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Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
16/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040019 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.808/0001-26
FJ DE SOUSA JUNIOR - ME
840,00
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16/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080003 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPEASAS A SER REALIZADA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXAMES COM O PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
19.448.211/0001-10
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
360,00
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16/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080005 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO CRAS DA SEDE E CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS DO CRAS DO DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.844.413-**
FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO MORAES
299,00
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16/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080002 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.026.003-**
THYCIANE DE PAULA BRITO
500,00
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14/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080006 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZECE FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM PROVEITO DE FUNCIONARIO(A), PARA O(a) MESMO(a) PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO P´ROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA-MAISPAIC , QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 14,15 E 16/08/2017 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA CED, LOCALIZADO NA RUA IOLANDA, SN, DERBY - SOBRAL-CE.
***.743.953-**
MARIA EDNALDA DE AZEVEDO
180,00
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11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050011 LIQ: 003
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FRATO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N - 0404.02/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
1.358,80
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11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040014 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRACA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
19.125.143/0001-58
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME
88.532,43
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11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050015 LIQ: 004
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N - 0404.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
293,76
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11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040019 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.808/0001-26
FJ DE SOUSA JUNIOR - ME
1.520,00
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11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040019 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.808/0001-26
FJ DE SOUSA JUNIOR - ME
760,00
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11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060223 LIQ: 002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010028 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 0603.01/2017 E CONTRATO DE Nº 0404.05/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
14.857,29
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11/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060223 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010028 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 0603.01/2017 E CONTRATO DE Nº 0404.05/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
1.305,60
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10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080001 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS DE ANOTACOES E CAPAS DE PROCESSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
3.960,00
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10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080004 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE ANOTACOES E CAPAS DE PROCESSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
3.114,00
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10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080005 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZECE FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM PROVEITO DE FUNCIONARIO(A), PARA O(a) MESMO(a) PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO P´ROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA-MAISPAIC , QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 14 E 15/08/2017 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA CED, LOCALIZADO NA RUA IOLANDA, SN, DERBY - SOBRAL-CE.
***.315.413-**
DALILEIA XIMENES ARAUJO
120,00
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10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080007 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.002/2017 DO DIA 20/04/2017.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
8.682,58
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10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080008 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.002/2017 DO DIA 20/04/2017.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
2.836,87
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10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080009 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE/PRE ESCOLAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.002/2017 DO DIA 20/04/2017.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
2.118,70
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10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080010 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE/EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.002/2017 DO DIA 20/04/2017.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
2.061,95
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10/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080030 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM RETELHAMENTO E REPAROS PREVENTIVOS E MANUTENÇÃO ELETRICA E REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
***.061.143-**
ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES
900,00
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09/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080002 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇOES DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PRESTADA AO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.905.208/0001-76
PRESTMED-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
200,00
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09/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040010 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA E DE IMPLANTACAO DE LUMINARIAS NOVAS NO ACERVO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E NOS DISTRITOS, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTO, BDI, MAO DE OBRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
27.163.949/0001-69
PV DA CUNHA NESCIMENTO ELETRIFICAOES - ME
74.426,88
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09/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070016 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS COM MONTAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, ATREVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIIPIO.
17.852.830/0001-40
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
2.190,00
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09/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23080001 LIQ: 001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULO DE PLACA ONR - 3536, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
17.852.830/0001-40
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
180,00
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09/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020037 LIQ: 009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
585,06
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08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040015 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E VAZADAS, CONSTRUCAO DE BUEIROS E MATA-BURROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE GRACA CONFORME CONTRATO N - 2404.01/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
26.559.735/0001-43
MC RODRIGUES SERVICOS EIRELI - ME
51.618,96
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08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040010 LIQ: 004
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 0404.08/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
15.080,10
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08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02080002 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 275/80 R22,5 DII 149/146M DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA PMR-0720 A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUZA JUNIOR-ME
6.640,00
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08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040060 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 0404.08/2017
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
26.126,00
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08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040062 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO( PNATE/ ENS. MEDIO), DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 0404.08/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
4.865,32
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08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040062 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO( PNATE/ ENS. MEDIO), DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 0404.08/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
9.452,24
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08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040063 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO( PNATE/ ENS. INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 0404.08/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
636,34
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08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050030 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
29.440,00
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08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050031 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
4.000,00
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08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050031 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
7.476,00
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08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050032 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MAC(MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADDE) CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
17.000,00
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08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050010 LIQ: 003
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI
10.200,00
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08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080002 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
4.329,22
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08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030011 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 02010002.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
13.487,91
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08/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010020 LIQ: 034
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICIPIO DE GRAÇA EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIRGENTE.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
184,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070019 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS PARA INTEGRAR A FOLHA DE PAGAMENTO COM O SOFTWARE DO SIOPE, GERANDO ARQUIVO DE LAYOUT DOS PROFESSORES PARA IMPORTAÇAO NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COM DADOS DEFINIDOS PELO MANUAL DO SIOPE. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
3.500,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010011 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES DO NASCIMENTO, 188 - CENTRO - GRAÇA(CE)., JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.02/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.02/2017.
***.400.757-**
ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA
400,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010035 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO, NESSE MUNICIPIO.
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
22,19
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010039 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO. 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.07/2017, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.08/2017.
***.710.473-**
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
500,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010039 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO. 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.07/2017, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.08/2017.
***.710.473-**
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
400,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010048 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 1201.06/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0501.04/2017.
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA
650,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020023 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.,QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONARIOS DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.330.527-**
ANTONIO MARCONDES ARAUJO GONÇALVES
300,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020031 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, PELO MUNICIPIO DE GRACA A MEDICA BESTRAIDA ISAAC GIRAUDY, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 369/2014.
***.532.881-**
BESTRAIDA ISAAC GIRAUDY
1.100,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030037 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.628.903-**
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
2.880,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050025 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.621.883-**
MARIA DAS GRACAS FERREIRA CASTRO
300,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060034 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FELIPE LOPES PAULA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 369/2014.
***.299.053-**
FELIPE LOPES PAULA
1.100,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080012 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.001/2017 DO DIA 20/04/2017.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
1.978,50
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080013 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.001/2017 DO DIA 20/04/2017.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
1.574,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080014 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.001/2017 DO DIA 20/04/2017.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
1.165,40
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040029 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
4.311,52
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050009 LIQ: 003
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI
4.900,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050011 LIQ: 002
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FRATO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N - 0404.02/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
97,92
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050009 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME CONTRATO N - 0404.06/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
11.238,68
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050015 LIQ: 003
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N - 0404.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
1.281,60
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050011 LIQ: 003
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 0404.03/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
901,68
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070007 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 0603.01/2017 E CONTRATO DE NUMERO 0404.05/2017..
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
11.063,83
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040029 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
901,68
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040029 LIQ: 011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
6.295,44
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040029 LIQ: 012
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
11.852,40
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050044 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0603.01/2017 E CONTRATO N°. 0404.04/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
1.953,04
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050045 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0603.01/2017 E CONTRATO N°. 0404.04/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
1.158,72
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070022 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0603.01/2017 E CONTRATO N°. 0404.04/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO N°. 06050044/E.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
1.004,96
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050040 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1603.01/2017 E CONTRATO N°. 2404.06/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
12.200,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080003 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.026.003-**
THYCIANE DE PAULA BRITO
125,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080004 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.998.633-**
ARIOVALDO XIMENES ARAGAO
60,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050016 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETERIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. FUNDEB 40%, CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
31.200,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050070 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
59.450,00
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07/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080003 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
***.200.403-**
JULIANE CUNHA DE ARAUJO
60,00
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04/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080001 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇOES DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRUGIA DE TIMPANOPLASTIA PARA A PACIENTE EXPEDITA DE BRITO ARAUJO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
15.332.579/0001-67
OTORRINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
5.500,00
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04/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080011 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-ENS. FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.001/2017 DO DIA 20/04/2017.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
7.908,10
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03/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020011 LIQ: 006
01 - PREFEITURA
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2001.03/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
650,00
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03/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020034 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.04/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
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03/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20020006 LIQ: 007
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DO GABINETE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.06/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
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03/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020027 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.05/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
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03/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02080001 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
3.000,00
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03/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020039 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.02/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRÔNINCA-ME
650,00
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03/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080001 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRÔNINCA-ME
267,00
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03/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21020006 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.07/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA
150,00
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03/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030026 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 1701.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO DE Nº 00.007/2016-SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00.007/2016.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
419,60
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02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010034 LIQ: 007
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 1201.05/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0501.03/2017.
17.223.401/0001-03
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
650,00
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02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070015 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE UM VEICULOS TIPO AMBULANCIA COR BRANCA, ANO 2017 MOTOR MINIMO DE 1,4 TANQUE DE COMBUSTIVEL CAPACIDADE MINIMA 50LTS, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 680KG, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO DE FABRICA, REVESTIMENTO INTERNO EM PRFV, MACA FIXA COM CINTOS DE SEGURANCA PARA O PACIENTE, BANCO LATERAL PARA ACOMPANHANTE COM CINTO DE SEGURANCA, ARMARIO SUSPENSO PARA MEDICAMENTOS, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO, PAREDE DIVISORIA COM JAN
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
72.500,00
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02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010039 LIQ: 007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 1201.07/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0501.05/2017.
17.223.401/0001-03
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
650,00
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02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20080001 LIQ: 001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO, ELABORACAO E MONTAGEM DE INSERCAO PUBLICITARIA, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA - MEI
100,00
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02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020025 LIQ: 007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃOP DE Nº 0501.02/2017.
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI
650,00
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02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030041 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA ( DUAS CAIXAS DE SOM 5000watts, MESA DE SOM COM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD, E QUATRO AMPLIFICADORES) E VOLANTE (CARRO DE SOM COM SONORIZAÇÃO DE REBOQUE) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 3001.01/2017 E CONTRATO DE Nº0103.08/2017.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA
748,00
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02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030034 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA ( DUAS CAIXAS DE SOM 5000watts, MESA DE SOM COM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD, E QUATRO AMPLIFICADORES) E VOLANTE (CARRO DE SOM COM SONORIZAÇÃO DE REBOQUE) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 3001.01/2017 E CONTRATO DE Nº0103.10/2017.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO
748,00
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02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030040 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA(DUAS CAIXAS DE SOM 5000watts, MESA DE SOM COM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD E QUATRO AMPLIFICADORES) E VOLANTE(CARRO DE SOM COM SONORIZAÇÃO DE REBOQUE), PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N°. 0103.09/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 3001.01/2017.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA
748,00
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02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030014 LIQ: 005
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO FIXA CONTENDO DUAS CAIXAS DE SOM 5000 WATTS, MESA DE SOM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD E QUATRO AMPLIFICADORES COM LOCACAO DE CARRO COM SOM MOVEL, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA
748,00
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02/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030013 LIQ: 005
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO FIXA, CONTENDO DUAS CAIXAS DE SOM 5000 WATTS, MESA DE SOM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD E QUATRO AMPLIFICADORES, E LOCACAO DE UM CARRO DE SOM COM REBOQUE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA
748,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070015 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO EM PROVEITO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A Srª. MARIA INGRED SILVA, PARA A MESMA PARTICIPAR DO 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
03.604.410/0001-30
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
600,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070009 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ROCO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MALHA VIARIA CONFORME PROJETO BASICO SOBE O CONTRATO N 0307.01/2017.
17.273.782/0001-35
IDEAL CONSTRUCOES LOCACAO E PRODUCOES LTDA - ME
140.274,23
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080001 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE O DIA 02/08/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL - EDIÇÃO NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL PLAZA PRAIA SUÍTES, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 010805001 DO DIA: 01/08/2017.
***.115.083-**
MAURICIO ALVES DE AZEVEDO
120,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080002 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE O DIA: 02/08/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL - EDIÇÃO NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL PLAZA PRAIA SUÍTES, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 010805002 DO DIA: 01/08/2017.
***.776.213-**
EYDIANE FERREIRA DE SOUSA DA SILVA
70,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080003 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE O DIA: 02/08/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL - EDIÇÃO NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL PLAZA PRAIA SUÍTES, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 010805003 DO DIA: 01/08/2017.
***.725.833-**
MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO CARVALHO
70,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080004 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE FORTALEZA(CE)., DURANTE O DIA: 02/08/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL - EDIÇÃO NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL PLAZA PRAIA SUÍTES, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 010805004 DO DIA: 01/08/2017.
***.452.873-**
ANTONIO REGINALDO JORGE
70,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080001 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
FX DE ARAUJO - ME
725,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22080001 LIQ: 001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
FX DE ARAUJO - ME
4.200,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030015 LIQ: 005
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
875,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030064 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
1.350,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030038 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
955,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030041 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
755,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030015 LIQ: 005
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
755,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030016 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
755,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030017 LIQ: 005
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA
475,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23030018 LIQ: 005
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA
479,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03080003 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUES EEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
03.240.359/0001-24
COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORTE LTDA
755,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070025 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NUW-8824 ORR-7296 NQR-5799 PNE-3720 PMG-9069 PNM-1674 ORW-9425 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
03.240.359/0001-24
COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORTE LTDA
818,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040011 LIQ: 005
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.500,00
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01/08/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040011 LIQ: 006
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030007 LIQ: 008
02 - F U N D E B
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB - 40% / PESSOAL DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
204.606,40
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050007 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB - 60%)/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
77.914,76
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070002 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02040005/E REF. A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB - 60% / PESSOAL DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE GRACA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
272.153,46
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050040 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO EXERCÍCIO DE 2017.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
4.500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 016
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
614,45
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010022 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA WEM SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
9.937,85
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010025 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
24.736,49
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010031 LIQ: 016
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
1.580,38
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020024 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.452,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050019 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
12.889,08
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050021 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
13.713,23
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050021 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
860,31
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060018 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04030025, VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
306,01
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060019 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
88.001,65
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060020 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
30.377,86
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060021 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
15.720,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070011 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO NA DECORACAO E JARDINAGEM COM COLOCACAO DE PLANTAS NO CENTRO DE SAUDE (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.917.523-**
AROUDO CARAPEBA MENDES
950,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070012 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
12.781,55
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070012 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
38.982,69
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070013 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04050024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
11.686,86
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070013 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04050024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
8.712,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070014 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
11.139,69
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010005 LIQ: 018
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFEENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
5.437,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010005 LIQ: 019
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFEENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
7.958,56
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030029 LIQ: 009
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALO QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 06010009.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
2.137,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030029 LIQ: 010
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALO QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 06010009.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.800,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030029 LIQ: 011
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALO QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 06010009.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
8.619,45
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050043 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010025/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
2.552,34
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060044 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06010007/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.090,50
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070019 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06030029/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
851,31
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 029
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
29.299,84
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 029
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM ABASTECIMENTO D`ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,04
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 030
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM ABASTECIMENTO D`ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,83
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 031
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM ABASTECIMENTO D`ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
87,42
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 032
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM ABASTECIMENTO D`ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
48,14
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 033
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM ABASTECIMENTO D`ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
219,28
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070002 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA, FERIAS, DECIMO TERCEIRO SALERIO E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010001.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
13.756,82
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010021 LIQ: 007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 614 - CENTRO - GRAÇA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 1601.05/2017. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0901.05/2017.
***.907.623-**
ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010029 LIQ: 007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SUPLETIVO, LOCALIZADO NA AV: JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO,379 - TERRIO, CENTRO - GRAÇA-CECONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0901.12/2017.
***.779.153-**
JOANA DARQUE ALVES
600,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010032 LIQ: 007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.,QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS LOCALIZADOS NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, S/N CENTRO, GRAÇA-CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0401.05/2017.
***.007.547-**
ANTONIO BRITO DA CUNHA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030067 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. CONFORME APOSTILAMENTO DO DIA 01 DE MARÇO DE 2017 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2301.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1002.01/2017.
***.833.701-**
ADRIANO MAXIMIANO RIBEIRO
1.800,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050207 LIQ: 009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM COFFEE BREAK TIPO SELVE SERVECE DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAÚJO-MEI
200,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050207 LIQ: 010
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM COFFEE BREAK TIPO SELVE SERVECE DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAÚJO-MEI
315,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060094 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.630.893-**
MARIA TAMIRES DE AZEVEDO CASTRO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060095 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.624.333-**
ANTONIA LEIDIANE MATOS TEIXEIRA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060096 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.322.513-**
ANTONIA JULIANA DE OLIVEIRA PAULA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060097 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.269.683-**
FRANCISCO RUBENS DE O.ARAUJO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060098 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.415.743-**
YAN DE OLIVEIRA LOIOLA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060099 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.217.253-**
MARIA SULENY ALVES BRITO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060113 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.518.323-**
FRANCISCA JAMILLE MATOS PEREIRA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060114 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.634.493-**
FRANCISCA JAMILLE DE ALCÂNTARA AZEVEDO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060115 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.042.223-**
APARECIDA AMANDA DE ARAÚJO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060116 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.739.863-**
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060117 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.572.873-**
JUVENILSON DOS SANTOS
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060118 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.219.103-**
RITA MARTIMIANO DO NASCIMENTO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060119 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.695.843-**
ANTONIA CLAUDIANE SOUSA DE ABREU ALMEIDA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060120 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.618.763-**
ANTONIA NAGYLLA FERREIRA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060121 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.493.163-**
FRANCISCA EULANE SILVA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060122 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.106.933-**
ANTONIA FRANCINETE FRANÇA DA SILVA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060123 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.782.483-**
FRANCISCA AMANDA DE PAULA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060124 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.640.533-**
FRANCISCO WERIC AZEVEDO LOPES
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060125 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.912.013-**
MARIA AUXILIADORA DE ABREU SILVA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060126 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.768.953-**
FABIANA DE BRITO SOARES
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060127 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.501.413-**
MARIA JEANE FERREIRA SILVA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060128 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.961.083-**
ANTONIA CLEONILDA MORAIS DE AZEVEDO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060129 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.298.113-**
AILA MARIA DA COSTA AZEVEDO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060130 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.006.453-**
ELIAS GONÇALVES RODRIGUES
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060131 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.803.923-**
EVANDRA DE ARAUJO FELIX
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060132 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.866.833-**
MARIA APARECIDA DE CARVALHO LOPES
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060133 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.095.013-**
TIARA XIMENES FÉLIX
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060134 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.610.553-**
OHANNA KELLY DA SILVA NASCIMENTO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060135 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.143.587-**
ANTONIA JÉSSICA DE CARVALHO AZEVEDO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060136 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.168.173-**
FRANCISCA ROGÉRIA DA SILVA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060137 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.106.453-**
GIOVANNA DE BRITO LIMA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060138 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.668.963-**
MARIA DAS GRAÇAS XIMENES JORGE
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060140 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.872.243-**
FABIO ALMEIDA DA COSTA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060141 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.358.693-**
RENATA BARBOSA FONTÃO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060142 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.447.813-**
FRANCISCA THAYLLANA SOUSA PAULA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060143 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.699.833-**
MARIA DE JESUS LIMA TORRES
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060144 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.291.283-**
LEIRIANE RODRIGUES DE SOUSA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060145 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.358.173-**
MARIA DE JESUS CORDEIRO GOMES
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060146 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.710.273-**
JESSICA MARTINS GONÇALVES
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060147 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.592.943-**
MARIA ADRIANA SILVA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060148 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.766.073-**
DIANA SOUSA GOMES
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060149 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.352.883-**
ANA CLAUDIA CUNHA ARAÚJO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060150 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.215.743-**
SHTEFANY MARIA DA SILVA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060151 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.045.963-**
SUELI BRITO GONÇALVES DO NASCIMENTO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060152 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.498.457-**
JANE BÁRBARA DE MESQUITA AZEVEDO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060153 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.531.303-**
KÁTIA MARQUES MESQUITA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060154 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.350.793-**
MARIA CAROLINA JORGE DE SOUSA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060155 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.167.873-**
ANTONIA GRACIÉLIA DE SOUSA NASCIMENTO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060156 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.000.977-**
ANDREIA DE MESQUITA CHAVES
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060157 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.292.713-**
FRANCISCA IVONETE DA SILVA BRITO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060190 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.209.493-**
JOANA MILITÃO DE ALMEIDA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060191 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.496.493-**
ANTONIA LOPES ALCANTARA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060193 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.554.043-**
MARIA MIRTES LIMA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060194 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.997.093-**
ANA MARIA DE ARAUJO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060199 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.502.723-**
RAIMUNDA NONATA RODRIGUES PEREIRA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070017 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRÔNINCA-ME
346,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010004 LIQ: 030
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.131,52
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010004 LIQ: 031
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010004 LIQ: 032
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
11.136,02
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010004 LIQ: 033
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
44.712,44
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 028
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM O ABASTECIMENTO D´ÁGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS E PREDIOS DA SECRATARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
62,70
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 029
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM O ABASTECIMENTO D´ÁGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS E PREDIOS DA SECRATARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
60,96
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 030
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM O ABASTECIMENTO D´ÁGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS E PREDIOS DA SECRATARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
60,96
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 031
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM O ABASTECIMENTO D´ÁGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS E PREDIOS DA SECRATARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
66,15
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 032
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM O ABASTECIMENTO D´ÁGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS E PREDIOS DA SECRATARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
61,20
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 033
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM O ABASTECIMENTO D´ÁGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS E PREDIOS DA SECRATARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
60,96
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010011 LIQ: 018
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
55.464,78
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LANCHES PREPARADOS PARA O EVENTO OFICINA SOBRE COLETA SELETIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
60,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22060006 LIQ: 002
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FACE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER, DESSE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
23.091,50
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040015 LIQ: 005
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 23010005.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
13.556,63
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070004 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
515,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060009 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI Nº417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.565.463-**
FRANCISCO NARCISO SOUSA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060013 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.233.933-**
ROSENI FURTADO DE ARAÚJO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060067 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.406.713-**
CLEUVIANE ALVES DE ARAÚJO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060068 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.870.713-**
MARIA SILVENE DE ARAÚJO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060069 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.832.213-**
EMANUEL SILVA ALCÂNTARA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060070 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.447.873-**
RAIMUNDA LIMA DE SOUSA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060071 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.004.747-**
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060072 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.181.663-**
ROSANGELA BRITO DA SILVA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060073 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.686.783-**
MARIA NATHALIA DE SOUSA TEIXEIRA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060074 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.174.553-**
MARIA MAIRLA MARIA DE AZEVEDO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060075 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.235.553-**
ANTONIA BRITO LIMA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060080 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.292.083-**
TERESINHA DE ARAÚJO SILVA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060081 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.126.533-**
THAIS MARIA DE ARAUJO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060082 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.988.103-**
ADELINA MARIA DE ARAUJO CASTRO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060083 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.541.033-**
ANNY KATERINY DE ALCANTARA GURGEL
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060084 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.218.213-**
DUCIANA GOMES DE MORAIS
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060085 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.172.193-**
RICARDO FRANCISCO MELO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060086 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.119.343-**
FRANCISCA THAIS DE SOUSA DA SILVA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060087 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.043.233-**
EDNA ARAUJO DA SILVA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060088 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.785.553-**
CELENA DO NASCIMENTO SILVA DE AZEVEDO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060089 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.489.853-**
FRANCISCO MOESIO ARAUJO CARVALHO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060090 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.171.823-**
DANIELLA SIVA DO NASCIMENTO LIMA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060091 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.073.543-**
NATHALIA ARAÚJO DA SILVA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060092 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.095.083-**
LEIDIANE MELO DO NASCIMENTO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060093 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.376.773-**
ANDREA GOMES NEVES
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060100 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.614.453-**
MARIA MAIRLA GOMES RODRIGUES
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060101 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.174.283-**
HIGO LIMA RODRIGUES
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060102 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.174.533-**
ANA DÁVILA RODRIGUES
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060103 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.417.723-**
IZAMARA FURTADO JORGE CUNHA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060104 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.051.043-**
SKARLETT HORRARA DE ABREU CARVALHO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060105 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.756.493-**
MARIANA DA CUNHA MOREIRA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060106 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.706.043-**
MARIA MILENA DE ABREU SOUSA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060107 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.591.403-**
MARIA CLEUDA RIBEIRO JORGE
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060110 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.988.828-**
SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060111 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.715.703-**
ANTONIA LUCIANA DO NASCIMENTO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060112 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.196.923-**
MARIA MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060187 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.298.373-**
THAIS DE CASTRO SILVA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060188 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.325.247-**
ALTAIDE RODRIGUES DA SILVA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060189 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.682.503-**
KARINE DA SILVA RODRIGUES
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060192 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.769.001-**
MARIA DILURDES AGUIAR AZEVEDO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070011 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
FX DE ARAUJO - ME
770,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040012 LIQ: 004
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ARQUIVAMENTO DE CONTAS, DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
05.752.254/0001-80
H. M. DE SOUSA - ME
1.697,91
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040014 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 0203.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2703.03/2017.
05.752.254/0001-80
H M SOUSA-ME
1.697,91
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060077 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.740.047-**
ROSENILDA FURTADO DE ARAUJO
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060078 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.309.713-**
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060079 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.277.163-**
FRANCISCA ANTONI A CARVALHO DA SILVA
500,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070021 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO-ME
765,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 018
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
157,80
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 019
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
275,48
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 020
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
104,29
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 021
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
142,07
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 022
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
16,99
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010010 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 1701.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO DE N°. 00.007/2016-SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 00.007/2016-SRP.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
570,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040008 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 0203.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2703.02/2017.
05.752.254/0001-80
H M SOUSA ME
1.697,91
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060021 LIQ: 003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
2.100,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060021 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.672,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070019 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS UV COMPATIVEL BROTHER DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA D DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
120,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070020 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO ME
2.331,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070021 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 2002.02/2017.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
70,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070022 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PALESTRA COM AS GRAVIDAS NAS LOCALIDADES DE CAETANO E PIRITUBA DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
100,00
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31/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040036 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0203.01/2017 E CONTRATO N°. 2703.04/2017.
05.752.254/0001-80
H M SOUSA - ME
1.697,91
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030036 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, LOCALIZADO NA AV. RAIMUNDO DA CUNHA BRITO, 60, CENTRO - GRAÇA(CE), JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0901.03/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0401.07/2017.
***.565.153-**
ALINE DE BRITO ARAUJO
400,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060045 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.273.013-**
ANTONIA PATRÍCIA DE ABREU
937,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060046 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.106.983-**
LUZIA ABREU CUNHA NASCIMENTO
937,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060047 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.449.203-**
RICARDO MACEDO LOPES CAVALCANTE
937,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060048 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.299.273-**
RAIMUNDO NARCÉLIO RODRIGUES DE BRITO
937,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060049 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.369.963-**
JOÃO VÍTOR CORREIA DE PAIVA
937,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060050 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.521.693-**
SUELY ARAÚJO MORAES
937,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060051 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.712.763-**
LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU
937,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060052 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0 A 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.456.743-**
MARIA DAS GRAÇAS SILVA
937,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060053 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.739.143-**
SITÔNIO GOMES DE MORAIS
937,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060054 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.970.793-**
ANA CLÁUDIA DIAS CARLOS
937,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060055 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.623.833-**
BEATRIZ RODRIGUES DE ABREU
937,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060056 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.326.543-**
FRANCISCO DANILO DA CUNHA ABREU
937,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060057 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IDOSO FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.550.723-**
JAQUELINE SOUSA DE ABREU
937,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060058 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IDOSO FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.649.613-**
SIMONE DE OLIVEIRA AZEVEDO
937,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060059 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IDOSO FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.310.963-**
PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO
937,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070018 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA: 03/08/2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO PforR, PROGRAMA RESULTADOS DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NA SESCAP, NA RUA EDUARDO SABÓIA, 399 - PAPICU NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 280705001 DO DIA: 28/07/2017.
***.336.563-**
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
250,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070006 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CALIBRAGEM DA TRANSMISAO, REPARO NO SENSOR DE VELOCIDADE, CONFIGURACAO DO JOYSTIC E CONSERTO NA PA CARREGADEIRA W130, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
27.004.532/0001-53
LUIS CARLOS DA COSTA
1.125,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070017 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO COM INSTALACAO, CONSERTO E MANUTENCAO ELETRICA DOS VENTILADORES DO POSTO DE SAUDE DE VILA FORMOSA, PIRITUBA, BARRO VERMELHO CAETANO E EXTREMA DE SANTA LUZIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.966.583-**
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
920,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070020 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE)., DURANTE OS DIAS: 31/07 À 04/08/2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SURPEVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DO CEARÁ, LOCALIZADO NA RUA IOLANDA P. C. BARRETO, 138 - DERBY NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 280705002 DO DIA: 28/07/2017.
***.570.603-**
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
240,00
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28/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070008 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO ELETRICO COM INSTALACAO E RETIRADA DE ILUMINACAO COM REFLETOR NAS COMUNIDADE DE CARAUBAS E SEDE PRACA DA IGREJA, MERCADO PUBLICO, DISTRITO DE LAPA E PIRITUBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
***.966.583-**
JOAO PAULO DAMASCENO PENHA
460,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030012 LIQ: 005
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.01/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
2.560,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040016 LIQ: 004
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.18/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
3.500,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030038 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDIADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 40,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA SEDE, DISTRITO, LOCALIDADES DO INTERIOR E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.03/2017 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M.R.M DA SILVA - ME
5.120,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040065 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.20/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
2.500,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030029 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M R M DA SIL - ME.
3.840,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040024 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.19/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
2.500,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030032 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/LINK DEDICADO(7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.05/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M.R.M. DA SILVA - ME
2.560,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040044 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.21/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
1.500,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070015 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS MARIA ODETE DE CARVALHO LOPES NA SEDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
15.813.895/0001-50
CONSTRUTORA HELDA LTDA
74.522,81
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030009 LIQ: 005
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 10,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.04/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M R M DA SILVA - ME.
1.280,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070003 LIQ: 001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL LIBERAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
25.183.866/0001-06
ARIENE DA SILVA BARBOSA OLIVEIRA
4.000,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030012 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 10,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO N°. 2003.06/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
1.280,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030011 LIQ: 005
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 5,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
640,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23030012 LIQ: 005
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 10,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.07/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
1.280,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070009 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE CONDECADORES DE AR 9000BTUS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
6.750,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070016 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE O DIA: 03/08/2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO PforR, PROGRAMA DE RESULTADOS DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NA SESCAP, NA RUA EDUARDO SABÓIA, 399 - PAPICU NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 270705001 DO DIA: 27/07/2017.
***.840.753-**
SUANI AZEVEDO DA COSTA
120,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070017 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE O DIA: 03/08/2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO PforR, PROGRAMA RESULTADOS DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NA SESCAP, NA RUA EDUARDO SABÓIA, 399 - PAPICU NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 270705002 DO DIA: 27/07/2017.
***.398.003-**
DALILA MARIA DELOURDES DE BRITO MELO
120,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060005 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE REFORM DE TRES (03) PRAÇAS NO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
17.211.628/0001-39
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME
21.276,50
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070016 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM REPARO EM MONITORES, MODULOS E EM NOBREAK JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRÔNINCA-ME
990,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070005 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORMAÇÃO DE PROFESSORES E USUARIOS - ITEM 3 (LOUSA DIGITAL), JUNTO A EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 1411.01/2016 E CONTRATO DE Nº 2704.01/2017.
21.580.609/0001-57
AMADO TECNOLOGIA LTDA
24.750,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030033 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA E VOLANTE (CARRO DE SOM) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 3001.01/2017 E CONTRATO DE Nº0103.03/2017.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
239,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070020 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE INSERÇÃO PUBLICITÁRIA INFORMATIVA PARA RADIODIFUSÃO, QUADRO CONEXÃO COM O CIDADÃO, A RESPEITO DAS INSCRIÇÕES DA 2ª ETAPA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
150,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030028 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA E VOLANTE (CARRO DE SOM) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 3001.01/2017 E CONTRATO DE Nº0103.06/2017.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
239,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030035 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM MÓVEL E SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS E JINGLES DOS EVENTOS E CAMPANHAS, JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 3001.01/2017.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCÂNTARA
239,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030006 LIQ: 004
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL E SERVICO DE GRAVACAO DE VINHETAS E JINGLES DOS EVENTOS E CAMPANHAS ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA - MEI
239,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070017 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO, ELABORACAO E MONTAGEM DE INSERCAO PUBLICITARIA PARA RADIOFUSAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
250,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030007 LIQ: 005
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL E SERVICO DE GRAVACAO DE VINHETAS E JINGLES DOS EVENTOS E CAMPANHAS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA - MEI
239,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23070006 LIQ: 001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO, ELABORACAO E MONTAGEM DE INSERCAO PUBLICITARIA PARA RADIODIFUSAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
100,00
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27/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24070001 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO, ELABORACAO E MONTAGEM DE INSERCAO PARA RADIODIFUSAO, ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
100,00
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26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040009 LIQ: 004
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.02/2017.
05.860.800/0001-04
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
3.500,00
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26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050013 LIQ: 003
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
07.207.962/0001-65
ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA
9.500,00
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26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040003 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
05.860.800/0001-04
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
3.500,00
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26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040015 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
3.500,00
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26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040013 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
3.500,00
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26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040037 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.05/2017.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME
3.500,00
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26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070013 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO OBRIGATORIO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA ORR 7306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040004 LIQ: 004
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSER CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
2.000,00
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26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040006 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÁS DESEPAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL , JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.07/2017.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
2.500,00
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26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050005 LIQ: 002
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE CONSTRUCAO DA PRACA CENTRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
73.324.451/0001-58
REAL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRELI - ME
56.342,59
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26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040016 LIQ: 004
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME
2.000,00
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26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040007 LIQ: 004
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
2.000,00
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26/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070021 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE UM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, ATRAVES DA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CE
81,53
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25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020015 LIQ: 007
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A EXECUCAO DE SETENCA JUDICIAL PROPOSTA POR ANTONIO ABREU RODRGUES E JULIANA DE ABREU RODRIGUES, TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL O SENHOR JOAO BATISTA RODRIGUES, CONFORME PROCESSO N - 1423-87.2012.8.06.0080 (3130/12) E TERMO DE ACORDO E TRANSACAO EXTRAJUDICIAL ASSINADO PELAS PARTES.
***.999.523-**
JOAO BATISTA RODRIGUES
8.350,00
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25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020016 LIQ: 006
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-02.2012.8.06.0080 (3167/12), APENSO AOS AUTOS 1423-87.2012.8.06. 0080 (1602/12) DA COMARCA DO MUNICIPIO DE GRACA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
***.999.523-**
JOAO BATISTA RODRIGUES
937,00
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25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070014 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE KIT NATALIDADE CONTENDO (BANHEIRA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, FRALDA DE PANO COM CINCO UNIDADES, ROUPUNHA PAGÃ, BOLSA GRANDE MATERNIDADE, FITA ADSIVA PARA FRALDA, SABONETE LIQUIDO, PAR DE LUVAS, TOALHA CAPUZ, ESCOVA PARA CABELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 2606.01/2017.
12.652.499/0001-09
BORDADO 7 CONFECCOES EIRELI - ME
1.522,00
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25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23070004 LIQ: 001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REFORMA DE 11 EIXOS DA BOMBA DAGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
24.045.035/0001-05
R DE S. COELHO - ME
1.590,00
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25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070010 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.537.481/0001-55
HERBEMARA LIMA DAMASCENO ME
2.250,00
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25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030026 LIQ: 007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 1701.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO DE Nº 00.007/2016-SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00.007/2016.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
724,00
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25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070005 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
2.300,00
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25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070006 LIQ: 001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
3.500,00
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25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21070012 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
03.365.404/0001-77
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME
5.300,00
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25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070003 LIQ: 001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
2.500,00
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25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23070005 LIQ: 001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
03.365.404/0001-77
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME
4.300,00
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25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070024 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE ,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
4.500,00
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25/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070026 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.537.481/0001-55
HERBEMARA LIMA DAMASCENO ME
2.250,00
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24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040011 LIQ: 004
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.500,00
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24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040004 LIQ: 005
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.000,00
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24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040017 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.000,00
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24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040015 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.12/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.000,00
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24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040038 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.13/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA
800,00
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24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070011 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO PACOTES DE PACOQUINHAS E BOM BOM DE CHOCOLATE, DESTINADOS A PRE E CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS LOCALIDADES DE LAPA E CAETANO.
06.537.481/0001-55
HENERMARA LIMA DAMASCENO - ME
398,00
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24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040005 LIQ: 004
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFOME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.14/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040007 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040017 LIQ: 004
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040008 LIQ: 004
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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24/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23070003 LIQ: 001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA ONR 3536, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
27.004.532/0001-53
LUIS CARLOS DA COSTA
1.627,80
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21/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070004 LIQ: 001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EM TERRENO MURADO, LOCALIZADO NA AV. JOSE CANDIDO DE CARVALHO, AO LADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SER DESTINADO AO USO DOS FEIRANTES, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
***.738.897-**
ANTONIO SERGIO PEREIRA SILVA
350,00
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21/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070005 LIQ: 001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO PACO MUNICIPAL, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
***.738.897-**
ANTONIO SERGIO PEREIRA SILVA
245,00
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20/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020011 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011.
09.220.582/0001-96
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
5.627,07
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20/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
40.432.544/0001-47
CLARO S/A - EMBRATEL
461,62
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20/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070001 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR COM TROCA DE PECAS(PLACAS E CAPACITORES), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA ME
750,00
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20/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070006 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONCERTO EM 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E 01 TROCA DE EVAPORADORA, 03 REPOSIÇÃO DE GÁS DISJUNTORES E RECARGA DE GÁS, JUNTO AS ESCOLAS DA LAPA E ESCOLA DO CAETANO, DESTE MUNICIPIO.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
1.080,00
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20/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070008 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 6 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.0000 BTUS COM TROCA DE PECAS DE VENTILADORES E REPOSICAO DE GAS E 02 INSTALACAO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRAÇA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
1.220,00
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20/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060060 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE AUXILIO NATALIDADE(KIT BEBE, FRALDA DESCARTAVEL, ALCOOL 70%, POMADA PARA ASSADURA, SHAMPOO 480ML, REDE BERCO GRANDE E COTONETES), ATRAVES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
5.029,20
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20/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070012 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONCERTO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS E UMA REPOSICAO DE GAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
350,00
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20/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20070002 LIQ: 001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR COM TROCA DE PECAS(CAPACITOR, DEJUNTORES E VENTILADOR DA CONDENSSADORA), ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
600,00
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20/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070001 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
00.000.000/2564-04
GORVENO FEDERAL PASEP
9.725,07
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20/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070007 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DEPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPINA, LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ALVES DA LOCALIDADE DE CAETANO, NESTE MUNICIPIO.
***.844.413-**
FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO MORAES
245,00
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20/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070016 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE UM VEICULOS TIPO AUTOMOVEL HATCH, ANO 2017/2017 COM CAPACIDADE PARA CINCO LUGARES, QUATRO PORTAS, TOTAL FLEX, MOTOR 1,6, INJECAO ELETRONICA, CAMBIO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS E TODOS OS ACESORIOS DE SEGURANCA DE FABRICA EXIGIDOS PELO CONTRAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONVENIO FORMADO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO COM A P
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
48.000,00
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20/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Vl. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
160,93
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20/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010020 LIQ: 008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
164,72
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20/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 054
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
7.919,86
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20/07/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070006 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA PMG-0230 E ORV-1677, DESTIANDOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO.
06.199.808/0001-26
G C PNEUS - F J DE SOUZA JUNIOR ME
3.320,00
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graca.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 19/08/2017 às 06:16:54

Prefeitura Municipal de Graça

LOCALIZAÇÃO

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