTE MUNICIPIO.
19.744.662/0001-02
AMANDA XIMENES DE ARAUJO
2.942,00
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020040 LIQ: 007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20LT- SOMENTE O LIQUIDO) E GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA-ME
1.000,00
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030064 LIQ: 009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
1.350,00
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060018 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04030025, VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
326,96
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090027 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
935,89
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120008 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04060018, VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
201,19
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100005 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS DISTRITOS DE LAPA, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, BARRO VERMELHO E CARATININGA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
27.004.063/0001-72
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP
19.600,27
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06/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110042 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS(LANCHES, COFFEE BREAK E REFEIÇOES COMPLETAS) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº2301.02/2017 E CONTRATO DE Nº2002.06/2017.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
2.094,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 034
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
107,41
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 035
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
145,41
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010011 LIQ: 011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES DO NASCIMENTO, 188 - CENTRO - GRAÇA(CE)., JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.02/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.02/2017.
***.400.757-**
ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA
400,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010039 LIQ: 011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO. 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.07/2017, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.08/2017.
***.710.473-**
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
500,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010049 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA USO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA(SEDE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE).
***.295.033-**
SAMY RODRIGUES FARIAS LINHARES
500,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020023 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.,QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONARIOS DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.330.527-**
ANTONIO MARCONDES ARAUJO GONÇALVES
300,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020031 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, PELO MUNICIPIO DE GRACA A MEDICA BESTRAIDA ISAAC GIRAUDY, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 369/2014.
***.532.881-**
BESTRAIDA ISAAC GIRAUDY
2.000,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030037 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.628.903-**
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
2.880,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050025 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.621.883-**
MARIA DAS GRACAS FERREIRA CASTRO
300,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060028 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JULIO FILIZOLA, SN. CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1004.04/2017, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°.0704.02/2017.
***.125.233-**
CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA
330,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060034 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FELIPE LOPES PAULA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 369/2014.
***.299.053-**
FELIPE LOPES PAULA
2.000,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100044 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICA DANDARA RUANA SOARES BARBOSA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 369/2014.
***.066.433-**
DANDARA RUANA SOARES BARBOSA
2.000,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030015 LIQ: 009
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
875,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040010 LIQ: 007
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 0404.08/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
52.520,10
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040060 LIQ: 007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 0404.08/2017
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
26.126,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040061 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO( PNATE/ ENS. FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 0404.08/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
9.452,24
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040062 LIQ: 010
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO( PNATE/ ENS. MEDIO), DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 0404.08/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
4.865,32
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040063 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO( PNATE/ ENS. INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 0404.08/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
636,34
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020027 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.05/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030038 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
955,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110046 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO, MOTORISTAS E TECNICOS EM ENFERMAGEM DE PLANTAO NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
3.960,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110047 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVIÇE PARA O ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
1.450,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110048 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVIÇE PARA PROMOÇÃO DA 1 MISSAO DO GRUPO DE ESTUDO EM DENTISTA-GED DA UFC (MULTIRAO DA SAUDE BUCAL) LOCALIDADE DE JABURU, DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
1.160,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110049 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVIÇE PARA PROMOÇÃO DA 2 MISSAO DO GRUPO DE ESTUDO EM DENTISTA-GED DA UFC NA LOCALIDADE DE EXTREMAS DE SANTA LUZIA , DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
2.175,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030041 LIQ: 009
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
755,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030015 LIQ: 009
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
755,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21020006 LIQ: 009
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.07/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA
150,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030016 LIQ: 009
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
755,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21120001 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOIES TIPO QUENTINHAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
594,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030012 LIQ: 004
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA FORNECER LANCHES SIMPLES, COFFEE BREAK E REFEICOES COMPLETAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
523,50
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030017 LIQ: 009
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA
475,00
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05/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23030018 LIQ: 009
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA
479,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030067 LIQ: 007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. CONFORME APOSTILAMENTO DO DIA 01 DE MARÇO DE 2017 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2301.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1002.01/2017.
***.833.701-**
ADRIANO MAXIMIANO RIBEIRO
1.800,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100009 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 0603.01/2017 E CONTRATO DE NUMERO 0404.05/2017..
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
10.164,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110077 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. SEGUNDO ADITICO DE CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO DE N. 0603.01/2017 E CONTRATO DE Nº 0404.05/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
18.846,90
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 033
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
276,47
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040029 LIQ: 025
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
909,15
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120005 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS COM INCLUSAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N - 1705.01/2017/SRP.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
1.682,50
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050045 LIQ: 007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0603.01/2017 E CONTRATO N°. 0404.04/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
913,50
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050015 LIQ: 008
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N - 0404.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
1.961,40
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020034 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20LT- SOMENTE O LIQUIDO) E GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA ME
600,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040029 LIQ: 026
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
3.954,15
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110050 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
14.985,60
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110050 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
20.100,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120007 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS COM INCLUSAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N - 1705.01/2017/SRP.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
17.053,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030012 LIQ: 005
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GAS LIQUEFEITO GLP, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA-ME
160,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030010 LIQ: 006
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA-ME
24,00
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04/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030033 LIQ: 007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO E BITIJOES(VASILHAMES), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
M. LUCIA LIMA - ME
240,00
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03/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050011 LIQ: 007
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FRATO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N - 0404.02/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
1.951,35
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03/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050009 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME CONTRATO N - 0404.06/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
8.038,80
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03/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050011 LIQ: 007
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 0404.03/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
1.365,90
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03/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070022 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0603.01/2017 E CONTRATO N°. 0404.04/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO N°. 06050044/E.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
1.795,75
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03/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110022 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0606.01/2017 E CONTRATO N°. 0404.04/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO N°. 06070022/E.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
1.262,30
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010034 LIQ: 011
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 1201.05/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0501.03/2017.
17.223.401/0001-03
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
650,00
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110014 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
09.148.718/0001-02
JOSE BENI S TRAJANO FILHO
38.855,28
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120001 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA MANUTEÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
14.169.319/0001-50
HUGO F. VINAS ME
3.000,00
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120002 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA MANUTENÇÃO CORRENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITALAR), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
14.169.319/0001-50
HUGO F. VINAS ME
3.000,00
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010048 LIQ: 011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 1201.06/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0501.04/2017.
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA
650,00
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120003 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
09.210.219/0001-90
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA
75,00
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120004 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
09.210.219/0001-90
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA
6.382,69
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04120006 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
09.148.718/0001-02
JOSE BENIS TRAJANO FILHO
4.510,00
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06120001 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE O DIA: 04/12/2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE 2017 E PLANEJAMENTO 2018, QUE SERÁ REALIZADO NO LUZEIROS HOTEL, LOCALIZADO NA AV. BEIRA MAR, 2600 - MEIRELES DA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 021205001 DE 01/12/2017.
***.336.563-**
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
250,00
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01/12/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06120002 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE O DIA 04/12/2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE 2017 E PLANEJAMENTO 2018, QUE SERÁ REALIZADO NO LUZEIROS HOTEL, LOCALIZADO NA AV. BEIRA MAR, 2600 - MEIRELES DA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 021205002 DE 01/12/2017.
***.392.723-**
JACICLEIA DE ALCANTARA MELO
120,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070002 LIQ: 005
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA, FERIAS, DECIMO TERCEIRO SALERIO E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010001.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
42.870,41
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090035 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.012.723-**
MARIA REGIANE RIBEIRO JORGE
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090036 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.669.793-**
ANA KELLY DE SOUSA ALVES
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090039 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.518.323-**
FRANCISCA JAMILLE MATOS PEREIRA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090040 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.699.833-**
MARIA DE JESUS LIMA TORRES
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090041 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.866.833-**
MARIA APARECIDA DE CARVALHO LOPES
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090042 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.634.493-**
FRANCISCA JAMILLE DE ALCÂNTARA AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090043 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.766.073-**
DIANA SOUSA GOMES
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090044 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.042.223-**
APARECIDA AMANDA DE ARAÚJO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090045 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.739.863-**
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090046 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.710.273-**
JESSICA MARTINS GONÇALVES
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090047 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.572.873-**
JUVENILSON DOS SANTOS
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090048 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.219.103-**
RITA MARTIMIANO DO NASCIMENTO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090049 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.695.843-**
ANTONIA CLAUDIANE SOUSA DE ABREU ALMEIDA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090050 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.618.763-**
ANTONIA NAGYLLA FERREIRA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090051 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.291.283-**
LEIRIANE RODRIGUES DE SOUSA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090052 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.358.693-**
RENATA BARBOSA FONTÃO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090053 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO SETOR DO MAGISTERIO EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO.CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE N 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE N 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.769.001-**
MARIA DE LURDES AGUIAR AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090054 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.872.243-**
FABIO ALMEIDA DA COSTA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090055 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.493.163-**
FRANCISCA EULANE SILVA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090056 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.106.933-**
ANTONIA FRANCINETE FRANÇA DA SILVA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090057 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.447.813-**
FRANCISCA THAYLLANA SOUSA PAULA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090058 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.592.943-**
MARIA ADRIANA SILVA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090059 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.742.943-**
CRISTIANA DE SOUSA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090060 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.215.743-**
SHTEFANY MARIA DA SILVA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090061 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.531.303-**
KÁTIA MARQUES MESQUITA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090062 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.352.883-**
ANA CLAUDIA CUNHA ARAÚJO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090063 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.045.963-**
SUELI BRITO GONÇALVES DO NASCIMENTO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090064 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.000.977-**
ANDREIA DE MESQUITA CHAVES
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090065 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.350.793-**
MARIA CAROLINA JORGE DE SOUSA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090066 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.640.533-**
FRANCISCO WERIC AZEVEDO LOPES
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090067 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.167.873-**
ANTONIA GRACIÉLIA DE SOUSA NASCIMENTO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090068 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.292.713-**
FRANCISCA IVONETE DA SILVA BRITO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090069 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.782.483-**
FRANCISCA AMANDA DE PAULA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090070 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.498.457-**
JANE BÁRBARA DE MESQUITA AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090071 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.803.923-**
EVANDRA DE ARAUJO FELIX
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090072 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.174.533-**
ANA DÁVILA RODRIGUES
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090073 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.143.587-**
ANTONIA JÉSSICA DE CARVALHO AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090074 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.174.283-**
HIGO LIMA RODRIGUES
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090075 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.614.453-**
MARIA MAIRLA GOMES RODRIGUES
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090076 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.209.493-**
JOANA MILITÃO DE ALMEIDA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090077 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.325.247-**
ALTAIDE RODRIGUES DA SILVA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090078 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.912.013-**
MARIA AUXILIADORA DE ABREU SILVA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090079 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.233.933-**
ROSENI FURTADO DE ARAÚJO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090080 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.961.083-**
ANTONIA CLEONILDA MORAIS DE AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090081 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.768.953-**
FABIANA DE BRITO SOARES
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090082 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.740.047-**
ROSENILDA FURTADO DE ARAUJO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090083 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.997.093-**
ANA MARIA DE ARAUJO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090084 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.832.213-**
EMANUEL SILVA ALCÂNTARA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090085 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.496.493-**
ANTONIA LOPES ALCANTARA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090086 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.870.713-**
MARIA SILVENE DE ARAÚJO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090087 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.298.113-**
AILA MARIA DA COSTA AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090088 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.406.713-**
CLEUVIANE ALVES DE ARAÚJO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090089 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.668.963-**
MARIA DAS GRAÇAS XIMENES JORGE
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090090 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.988.103-**
ADELINA MARIA DE ARAUJO CASTRO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090091 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.501.413-**
MARIA JEANE FERREIRA SILVA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090092 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.095.013-**
TIARA XIMENES FÉLIX
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090093 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.298.373-**
THAIS DE CASTRO SILVA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090094 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.610.553-**
OHANNA KELLY DA SILVA NASCIMENTO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090095 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.126.533-**
THAIS MARIA DE ARAUJO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090096 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.630.893-**
MARIA TAMIRES DE AZEVEDO CASTRO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090097 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.541.033-**
ANNY KATERINY DE ALCANTARA GURGEL
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090098 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.624.333-**
ANTONIA LEIDIANE MATOS TEIXEIRA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090099 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.322.513-**
ANTONIA JULIANA DE OLIVEIRA PAULA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090100 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.217.253-**
MARIA SULENY ALVES BRITO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090101 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.292.083-**
TERESINHA DE ARAÚJO SILVA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090102 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.218.213-**
DUCIANA GOMES DE MORAIS
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090103 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.269.683-**
FRANCISCO RUBENS DE O.ARAUJO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090104 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.119.343-**
FRANCISCA THAIS DE SOUSA DA SILVA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090105 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.415.743-**
YAN DE OLIVEIRA LOIOLA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090106 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.785.553-**
CELENA DO NASCIMENTO SILVA DE AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090107 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.106.453-**
GIOVANNA DE BRITO LIMA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090108 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.043.233-**
EDNA ARAUJO DA SILVA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090109 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.006.453-**
ELIAS GONÇALVES RODRIGUES
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090110 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.172.193-**
RICARDO FRANCISCO MELO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090111 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.168.173-**
FRANCISCA ROGÉRIA DA SILVA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090112 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.235.553-**
ANTONIA BRITO LIMA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090113 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.502.723-**
RAIMUNDA NONATA RODRIGUES PEREIRA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090114 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.181.663-**
ROSANGELA BRITO DA SILVA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090115 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.358.173-**
MARIA DE JESUS CORDEIRO GOMES
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090116 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.489.853-**
FRANCISCO MOESIO ARAUJO CARVALHO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090117 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.004.747-**
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090118 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.682.503-**
KARINE DA SILVA RODRIGUES
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090119 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.447.873-**
RAIMUNDA LIMA DE SOUSA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090120 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.171.823-**
DANIELLA SIVA DO NASCIMENTO LIMA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090121 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.095.083-**
LEIDIANE MELO DO NASCIMENTO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090122 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.376.773-**
ANDREA GOMES NEVES
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090123 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.196.923-**
MARIA MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090124 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.591.403-**
MARIA CLEUDA RIBEIRO JORGE
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090125 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.715.703-**
ANTONIA LUCIANA DO NASCIMENTO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090126 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.051.043-**
SKARLETT HORRARA DE ABREU CARVALHO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090127 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.706.043-**
MARIA MILENA DE ABREU SOUSA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090128 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.988.828-**
SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090129 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.756.493-**
MARIANA DA CUNHA MOREIRA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090130 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.417.723-**
IZAMARA FURTADO JORGE CUNHA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090131 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.565.463-**
FRANCISCO NARCISO SOUSA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090132 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.309.713-**
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090133 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.277.163-**
FRANCISCA ANTONI A CARVALHO DA SILVA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090134 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.073.543-**
NATHALIA ARAÚJO DA SILVA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090135 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.174.553-**
MARIA MAIRLA MARIA DE AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030036 LIQ: 009
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, LOCALIZADO NA AV. RAIMUNDO DA CUNHA BRITO, 60, CENTRO - GRAÇA(CE), JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0901.03/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0401.07/2017.
***.565.153-**
ALINE DE BRITO ARAUJO
400,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060045 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.273.013-**
ANTONIA PATRÍCIA DE ABREU
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060046 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.106.983-**
LUZIA ABREU CUNHA NASCIMENTO
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060047 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.449.203-**
RICARDO MACEDO LOPES CAVALCANTE
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060048 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.299.273-**
RAIMUNDO NARCÉLIO RODRIGUES DE BRITO
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060049 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.369.963-**
JOÃO VÍTOR CORREIA DE PAIVA
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060050 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.521.693-**
SUELY ARAÚJO MORAES
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060052 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0 A 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.456.743-**
MARIA DAS GRAÇAS SILVA
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060053 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.739.143-**
SITÔNIO GOMES DE MORAIS
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060054 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.970.793-**
ANA CLÁUDIA DIAS CARLOS
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060055 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.623.833-**
BEATRIZ RODRIGUES DE ABREU
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060056 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.326.543-**
FRANCISCO DANILO DA CUNHA ABREU
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060057 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IDOSO FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.550.723-**
JAQUELINE SOUSA DE ABREU
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060058 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IDOSO FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.649.613-**
SIMONE DE OLIVEIRA AZEVEDO
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060059 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IDOSO FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.310.963-**
PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090013 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.712.763-**
LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090016 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PRIMEIRA INFÂNCIA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.683.253-**
JOHN HÉRICLES DE ABREU ARAÚJO
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090017 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PRIMEIRA INFÂNCIA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.606.127-**
FRANCISCO XIMENES DA SILVA JÚNIOR
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100008 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA IGD/SUAS - FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPÍO.
***.061.143-**
ANTONIO AURICÉLIO DE CARVALHO LOPES
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100042 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O CENTRO COMUNITÁRIO JOAQUIM XIMENES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
07.525.462/0027-00
CENTRO COMUNITARIO JOAQUIM XIMENES
1.000,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20100003 LIQ: 002
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20080005.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
886,53
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20110006 LIQ: 001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20100003.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
22.960,31
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20110006 LIQ: 002
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20100003.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
43.630,21
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010011 LIQ: 022
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
45.084,28
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110008 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 21010011.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
9.511,87
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22060006 LIQ: 006
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FACE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER, DESSE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
25.629,14
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23100006 LIQ: 002
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
10.068,30
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23110002 LIQ: 001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 23100006.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
2.863,40
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24080001 LIQ: 004
24 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
5.437,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040016 LIQ: 009
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.18/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
3.500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110015 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE N°. 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE N°. 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.707.963-**
PEDRO PAULO DE ARAÚJO MILITÃO
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030038 LIQ: 009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA SEDE, DISTRITO, LOCALIDADES DO INTERIOR E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.03/2017 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M.R.M DA SILVA - ME
5.120,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040014 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 0203.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2703.03/2017.
05.752.254/0001-80
H M SOUSA-ME
1.697,91
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040065 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.20/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
2.500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110065 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
1.665,50
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110066 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
7.344,60
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110067 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
1.387,20
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110069 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
100,31
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040044 LIQ: 009
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.21/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
1.500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20060014 LIQ: 007
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AOS MODULOS, IPTU, NFS - E E TAXAS E ALVARAS, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
05.277.208/0001-76
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA
1.550,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030014 LIQ: 009
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SEVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ASSESSORIA, GERENCIAMENTO EMISSÇÃO DE PARECERES, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MEDIÇÕES DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
***.270.403-**
MARIA DAYANE LIMA DO NASCIMENTO
2.600,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010020 LIQ: 011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA , LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665 - CENTRO - GRAÇA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 160.10/2017.
***.710.473-**
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
400,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010021 LIQ: 011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 614 - CENTRO - GRAÇA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 1601.05/2017. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0901.05/2017.
***.907.623-**
ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010029 LIQ: 011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SUPLETIVO, LOCALIZADO NA AV: JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO,379 - TERRIO, CENTRO - GRAÇA-CECONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0901.12/2017.
***.779.153-**
JOANA DARQUE ALVES
600,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010032 LIQ: 011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.,QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS LOCALIZADOS NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, S/N CENTRO, GRAÇA-CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0401.05/2017.
***.007.547-**
ANTONIO BRITO DA CUNHA
500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040024 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.19/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
87,50
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 038
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO FIXO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
223,14
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 039
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO FIXO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
98,23
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010017 LIQ: 012
01 - PREFEITURA
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FCE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DESTAcAMENTO DE POLÍCIA MILITAR LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, S/N -CENTRO, GRAÇA-CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0901.01/2017 DO DIA 16/01/2017.
***.564.273-**
JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES
700,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010019 LIQ: 011
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DDE POLICIA DESTE MUNICIPIO.
***.741.632-**
VALNEIDE MOITA MARQUES
600,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010033 LIQ: 011
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LOPES DE CARVALHO, S/N - CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.09/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.10/2017.
***.854.723-**
INACIO DE SOUSA ALVES
600,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110016 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 40% (QUARENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME A LEI Nº 428/2017, DE 08 DE AGOSTO DE 2017.
***.568.553-**
MARIA CERLENE RODRIGUES LIMA
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110017 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.317.814-**
MARIA JOSÉ DE SOUSA CHAVES
1.389,54
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110018 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.225.303-**
ARACY FURTADO VASCONCELOS
1.958,96
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110019 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.749.543-**
JULIANA DE OLIVEIRA P. RIBEIRO
3.329,61
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110021 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DO KIT REVELAÇÃO KYOCERA 2050 E MÃO DE OBRA DA MULTIFUNCIONAL(A SERVIÇO DAS ESCOLAS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICIPIO.
08.283.429/0001-45
M E CAJAZEIRAS MOREIRA -ME
737,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040009 LIQ: 008
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
110,24
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010021 LIQ: 011
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALCÂNTARA DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.10/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.11/2017.
***.384.703-**
MARIA IVONEIDE DE CASTRO
1.000,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030011 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SITIO SAO VICENTE, PARA A FINALIDADE DE ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N- 0901.13/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
***.777.123-**
VICENTE PAULO RODRIGUES
700,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080011 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA SE FAZER FACE A CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUQUEIRÃO , S/N . AO LADO DA RODOVIARIA NO MUNICIPIO DE GRAÇA PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL.
***.394.383-**
ANTONIO MILITAO ALVES
1.000,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020016 LIQ: 011
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-02.2012.8.06.0080 (3167/12), APENSO AOS AUTOS 1423-87.2012.8.06. 0080 (1602/12) DA COMARCA DO MUNICIPIO DE GRACA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
***.999.523-**
JOAO BATISTA RODRIGUES
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030013 LIQ: 007
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E COSULTORIA E VIABILACAO DE CERTIDOES JUNTO A SRF, PGFN, INSS, PGE, CEF E MPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTRATO N - 0103.12/2017.
01.338.648/0001-35
GHM INFORMATICA LTDA
2.950,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100004 LIQ: 016
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010015.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
10,65
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100004 LIQ: 019
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010015.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
2.892,58
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100004 LIQ: 020
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010015.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
0,20
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100005 LIQ: 004
01 - PREFEITURA
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010030.
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
85,10
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100008 LIQ: 004
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01080015.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
201,57
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110007 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 0110005.
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
43,40
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010003 LIQ: 029
02 - F U N D E B
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2017
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
65,80
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010004 LIQ: 032
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
47,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 036
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
352,60
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110030 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.061.143-**
ANTONIO AURICÉLIO DE CARVALHO LOPES
937,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070013 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA ASSOCIACAO DE CARAUBAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA HIDRICO DA REGIACAO COM AS SEGUINTES LOCALIDADES, EXTREMAS DOS FURTADOS, BAIXA FUNDA, BENFICA, CAETANO, CAMPO DE DENTRO, CARAUBAS, MALHADINHA, SANTA CLARA, POMBO, TAQUARI, VACA GORDA, VERDES E CORREDORES, JABURU DE CIMA, JABURU DO TRAVESSAO, MACARAIPE, SANGRADOURO, PIRITUBA DE BAIXO, PIRITUBA DE CIMA, PIRITUBA DO MEIO, CAMPES
20.277.766/0001-25
ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS
7.829,00
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090014 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 21080012
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
8.280,57
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110017 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 21090014.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
9.512,16
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22080010 LIQ: 004
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZ\ADO COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
515,93
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30/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22110008 LIQ: 001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZ\ADO COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 22080010.
07.047.251/0001-70
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
1.307,52
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010035 LIQ: 011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO, NESSE MUNICIPIO.
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
22,21
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110042 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS(LANCHES, COFFEE BREAK E REFEIÇOES COMPLETAS) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº2301.02/2017 E CONTRATO DE Nº2002.06/2017.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
759,80
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110042 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS(LANCHES, COFFEE BREAK E REFEIÇOES COMPLETAS) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº2301.02/2017 E CONTRATO DE Nº2002.06/2017.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
1.160,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030033 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA E VOLANTE (CARRO DE SOM) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 3001.01/2017 E CONTRATO DE Nº0103.03/2017.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
239,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030028 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA E VOLANTE (CARRO DE SOM) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 3001.01/2017 E CONTRATO DE Nº0103.06/2017.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
239,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110044 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS E JINGLES DOS EVENTOS E CAMPANHAS MUNICIPAIS CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2 DOSE CONTRA A FEBRE AFTOSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
240,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030032 LIQ: 009
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/LINK DEDICADO(7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.05/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M.R.M. DA SILVA - ME
2.560,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030035 LIQ: 007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM MÓVEL E SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS E JINGLES DOS EVENTOS E CAMPANHAS, JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 3001.01/2017.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA
239,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110005 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE GRACA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
190,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030006 LIQ: 007
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL E SERVICO DE GRAVACAO DE VINHETAS E JINGLES DOS EVENTOS E CAMPANHAS ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA - MEI
239,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20110008 LIQ: 001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PAR CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA CRIANCAS CARENTES NA SEMANA DO NATAL, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
23.698.593/0001-07
MINAS IMPORTADOS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME
6.250,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110012 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E MONTAGEM PUBLICITARIA PARA RADIOFUSAO A RESPEITO DO PROJETO DE PAVIMETACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
340,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030007 LIQ: 008
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL E SERVICO DE GRAVACAO DE VINHETAS E JINGLES DOS EVENTOS E CAMPANHAS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA - MEI
239,00
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29/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24110005 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBINTE DESTE MUNICIPIO.
***.082.593-**
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
375,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040009 LIQ: 008
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.02/2017.
05.860.800/0001-04
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
3.500,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040011 LIQ: 010
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.500,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040003 LIQ: 008
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
05.860.800/0001-04
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
3.500,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040015 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
3.500,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040013 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
3.500,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040037 LIQ: 008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.05/2017.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME
3.500,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040004 LIQ: 009
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSER CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
2.000,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040006 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÁS DESEPAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL , JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.07/2017.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
2.500,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040016 LIQ: 008
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME
2.000,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040007 LIQ: 008
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
2.000,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050013 LIQ: 007
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
07.207.962/0001-65
ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA
9.500,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040004 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.000,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040017 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.000,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040038 LIQ: 008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.13/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA
800,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040005 LIQ: 008
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFOME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.14/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040007 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040017 LIQ: 008
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040008 LIQ: 008
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030009 LIQ: 007
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL (PEDAGOGICA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. CONFORME PREGÃO Nº 0602.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1403.03/2017.
18.453.804/0001-01
FRANCISCO LEUNAM GOMES
5.800,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110040 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DO SR. WALLESON MARAGONE DO NASCIMENTO AZEVEDO, SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DA APAE (ASSSOCIÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS).
***.359.443-**
WALLESON MARAGONE DO NASCIMENTO AZEVEDO
125,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110041 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAFE DA MANHA INDIVIDUALDA SECRETARIA DE SAUDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA FORMOZA, DESTE MUNICIPIO
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
295,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040012 LIQ: 008
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ARQUIVAMENTO DE CONTAS, DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
05.752.254/0001-80
H. M. DE SOUSA - ME
1.697,91
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050013 LIQ: 008
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
07.207.962/0001-65
ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA
9.500,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110044 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.17/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.746.363-**
ALAN DA SILVA SIQUEIRA
733,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110046 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.16/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.506.263-**
ANTONIO DANIEL DA SILVA
414,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110048 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.17/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.746.363-**
ALAN DA SILVA SIQUEIRA
201,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110049 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.13/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.035.903-**
CARLITO ALVES LIMA
140,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110050 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.16/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.506.263-**
ANTONIO DANIEL DA SILVA
138,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110051 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.14/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.446.813-**
ANTONIA CARLA OLIVEIRA COSME
380,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110052 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.17/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.746.363-**
ALAN DA SILVA SIQUEIRA
1.142,60
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110053 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-AEE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.17/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.746.363-**
ALAN DA SILVA SIQUEIRA
133,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110054 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.16/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.085.363-**
CICERO DE ARAUJO LIMA
150,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110056 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.13/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.035.903-**
CARLITO ALVES LIMA
280,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110057 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.16/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.506.263-**
ANTONIO DANIEL DA SILVA
775,90
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110058 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-AEE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.16/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.506.263-**
ANTONIO DANIEL DA SILVA
68,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110059 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.14/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.446.813-**
ANTONIA CARLA OLIVEIRA COSME
310,50
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110060 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.17/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.746.363-**
ALAN DA SILVA SIQUEIRA
1.132,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110063 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.16/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.506.263-**
ANTONIO DANIEL DA SILVA
549,90
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110064 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.14/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.446.813-**
ANTONIA CARLA OLIVEIRA COSME
380,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110070 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.001/2017 DO DIA 20/04/2017.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
156,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110071 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.001/2017 DO DIA 20/04/2017.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
949,80
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110072 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEC), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.001/2017 DO DIA 20/04/2017.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
1.132,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110073 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.001/2017 DO DIA 20/04/2017.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
1.532,70
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110074 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.001/2017 DO DIA 20/04/2017.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
5.675,50
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040008 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 0203.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2703.02/2017.
05.752.254/0001-80
H M SOUSA ME
1.697,91
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040036 LIQ: 008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0203.01/2017 E CONTRATO N°. 2703.04/2017.
05.752.254/0001-80
H M SOUSA - ME
1.697,91
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110010 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOIES TIPO QUENTINHAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
544,50
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110007 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2408.04/2017 DO DIA 24/08/2017.
***.502.913-**
AGOSTINHO HERMES DAMASCENO LOPES
180,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110008 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.03/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.401.423-**
ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA
601,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110009 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.01/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.117.523-**
ANTONIO HETON DA SILVA OLIVEIRA
736,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110010 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC-CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.05/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.358.313-**
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
90,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110011 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.05/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.358.313-**
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
420,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110012 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.05/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.358.313-**
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
90,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110013 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2408.02/2017 DO DIA 24/08/2017.
***.387.623-**
FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA
160,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110014 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2408.02/2017 DO DIA 24/08/2017.
***.387.623-**
FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA
560,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110015 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2408.02/2017 DO DIA 24/08/2017.
***.387.623-**
FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA
583,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110016 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2408.02/2017 DO DIA 24/08/2017.
***.387.623-**
FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA
1.160,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110017 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2408.02/2017 DO DIA 24/08/2017.
***.387.623-**
FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA
280,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110019 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC ) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.10/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.728.723-**
MARIA ELIANE NASCIMENTO SILVA
1.627,50
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110020 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-EJA ) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.10/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.728.723-**
MARIA ELIANE NASCIMENTO SILVA
310,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110021 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF ) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.10/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.728.723-**
MARIA ELIANE NASCIMENTO SILVA
2.170,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110022 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP ) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.10/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.728.723-**
MARIA ELIANE NASCIMENTO SILVA
155,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110102 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-AEE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.10/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.728.723-**
MARIA ELIANE NASCIMENTO SILVA
77,50
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100045 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA O PROGRAMA CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS REGIONAL) NA 11 MACROREGIAO DE SOBRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04090034
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
4.975,88
Visualizar
28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100045 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA O PROGRAMA CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS REGIONAL) NA 11 MACROREGIAO DE SOBRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04090034
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
12.394,00
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28/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110061 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA O PROGRAMA CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS REGIONAL) NA 11 MACROREGIAO DE SOBRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04100045
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
7.851,79
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS E PANFLETOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
2.126,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050016 LIQ: 008
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETERIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. FUNDEB 40%, CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
21.400,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100007 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB - 60%)/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
51.878,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110010 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB - 40% / PESSOAL DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE GRACA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
209.303,34
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110011 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB - 60% / PESSOAL DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE GRACA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
298.437,97
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110012 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB INFANTIL 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE GRACA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
15.700,60
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050040 LIQ: 010
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO EXERCÍCIO DE 2017.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
4.500,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050040 LIQ: 011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO EXERCÍCIO DE 2017.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
15.889,08
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010022 LIQ: 011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA WEM SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
8.431,14
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010025 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
5.808,84
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070012 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
18.081,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070012 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
35.699,19
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080015 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.070,98
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080017 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04060020.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
28.989,33
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090016 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04020024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
10.703,34
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090018 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04060019.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
22.071,96
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090019 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTÕES DE: MÉDICOS, TECNICO DE ENFERMAGENS E ENFERMEIROS NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
12.000,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090019 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTÕES DE: MÉDICOS, TECNICO DE ENFERMAGENS E ENFERMEIROS NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
23.456,79
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100028 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04070013.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
13.786,86
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100029 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04090017.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
14.185,94
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110028 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR 04010022, POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
4.654,25
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110029 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR 04010025, POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
19.231,89
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110030 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04090016.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
860,66
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110031 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
68.881,36
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110032 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04080015, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
12.103,02
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110033 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFER BREAK PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O GRUPO DE ESTUDO EM DENTISTA-GED DA UFCPARA PROMOVER A 2 MISSAO ART NA ESCOLA DE SANTA LUZIA NA LOCALIDADE DE EXTREMAS DE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 2002.02/2017.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
280,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110034 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFER BREAK PARA ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 2002.02/2017.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
210,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110035 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS COM INCLUSAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N - 1705.01/2017/SRP.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
10.304,50
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050040 LIQ: 007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1603.01/2017 E CONTRATO N°. 2404.06/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
11.400,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050043 LIQ: 007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010025/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.940,07
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060044 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06010007/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
2.320,02
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080021 LIQ: 011
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
3.074,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080021 LIQ: 012
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
8.430,69
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080021 LIQ: 013
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.800,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080021 LIQ: 014
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.700,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090002 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010005/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
5.437,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090002 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010005/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
7.783,72
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06110020 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTUELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06060044/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
3.770,48
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20110005 LIQ: 001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
705,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050010 LIQ: 007
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI
10.200,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22110005 LIQ: 001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
3.666,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110045 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.13/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.035.903-**
CARLITO ALVES LIMA
140,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110061 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.16/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.085.363-**
CICERO DE ARAUJO LIMA
75,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110062 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.13/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.035.903-**
CARLITO ALVES LIMA
140,00
Visualizar
27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110068 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEC), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
1.985,89
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050207 LIQ: 016
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM COFFEE BREAK TIPO SELVE SERVECE DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAÚJO-MEI
380,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090033 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 1701.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO DE N°. 00.007/2016-SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 00.007/2016-SRP.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
540,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050030 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
29.440,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050031 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
11.476,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110051 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MAC(MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADDE) CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
17.000,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22110007 LIQ: 001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECCAO DE UNIFORME ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TIME DE FUTEBOL PRINCIPA DA CIDADE DE GRACA. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
24.480.684/0001-34
A J DE ARAUJO GRAFICA
595,00
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27/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100005 LIQ: 003
01 - PREFEITURA
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010030.
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
59,30
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇA DE BOLETO BANCARIO DO CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ, REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E NA CACHOEIRA DO BELIZARDO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGION. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. DO CEARÁ
214,82
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22110003 LIQ: 001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE OS DIAS 28 E 29/11/2017, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA, NA REFERIDA CIDADE.
***.797.603-**
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
500,00
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22110004 LIQ: 001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE OS DIAS 28 E 29/11/2017, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA, NA REFERIDA CIDADE.
***.811.963-**
RENATO AUGUSTO DE ABREU
240,00
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110039 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DO SR. WALLESON MARAGONE DO NASCIMENTO AZEVEDO, SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
***.359.443-**
WALLESON MARAGONE DO NASCIMENTO AZEVEDO
250,00
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110047 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.14/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.446.813-**
ANTONIA CARLA OLIVEIRA COSME
380,00
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100004 LIQ: 014
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010015.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
131,23
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24/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100004 LIQ: 015
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010015.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
11,39
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110005 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇA DE BOLETO BANCARIO DO CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ, REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGION. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. DO CEARÁ
214,82
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110006 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇA DE BOLETO BANCARIO DO CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ, REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A REFORMA DO BALNEARIO CARATININGA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGION. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. DO CEARÁ
81,53
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110009 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMEPNHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS A EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2908.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2709.03/2017.
10.473.938/0001-82
A M BEZERRA GOMES - ME
2.652,50
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110006 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMEPNHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2908.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2709.03/2017.
10.473.938/0001-82
A M BEZERRA GOMES - ME
880,00
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110038 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
19.744.662/0001-02
AMANDA XIMENES DE ARAUJO ME
1.645,00
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090031 LIQ: 011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 1701.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO DE Nº 00.007/2016-SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00.007/2016.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
540,00
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23/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110043 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1707.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2408.01/2017 DO DIA 24/08/2017.
***.077.413-**
ELIANO DE FREITAS LIMA
2.800,00
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110005 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMEPNHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECÇÃO DE BLUSAS) A SEREM DESTINADAS A PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DO ESPAECE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2908.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2709.03/2017.
10.473.938/0001-82
A M BEZERRA GOMES - ME
5.365,40
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010038 LIQ: 034
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090033 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 1701.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO DE N°. 00.007/2016-SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 00.007/2016-SRP.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
540,00
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110020 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 UNS IMULTIFUNCIONAL LASER MONO PRO COM FAX 4510SF-RICOH, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS (MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO.
19.744.662/0001-02
AMANDA XIMENES DE ARAUJO
2.942,00
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110054 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.393.102/0001-08
EDUARDO PINTO BARBOSA - ME
2.717,60
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110054 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.393.102/0001-08
EDUARDO PINTO BARBOSA - ME
9.128,00
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22/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110054 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.393.102/0001-08
EDUARDO PINTO BARBOSA - ME
4.529,60
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110005 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME RG. DE PREÇO DE Nº 2508.01/2017-PP/SRP E CONTRATO DE Nº 2510.01/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
6.058,78
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110006 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME RG. DE PREÇO DE Nº 2508.01/2017-PP/SRP E CONTRATO DE Nº 2510.01/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
6.498,45
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110007 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS COM REFORMA DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO LIMA, NA LOCALIDADE CAETANO, NESTE MUNICIPIO DE GRAÇA - CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. TOMADA DE PREÇO Nº 1509.01/2017 E CONTRATO DE Nº1710.01/2017.
17.211.628/0001-39
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES-ME
20.016,58
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110003 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. CONFORME RG. DE PREÇO DE Nº 2508.01/2017-PP/SRP E CONTRATO DE Nº 2510.01/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
5.070,15
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110004 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME RG. DE PREÇO DE Nº 2508.01/2017-PP/SRP E CONTRATO DE Nº 2510.01/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
3.672,55
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110014 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPEASAS A SER REALIZADA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXAMES COM O PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
19.448.211/0001-10
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
360,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21110009 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAA SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLOGICO E GEOFISICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
07.182.306/0001-55
R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA - ME
59.296,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030041 LIQ: 010
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA ( DUAS CAIXAS DE SOM 5000watts, MESA DE SOM COM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD, E QUATRO AMPLIFICADORES) E VOLANTE (CARRO DE SOM COM SONORIZAÇÃO DE REBOQUE) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 3001.01/2017 E CONTRATO DE Nº0103.08/2017.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA
748,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030034 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA ( DUAS CAIXAS DE SOM 5000watts, MESA DE SOM COM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD, E QUATRO AMPLIFICADORES) E VOLANTE (CARRO DE SOM COM SONORIZAÇÃO DE REBOQUE) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 3001.01/2017 E CONTRATO DE Nº0103.10/2017.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO
748,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110038 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
19.744.662/0001-02
AMANDA XIMENES DE ARAUJO ME
12.779,25
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030040 LIQ: 010
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA(DUAS CAIXAS DE SOM 5000watts, MESA DE SOM COM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD E QUATRO AMPLIFICADORES) E VOLANTE(CARRO DE SOM COM SONORIZAÇÃO DE REBOQUE), PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N°. 0103.09/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 3001.01/2017.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA
748,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030014 LIQ: 008
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO FIXA CONTENDO DUAS CAIXAS DE SOM 5000 WATTS, MESA DE SOM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD E QUATRO AMPLIFICADORES COM LOCACAO DE CARRO COM SOM MOVEL, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA
748,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030013 LIQ: 009
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO FIXA, CONTENDO DUAS CAIXAS DE SOM 5000 WATTS, MESA DE SOM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD E QUATRO AMPLIFICADORES, E LOCACAO DE UM CARRO DE SOM COM REBOQUE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA
748,00
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21/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040011 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
84,60
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040015 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.12/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.000,00
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050008 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N- 1603.01/2017.
08.168.652/0001-41
FORTUR AGENCIA E TURISMO LTDA
5.741,37
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100046 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
3.640,59
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100047 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
2.953,63
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100049 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
5.520,12
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100052 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAB-FIXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
4.302,35
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110013 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
2.130,37
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100036 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 2510.03/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
1.078,12
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100037 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CASDASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 2510.03/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
2.527,64
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100038 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGD/SUAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 2510.03/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
1.255,96
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100039 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDG/SUAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 2510.03/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
3.127,02
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100040 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTIANDOS À MANUTENÇÃO DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 2510.03/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
3.039,20
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100041 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DA LAPA E DO DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 2510.03/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
2.835,10
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02110013 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE TABLETS MLX3 10 - ADROID - DESTINADOS A PROFESSOR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRACA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 216.11.28.001 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 1411.01/2017SRP E CONTRATO Nº 2704.01/2017.
21.580.609/0001-57
AMADO TECNOLOGIA LTDA
36.250,00
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040021 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEEM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM(MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL(TRAILER ADAPTADO COM EQUIPAMENTO), PARA ATENDIMENTO A USUARIO DO SUS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 20160221.
10.144.577/0001-20
J R M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME
360,00
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040021 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEEM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM(MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL(TRAILER ADAPTADO COM EQUIPAMENTO), PARA ATENDIMENTO A USUARIO DO SUS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 20160221.
10.144.577/0001-20
J R M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME
537,75
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04110042 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR 04040021 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM(MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL(TRAILER ADAPTADO COM EQUIPAMENTO), PARA ATENDIMENTO A USUARIO DO SUS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 20160221.
10.144.577/0001-20
J R M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME
6.601,50
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090031 LIQ: 014
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 1701.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO DE Nº 00.007/2016-SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00.007/2016.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
419,60
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110103 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA PHILIPS 59W E 40W E SOQUETE PLAFLON DESTINADA AS ESCOLAS (EVAS-SEDE E ESCOLA JOSÉ POMPILIO DAMASCENO-VILA FORMOSA) DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO-ME
1.051,00
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03110104 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SAPO SUBMERSA DESTINADA A ESCOLA (RITA ALVES- CAETANO) DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO-ME
310,00
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010021 LIQ: 058
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100004 LIQ: 018
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010015.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
1.122,92
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100008 LIQ: 003
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01080015.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
42,34
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20/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040011 LIQ: 010
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DAS CONTAS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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18/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010020 LIQ: 012
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
66,75
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18/11/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Vl. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
186,63
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graca.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 18/12/2017 às 03:03:56

Prefeitura Municipal de Graça

LOCALIZAÇÃO

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 Tel: (88) 3656-1255

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