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Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
19/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020011 LIQ: 010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011.
09.220.582/0001-96
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
3.159,18
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19/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090035 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha estivativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011.
09.220.582/0001-96
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
6.473,82
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19/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100016 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO 10.000 KM DO VEICULO DE PLACA POK 8227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
195,00
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19/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100017 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA POK 8227, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
223,87
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19/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050008 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N- 1603.01/2017.
08.168.652/0001-41
FORTUR AGENCIA E TURISMO LTDA
5.261,37
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18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100003 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE UM CARTUCHO DE TONNER 8080, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
08.283.429/0001-45
M. E. CAJAZEIRAS MOREIRA
289,00
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18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
40.432.544/0001-47
CLARO S/A - EMBRATEL
569,11
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18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100014 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE COSTURA EM COLOCAÇÃO DE ELASTICOS EM LENÇOES PARA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DA SERCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.176.153-**
MARIA SOLANGE DE ALBUQUERQUE MARQUES
244,90
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060032 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
3.935,50
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100013 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPEASAS A SER REALIZADA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXAMES COM O PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
19.448.211/0001-10
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
360,00
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17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100015 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE TROCA DE ESPONJAS DE COLCHOES, BERÇARIO E CAPA EM ENCOSTOS, COLOCAÇÃO DE CAPA EM LONA, PARA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
28.788.152/0001-10
FRANCISCO OTACIANO VERAS REBEIRO
1.320,00
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100002 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.190.643-**
IRACI ALVES RODRIGUES
9.453,84
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100003 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.787.153-**
LEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA
5.199,90
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100003 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SEREM PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO I/M.BENZ 415 CDI SPRINTER 15 CHASSI 8AC906633JE138531
***.231.233-**
CARLOS FRANCISCO DE AZEVEDO JUNIOR
730,00
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23100003 LIQ: 001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO ALINHAMENTO DA BALANCA TRASEIRA DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA ORN 3536 E REPARACAO DO CHICOTE DOS FAROIS DO MESMO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
27.004.532/0001-53
LUIS CARLOS DA COSTA
324,00
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100012 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
41.577.750/0001-08
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
10.319,50
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040010 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA E DE IMPLANTACAO DE LUMINARIAS NOVAS NO ACERVO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E NOS DISTRITOS, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTO, BDI, MAO DE OBRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
27.163.949/0001-69
PV DA CUNHA NESCIMENTO ELETRIFICAOES - ME
52.410,51
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16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100004 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES CONTENDO UMA CADEIRA E UMA MESA EM TERMOPLASTICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
08.458.279/0001-63
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
30.720,00
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20100001 LIQ: 001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL LIBERAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
25.183.866/0001-06
ARIENE DA SILVA BARBOSA OLIVEIRA
1.000,00
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100005 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS DISTRITOS DE LAPA, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, BARRO VERMELHO E CARATININGA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
27.004.063/0001-72
CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP
33.303,75
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23100001 LIQ: 001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS MOTERES DE POCOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
10.331.868/0001-28
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA
568,00
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23100002 LIQ: 001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE UM MOTOR E UMA BOMBA SUBMERCA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO NA LOCALIDADE DE CAMPO DE DENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
10.331.868/0001-28
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA
5.648,00
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020037 LIQ: 011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
719,96
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10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090030 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM A JATO DAS AMBULANCIAS, EVEICULOS DA SAUDE DE PLACAS ORR-7296 PNZ-1165 NQR-5799, OCT-4188 PNM-1674 ORW-9425 PMG-9069 PNE3720 NUW-8824, ORW-9425 POK-8227, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO.
28.717.539/0001-85
FERNANDO DE ALMEIDA PAIVA
720,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010011 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES DO NASCIMENTO, 188 - CENTRO - GRAÇA(CE)., JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.02/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.02/2017.
***.400.757-**
ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA
400,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010031 LIQ: 020
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
624,13
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010039 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO. 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.07/2017, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.08/2017.
***.710.473-**
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
500,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010049 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA USO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA(SEDE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE).
***.295.033-**
SAMY RODRIGUES FARIAS LINHARES
500,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020023 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.,QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONARIOS DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.330.527-**
ANTONIO MARCONDES ARAUJO GONÇALVES
300,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020031 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, PELO MUNICIPIO DE GRACA A MEDICA BESTRAIDA ISAAC GIRAUDY, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 369/2014.
***.532.881-**
BESTRAIDA ISAAC GIRAUDY
1.100,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030037 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.628.903-**
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
2.880,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050025 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.621.883-**
MARIA DAS GRACAS FERREIRA CASTRO
300,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060018 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04030025, VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
429,93
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060034 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FELIPE LOPES PAULA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 369/2014.
***.299.053-**
FELIPE LOPES PAULA
1.100,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090027 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
199,77
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100011 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERAÇÃO, CONSERTO E PINTURAS DE CAMAS, BERÇO, SUPORTES PARA OXIGENIO ESCADAS, SUPORTE PARA SORO CADEIRAS DE FERRO, , LIMPEZAS DE PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.078.873-**
DOMINGOS ARAUJO RODRIGUES
1.555,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20100002 LIQ: 001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.975.533-**
AUGUSTO BRITO
760,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100006 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DOS FEIRANTES NO CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
10.530.595/0001-40
CROMMA-CONTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
200.428,45
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
***.991.103-**
JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR
500,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24100001 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBINTE DESTE MUNICIPIO.
***.082.593-**
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
500,00
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09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090143 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
11.726,40
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060005 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS DE REFORM DE TRES (03) PRAÇAS NO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
17.211.628/0001-39
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME
28.657,65
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100001 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS PROFISSIONAL PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS HISTORICOS FUNCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVS. LTDA ME
3.900,00
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100003 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE SAUDE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AGENTES DE SAUDE E DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
245,00
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100004 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIAO COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
120,00
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100005 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AUDIENCIA PUBLICA DA SAUDES DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
120,00
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010020 LIQ: 037
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICIPIO DE GRAÇA EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIRGENTE.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
184,00
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030011 LIQ: 004
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA FORNECER REFEICOES PRONTAS, LANCHES SIMPLES E COFFEE BREAK, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO - ME
180,00
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06/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030011 LIQ: 005
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA FORNECER REFEICOES PRONTAS, LANCHES SIMPLES E COFFEE BREAK, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO - ME
120,00
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 027
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
104,29
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 028
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
142,27
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060030 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA EM FATURAMENTO AMBULATORIAL NOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SIA, E-SUS, CNES, BPA E RAS(CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N - 0706.01/2017.
***.107.173-**
CARLOS ANDRE DE PAULA ROCHA
1.680,00
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100001 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 40% (QUARENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME A LEI Nº 428/2017, DE 08 DE AGOSTO DE 2017.
***.525.583-**
ANTONIA CLEMENTE RODRIGUES
937,00
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020037 LIQ: 012
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
118,80
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05/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030012 LIQ: 002
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA FORNECER LANCHES SIMPLES, COFFEE BREAK E REFEICOES COMPLETAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
1.450,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040010 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 0404.08/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
61.880,10
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070007 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 0603.01/2017 E CONTRATO DE NUMERO 0404.05/2017..
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
10.043,35
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040060 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 0404.08/2017
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
26.126,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040061 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO( PNATE/ ENS. FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 0404.08/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
9.452,24
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040062 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO( PNATE/ ENS. MEDIO), DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 0404.08/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
4.865,32
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040063 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO( PNATE/ ENS. INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 0404.08/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
636,34
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060223 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010028 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 0603.01/2017 E CONTRATO DE Nº 0404.05/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
2.702,69
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100001 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 03060223.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
15.921,21
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040029 LIQ: 017
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
854,25
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040029 LIQ: 018
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
15.079,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040029 LIQ: 019
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
14.961,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040029 LIQ: 020
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
3.888,75
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050045 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0603.01/2017 E CONTRATO N°. 0404.04/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
1.041,25
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06070022 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0603.01/2017 E CONTRATO N°. 0404.04/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO N°. 06050044/E.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
3.561,50
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050011 LIQ: 005
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FRATO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N - 0404.02/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
2.062,50
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050009 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME CONTRATO N - 0404.06/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
13.469,50
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100001 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO E DESLOCAMENTO DE POSTES DA REDE ELETRICA NA SEDE PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DOS FEIRANTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
28.404,66
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100002 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
***.027.353-**
VICENTE DE ABREU DO NASCIMENTO
1.980,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050015 LIQ: 006
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N - 0404.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
1.663,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050011 LIQ: 005
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 0404.03/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
1.572,50
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 029
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
267,88
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100007 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, FOCO CIRURGICO BICOLOR PEDESTAL PARA A UNIDADE AVANÇADA DE APOIO SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
41.654.740/0001-29
QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAI
4.000,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100008 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS, ELETRICAS E HIDRAULICA NO ANEXO NA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA , PIRITUBA, CAETANO, SEDE E EXTREMA DE SANTA LUZIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.966.583-**
JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA
337,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100001 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE OS DIAS 10 E 11/10/2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE APOIO TÉCNICO, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 041005001 DO DIA 04/10/2017.
***.336.563-**
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
500,00
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04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100002 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE OS DIAS 10 E 11/10/2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE APOIO TÉCNICO, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA CENTRO, LOCALIZADO NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 041005002 DO DIA 04/10/2017.
***.346.263-**
HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE
240,00
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040012 LIQ: 006
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ARQUIVAMENTO DE CONTAS, DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
05.752.254/0001-80
H. M. DE SOUSA - ME
1.697,91
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040014 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 0203.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2703.03/2017.
05.752.254/0001-80
H M SOUSA-ME
1.697,91
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040008 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 0203.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2703.02/2017.
05.752.254/0001-80
H M SOUSA ME
1.697,91
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03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040036 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0203.01/2017 E CONTRATO N°. 2703.04/2017.
05.752.254/0001-80
H M SOUSA - ME
1.697,91
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050030 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
29.440,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020011 LIQ: 008
01 - PREFEITURA
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2001.03/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
650,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020011 LIQ: 009
01 - PREFEITURA
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2001.03/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
650,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050016 LIQ: 005
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETERIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. FUNDEB 40%, CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
21.400,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050070 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
56.960,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050070 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
7.500,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050070 LIQ: 007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
56.960,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020027 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.05/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050032 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MAC(MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADDE) CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
17.000,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010039 LIQ: 009
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 1201.07/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0501.05/2017.
17.223.401/0001-03
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
650,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020034 LIQ: 008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.04/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050040 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1603.01/2017 E CONTRATO N°. 2404.06/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
11.400,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20020006 LIQ: 009
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DO GABINETE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.06/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20060014 LIQ: 005
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AOS MODULOS, IPTU, NFS - E E TAXAS E ALVARAS, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
05.277.208/0001-76
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA
1.550,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21020006 LIQ: 008
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.07/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA
150,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050010 LIQ: 005
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI
10.200,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020025 LIQ: 009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃOP DE Nº 0501.02/2017.
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI
650,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010048 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 1201.06/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0501.04/2017.
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA
650,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100001 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SEM EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVENTO DE FUNICIONARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE PRATICAS DOCENTES EM VIGILANCIA E CONTROLE DA HANSENIASE, QUE ACONTECERA NA ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA VISCONDE DE SABOIA NA CIDADE DE SOBRAL .
***.622.423-**
JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS
180,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100002 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE PRATICAS DOCENTES EM VIGILANCIA E CONTROLE DA HANSENIASE QUE ACONTECERA NA ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA NA CIDADE DE SOBRAL..
***.347.803-**
LUMMA RODRIGUES OLAVO
180,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010020 LIQ: 035
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICIPIO DE GRAÇA EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIRGENTE.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
570,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010020 LIQ: 036
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICIPIO DE GRAÇA EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIRGENTE.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
419,60
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020039 LIQ: 008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.02/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRÔNINCA-ME
650,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100002 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CRECHE PROINFÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 1107.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2108.01/2017.
11.427.407/0001-16
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP
25.721,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100009 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA MANUTEÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE (HOSPITAL) E EQUIPAMNETOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
14.169.319/0001-50
HUGO F. VINAS ME
3.000,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100010 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA MANUTEÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
14.169.319/0001-50
HUGO F. VINAS ME
3.000,00
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100003 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇA DE BOLETO BANCARIO DO CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ, REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A REFORMA DO BALNEARIO CARATININGA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGION. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. DO CEARÁ
214,82
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02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050009 LIQ: 005
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI
12.650,00
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01/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050031 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
11.476,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030012 LIQ: 007
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.01/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
2.560,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040009 LIQ: 006
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.02/2017.
05.860.800/0001-04
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
3.500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040016 LIQ: 007
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.18/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
3.500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01070002 LIQ: 003
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA, FERIAS, DECIMO TERCEIRO SALERIO E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010001.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
35.441,07
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030007 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB - 40% / PESSOAL DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
65.631,27
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02070003 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB - 60% / PESSOAL DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE GRACA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
609.034,12
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090035 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.012.723-**
MARIA REGIANE RIBEIRO JORGE
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090036 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.669.793-**
ANA KELLY DE SOUSA ALVES
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090038 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02030007/E REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB - 40% / PESSOAL DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
143.833,66
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040015 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
3.500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050040 LIQ: 007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO EXERCÍCIO DE 2017.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
20.389,08
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010022 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA WEM SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
10.687,49
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010025 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
25.851,85
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020024 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
582,34
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040013 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
3.500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060019 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.709,26
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070012 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
17.144,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070012 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
36.102,66
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070013 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04050024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
13.786,86
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070013 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04050024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
11.616,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070014 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.860,31
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080015 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
13.414,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080017 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04060020.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
31.171,76
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090016 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04020024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
2.732,66
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090017 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04070014.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
12.325,63
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090018 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04060019.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
86.914,03
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090019 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTÕES DE: MÉDICOS, TECNICO DE ENFERMAGENS E ENFERMEIROS NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
15.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090019 LIQ: 002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTÕES DE: MÉDICOS, TECNICO DE ENFERMAGENS E ENFERMEIROS NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
16.710,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090021 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACA PNZ1156, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
233,10
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040037 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.05/2017.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME
3.500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050043 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010025/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.940,07
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060044 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06010007/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.090,50
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080021 LIQ: 003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
3.074,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080021 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.700,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080021 LIQ: 005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.800,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080021 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
10.722,85
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090002 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010005/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
7.590,04
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090002 LIQ: 002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010005/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
5.437,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030009 LIQ: 007
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 10,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.04/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M R M DA SILVA - ME.
1.280,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040004 LIQ: 006
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSER CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
2.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040004 LIQ: 007
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSER CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
2.500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20080005 LIQ: 003
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
5.437,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20080005 LIQ: 004
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
25.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20080005 LIQ: 005
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
4.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20080005 LIQ: 006
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
11.067,01
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20080005 LIQ: 007
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20080005 LIQ: 008
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.210,82
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20080005 LIQ: 009
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
13.091,82
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010011 LIQ: 020
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
60.188,82
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030012 LIQ: 007
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 10,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO N°. 2003.06/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
1.280,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030011 LIQ: 007
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 5,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
640,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040016 LIQ: 006
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - ME
2.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22060006 LIQ: 004
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FACE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER, DESSE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
25.175,58
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23030012 LIQ: 007
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 10,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.07/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
1.280,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040007 LIQ: 006
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
2.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040015 LIQ: 007
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 23010005.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
13.868,60
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24080001 LIQ: 002
24 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
5.437,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090039 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.518.323-**
FRANCISCA JAMILLE MATOS PEREIRA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090040 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.699.833-**
MARIA DE JESUS LIMA TORRES
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090041 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.866.833-**
MARIA APARECIDA DE CARVALHO LOPES
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090042 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.634.493-**
FRANCISCA JAMILLE DE ALCÂNTARA AZEVEDO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090043 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.766.073-**
DIANA SOUSA GOMES
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090044 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.042.223-**
APARECIDA AMANDA DE ARAÚJO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090045 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.739.863-**
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090046 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.710.273-**
JESSICA MARTINS GONÇALVES
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090047 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.572.873-**
JUVENILSON DOS SANTOS
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090048 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.219.103-**
RITA MARTIMIANO DO NASCIMENTO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090049 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.695.843-**
ANTONIA CLAUDIANE SOUSA DE ABREU ALMEIDA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090050 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.618.763-**
ANTONIA NAGYLLA FERREIRA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090051 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.291.283-**
LEIRIANE RODRIGUES DE SOUSA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090052 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.358.693-**
RENATA BARBOSA FONTÃO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090053 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO SETOR DO MAGISTERIO EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO.CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE N 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE N 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.769.001-**
MARIA DE LURDES AGUIAR AZEVEDO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090054 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.872.243-**
FABIO ALMEIDA DA COSTA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090055 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.493.163-**
FRANCISCA EULANE SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090056 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.106.933-**
ANTONIA FRANCINETE FRANÇA DA SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090057 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.447.813-**
FRANCISCA THAYLLANA SOUSA PAULA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090058 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.592.943-**
MARIA ADRIANA SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090059 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.742.943-**
CRISTIANA DE SOUSA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090060 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.215.743-**
SHTEFANY MARIA DA SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090060 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.215.743-**
SHTEFANY MARIA DA SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090061 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.531.303-**
KÁTIA MARQUES MESQUITA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090062 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.352.883-**
ANA CLAUDIA CUNHA ARAÚJO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090063 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.045.963-**
SUELI BRITO GONÇALVES DO NASCIMENTO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090064 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.000.977-**
ANDREIA DE MESQUITA CHAVES
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090065 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.350.793-**
MARIA CAROLINA JORGE DE SOUSA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090066 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.640.533-**
FRANCISCO WERIC AZEVEDO LOPES
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090067 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.167.873-**
ANTONIA GRACIÉLIA DE SOUSA NASCIMENTO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090068 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.292.713-**
FRANCISCA IVONETE DA SILVA BRITO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090069 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.782.483-**
FRANCISCA AMANDA DE PAULA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090070 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.498.457-**
JANE BÁRBARA DE MESQUITA AZEVEDO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090071 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.803.923-**
EVANDRA DE ARAUJO FELIX
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090072 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.174.533-**
ANA DÁVILA RODRIGUES
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090073 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.143.587-**
ANTONIA JÉSSICA DE CARVALHO AZEVEDO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090074 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.174.283-**
HIGO LIMA RODRIGUES
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090075 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.614.453-**
MARIA MAIRLA GOMES RODRIGUES
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090076 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.209.493-**
JOANA MILITÃO DE ALMEIDA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090077 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.325.247-**
ALTAIDE RODRIGUES DA SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090078 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.912.013-**
MARIA AUXILIADORA DE ABREU SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090079 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.233.933-**
ROSENI FURTADO DE ARAÚJO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090080 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.961.083-**
ANTONIA CLEONILDA MORAIS DE AZEVEDO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090081 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.768.953-**
FABIANA DE BRITO SOARES
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090082 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.740.047-**
ROSENILDA FURTADO DE ARAUJO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090083 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.997.093-**
ANA MARIA DE ARAUJO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090084 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.832.213-**
EMANUEL SILVA ALCÂNTARA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090085 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.496.493-**
ANTONIA LOPES ALCANTARA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090086 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.870.713-**
MARIA SILVENE DE ARAÚJO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090087 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.298.113-**
AILA MARIA DA COSTA AZEVEDO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090088 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.406.713-**
CLEUVIANE ALVES DE ARAÚJO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090089 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.668.963-**
MARIA DAS GRAÇAS XIMENES JORGE
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090090 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.988.103-**
ADELINA MARIA DE ARAUJO CASTRO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090091 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.501.413-**
MARIA JEANE FERREIRA SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090092 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.095.013-**
TIARA XIMENES FÉLIX
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090093 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.298.373-**
THAIS DE CASTRO SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090094 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.610.553-**
OHANNA KELLY DA SILVA NASCIMENTO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090095 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.126.533-**
THAIS MARIA DE ARAUJO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090096 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.630.893-**
MARIA TAMIRES DE AZEVEDO CASTRO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090097 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.541.033-**
ANNY KATERINY DE ALCANTARA GURGEL
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090098 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.624.333-**
ANTONIA LEIDIANE MATOS TEIXEIRA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090099 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.322.513-**
ANTONIA JULIANA DE OLIVEIRA PAULA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090100 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.217.253-**
MARIA SULENY ALVES BRITO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090101 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.292.083-**
TERESINHA DE ARAÚJO SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090102 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.218.213-**
DUCIANA GOMES DE MORAIS
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090103 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.269.683-**
FRANCISCO RUBENS DE O.ARAUJO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090104 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.119.343-**
FRANCISCA THAIS DE SOUSA DA SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090105 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.415.743-**
YAN DE OLIVEIRA LOIOLA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090106 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.785.553-**
CELENA DO NASCIMENTO SILVA DE AZEVEDO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090107 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.106.453-**
GIOVANNA DE BRITO LIMA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090108 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.043.233-**
EDNA ARAUJO DA SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090109 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.006.453-**
ELIAS GONÇALVES RODRIGUES
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090110 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.172.193-**
RICARDO FRANCISCO MELO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090111 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.168.173-**
FRANCISCA ROGÉRIA DA SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090112 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.235.553-**
ANTONIA BRITO LIMA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090113 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.502.723-**
RAIMUNDA NONATA RODRIGUES PEREIRA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090114 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.181.663-**
ROSANGELA BRITO DA SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090115 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.358.173-**
MARIA DE JESUS CORDEIRO GOMES
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090116 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.489.853-**
FRANCISCO MOESIO ARAUJO CARVALHO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090117 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.004.747-**
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090118 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.682.503-**
KARINE DA SILVA RODRIGUES
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090119 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.447.873-**
RAIMUNDA LIMA DE SOUSA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090120 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.171.823-**
DANIELLA SIVA DO NASCIMENTO LIMA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090121 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.095.083-**
LEIDIANE MELO DO NASCIMENTO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090122 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.376.773-**
ANDREA GOMES NEVES
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090123 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.196.923-**
MARIA MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090124 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.591.403-**
MARIA CLEUDA RIBEIRO JORGE
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090125 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.715.703-**
ANTONIA LUCIANA DO NASCIMENTO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090126 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.051.043-**
SKARLETT HORRARA DE ABREU CARVALHO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090127 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.706.043-**
MARIA MILENA DE ABREU SOUSA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090128 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.988.828-**
SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090129 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.756.493-**
MARIANA DA CUNHA MOREIRA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090130 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.417.723-**
IZAMARA FURTADO JORGE CUNHA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090131 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.565.463-**
FRANCISCO NARCISO SOUSA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090132 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.309.713-**
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090133 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.277.163-**
FRANCISCA ANTONI A CARVALHO DA SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090134 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.073.543-**
NATHALIA ARAÚJO DA SILVA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090135 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE Nº 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE Nº 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.174.553-**
MARIA MAIRLA MARIA DE AZEVEDO
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090136 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.051.603-**
GERVIZ FURTADO DE MESQUITA
13.898,83
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040065 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.20/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
2.500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030029 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M R M DA SIL - ME.
3.840,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040024 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.19/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
2.500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030032 LIQ: 007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/LINK DEDICADO(7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.05/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M.R.M. DA SILVA - ME
2.560,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040044 LIQ: 007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.21/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
1.500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090006 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
1.224,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090007 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
1.299,23
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090008 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE UM MODULO ISOLADOR APC 300W DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
250,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090066 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.002/2017 DO DIA 20/04/2017.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
95,30
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090067 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE/PRE ESCOLAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.002/2017 DO DIA 20/04/2017.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
1.957,48
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090068 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE/CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.002/2017 DO DIA 20/04/2017.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
2.721,54
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090069 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE/EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.002/2017 DO DIA 20/04/2017.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
1.984,13
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090070 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.002/2017 DO DIA 20/04/2017.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
8.517,05
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090026 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
110,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030036 LIQ: 007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, LOCALIZADO NA AV. RAIMUNDO DA CUNHA BRITO, 60, CENTRO - GRAÇA(CE), JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0901.03/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0401.07/2017.
***.565.153-**
ALINE DE BRITO ARAUJO
400,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060045 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.273.013-**
ANTONIA PATRÍCIA DE ABREU
937,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060046 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.106.983-**
LUZIA ABREU CUNHA NASCIMENTO
937,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060047 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.449.203-**
RICARDO MACEDO LOPES CAVALCANTE
937,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060048 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.299.273-**
RAIMUNDO NARCÉLIO RODRIGUES DE BRITO
937,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060049 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.369.963-**
JOÃO VÍTOR CORREIA DE PAIVA
937,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060050 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.521.693-**
SUELY ARAÚJO MORAES
937,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060052 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0 A 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.456.743-**
MARIA DAS GRAÇAS SILVA
937,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060053 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.739.143-**
SITÔNIO GOMES DE MORAIS
937,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060054 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.970.793-**
ANA CLÁUDIA DIAS CARLOS
937,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060055 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.623.833-**
BEATRIZ RODRIGUES DE ABREU
937,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060056 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.326.543-**
FRANCISCO DANILO DA CUNHA ABREU
937,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060057 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IDOSO FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.550.723-**
JAQUELINE SOUSA DE ABREU
937,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060058 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IDOSO FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.649.613-**
SIMONE DE OLIVEIRA AZEVEDO
937,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060059 LIQ: 004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IDOSO FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.310.963-**
PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO
937,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090013 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.712.763-**
LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU
937,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090013 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE UMA NOTIFICACAO DO IMETRO REFERENTE A UMA FISCALIZACAO NO MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
00.662.270/0003-20
IMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METRO, QUAL. TECNOL
21,22
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010020 LIQ: 009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA , LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665 - CENTRO - GRAÇA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 160.10/2017.
***.710.473-**
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
400,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010021 LIQ: 009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 614 - CENTRO - GRAÇA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 1601.05/2017. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0901.05/2017.
***.907.623-**
ANA BATISTA RODRIGUES DE ALCÂNTARA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010029 LIQ: 009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SUPLETIVO, LOCALIZADO NA AV: JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO,379 - TERRIO, CENTRO - GRAÇA-CECONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0901.12/2017.
***.779.153-**
JOANA DARQUE ALVES
600,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010032 LIQ: 009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.,QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS LOCALIZADOS NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, S/N CENTRO, GRAÇA-CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0401.05/2017.
***.007.547-**
ANTONIO BRITO DA CUNHA
500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030067 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. CONFORME APOSTILAMENTO DO DIA 01 DE MARÇO DE 2017 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2301.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1002.01/2017.
***.833.701-**
ADRIANO MAXIMIANO RIBEIRO
1.800,00
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29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030014 LIQ: 007
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SEVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ASSESSORIA, GERENCIAMENTO EMISSÇÃO DE PARECERES, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MEDIÇÕES DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
***.270.403-**
MARIA DAYANE LIMA DO NASCIMENTO
2.600,00
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090042 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÓVEIS, ELETRO E ELETRÔNICOS, AR CONDICIONADO, FREZER E REFRIGERADOR, BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADO A CRECHE PRÓINFANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S. SOUZA-ME
67.614,10
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010031 LIQ: 018
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
20,92
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010031 LIQ: 019
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
23,66
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090015 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS A SER PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DE NOVE (09) CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, HOSPITAL E CONSERTO DE UM (01) AR CONDICIONADO DA FARMACIA MUNICIPAL COM TROCA DE CAPACITOR E UMA RECARGA DE GÁS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
11.478.895/0001-90
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA - ME
2.850,00
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22090008 LIQ: 001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
CALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO PARA TIME DE FUTEBOL PRINCIPAL DA CIDADE.
24.480.684/0001-34
A J DE ARAUJO GRAFICA
700,00
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010035 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO, NESSE MUNICIPIO.
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
23,66
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090024 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM DIARIA PARA A MESMA DESLOCA SE A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DAS DIRETRIZES, REFERENTE AS TOMOGRAFIAS E PEDIATRIA NA POLICLINICA. .
***.151.243-**
CICERA ANTONIA PINTO ABREU DAMASCENO
80,00
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090003 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 - CARTÃO 3 ANOS, DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
09.477.472/0001-04
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA IBIAPABA
275,00
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090004 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA OS MEMBROS DO CMAS, PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
24.480.684/0001-34
A. J. DE ARAÚJO GRÁFICA
1.000,00
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090006 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0 A 6 ANOS (CRAS SEDE E LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0108.01/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2305.02/2017-SRP.
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
1.429,40
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090007 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/IDOSO FEDERAL (CRAS SEDE E LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0108.01/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2305.02/2017-SRP.
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
1.204,40
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090008 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 7 À 14 ANOS (CRAS SEDE E LAPA), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0108.01/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2305.02/2017.
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
1.719,80
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090010 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF/CRAS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0108.01/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2305.02/2017.
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
1.220,40
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090011 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0108.01/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2305.02/2017.
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
1.204,40
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090012 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0108.01/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2305.02/2017.
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
2.915,00
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22090009 LIQ: 001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL E PROJETO O SOM QUE DAR GRACA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
24.480.684/0001-34
A J DE ARAUJO GRAFICA
1.500,00
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090072 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DE 40MM E 35 MM DESTINADA AS ESCOLAS (EVAS, ESCOLA DOS VERDES E DO JABURU) DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO-ME
438,00
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090073 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUES SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO A VEICULOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
03.240.359/0001-24
COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORTE LTDA
2.120,00
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090028 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE SEDE, CAETANO, PIRITUBA, JABURU E EXTREMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO ME
980,00
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28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090029 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS PARA OS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
03.240.359/0001-24
COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORTE LTDA
1.692,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24080002 LIQ: 002
24 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RETEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATAD, DA GESTÃO DO CONSORCIO MUNICIPAL DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS - COMDERES PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO S
11.287.724/0001-84
CONS MUNICIPAL PARA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS
3.814,44
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090005 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE PARA ELABORACAO E ANALISE DA LOA(LEI ORCAMENTARIA ANUAL) PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, COM GERACAO DE ENEXOS E RELATORIOS, PROJETOS DE LEI, PROCESSAMENTO E GERACAO COM VALIDACAO DOS ARQUIVOS DO SIM - TCM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
7.750,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030038 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
955,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030015 LIQ: 007
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
875,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050013 LIQ: 005
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
07.207.962/0001-65
ESPLAM ESC.DE PLAN.E ADM.MUN.LTDA
9.500,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030015 LIQ: 007
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
755,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030016 LIQ: 007
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
755,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030017 LIQ: 007
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA
475,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23030018 LIQ: 007
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA
479,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010038 LIQ: 031
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030041 LIQ: 007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
755,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090005 LIQ: 001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO, PARA CONFECÇÃO DE PANO E COPA, PARA O CRAS DO DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
14.088.545/0001-06
MA COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
148,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090071 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS EXECUTIVO DE 16 LUGARES ZERO KM ANO 2017/2018, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMFORME CONTRATO 1409.02/2017.
63.388.441/0001-22
CEARÁ DIESEL S.A
175.000,00
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27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010021 LIQ: 055
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040011 LIQ: 008
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.500,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040004 LIQ: 007
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.000,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040017 LIQ: 006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.000,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040060 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 0404.08/2017
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
26.126,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040062 LIQ: 007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO( PNATE/ ENS. MEDIO), DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 0404.08/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
4.865,32
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040063 LIQ: 005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO( PNATE/ ENS. INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 0404.08/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
636,34
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040015 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.12/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.000,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040038 LIQ: 006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.13/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA
800,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040005 LIQ: 006
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFOME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.14/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040007 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040017 LIQ: 006
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040008 LIQ: 006
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030041 LIQ: 007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA ( DUAS CAIXAS DE SOM 5000watts, MESA DE SOM COM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD, E QUATRO AMPLIFICADORES) E VOLANTE (CARRO DE SOM COM SONORIZAÇÃO DE REBOQUE) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 3001.01/2017 E CONTRATO DE Nº0103.08/2017.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA
748,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030014 LIQ: 007
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO FIXA CONTENDO DUAS CAIXAS DE SOM 5000 WATTS, MESA DE SOM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD E QUATRO AMPLIFICADORES COM LOCACAO DE CARRO COM SOM MOVEL, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA
748,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090008 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ELEBORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE EXTREMA DE SANTA LUZIA NO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE , ATRAVES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 2103.01/2017.
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
17.639,51
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090009 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ELEBORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE PIRITUBA DE BAIXO NO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE , ATRAVES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 2103.01/2017.
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
17.129,50
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090010 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ELEBORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE PIRITUBA DE CIMA NO MUNICIPIO DE GRAÇA , ATRAVES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 2103.01/2017.
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
27.066,97
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090011 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE AREA ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA , ATRAVES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 2103.01/2017.
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
8.096,83
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090012 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ELEBORACAO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO , PADRONIZAÇÃO DE CALÇASDAS, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA , REFERENTE A 60% DE ORDEM DE SERVIÇOS , ATRAVES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 2103.01/2017.
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
76.097,16
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030013 LIQ: 007
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO FIXA, CONTENDO DUAS CAIXAS DE SOM 5000 WATTS, MESA DE SOM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD E QUATRO AMPLIFICADORES, E LOCACAO DE UM CARRO DE SOM COM REBOQUE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA
748,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090043 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1707.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2408.01/2017 DO DIA 24/08/2017.
***.077.413-**
ELIANO DE FREITAS LIMA
1.120,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090044 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC-CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1707.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2408.01/2017 DO DIA 24/08/2017.
***.077.413-**
ELIANO DE FREITAS LIMA
280,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090045 LIQ: 001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1707.01/2017 E CONTRATO DE Nº 2408.01/2017 DO DIA 24/08/2017.
***.077.413-**
ELIANO DE FREITAS LIMA
280,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030034 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA ( DUAS CAIXAS DE SOM 5000watts, MESA DE SOM COM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD, E QUATRO AMPLIFICADORES) E VOLANTE (CARRO DE SOM COM SONORIZAÇÃO DE REBOQUE) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 3001.01/2017 E CONTRATO DE Nº0103.10/2017.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO
748,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090022 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇOES DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, NA PACIENTE FRANCISCA HELENA GOMES MARINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
03.893.312/0001-60
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
1.410,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030040 LIQ: 007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA(DUAS CAIXAS DE SOM 5000watts, MESA DE SOM COM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD E QUATRO AMPLIFICADORES) E VOLANTE(CARRO DE SOM COM SONORIZAÇÃO DE REBOQUE), PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N°. 0103.09/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 3001.01/2017.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO TEIXEIRA
748,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010010 LIQ: 016
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 1701.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO DE N°. 00.007/2016-SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 00.007/2016-SRP.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
342,80
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080009 LIQ: 004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 1701.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO DE N°. 00.007/2016-SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 00.007/2016-SRP.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
89,20
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080009 LIQ: 005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 1701.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO DE N°. 00.007/2016-SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 00.007/2016-SRP.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
432,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080009 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 1701.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO DE N°. 00.007/2016-SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 00.007/2016-SRP.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
432,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090010 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.026.003-**
THYCIANE DE PAULA BRITO
125,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.334.333-**
GUTEMBERGUE MIRANDA DA SILVA
40,00
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26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20090003 LIQ: 001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.418.183-**
MICHAEL RODRIGUES DE ALCANTARA
125,00
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040003 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
05.860.800/0001-04
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
3.500,00
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090023 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVENTO DE FUNICIONARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOBRAL PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA (CAPACITA SUS).
***.550.703-**
FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU
60,00
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060174 LIQ: 004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE DISPONIBILIZA INFORMACOES SOBRE LICITACOES, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, PARA ATENDER A LEI N - 12.527/2011 E LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F. DA SILVA - ME
500,00
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03090031 LIQ: 003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 1701.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO DE Nº 00.007/2016-SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00.007/2016.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
138,00
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080009 LIQ: 007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 1701.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO DE N°. 00.007/2016-SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 00.007/2016-SRP.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
432,00
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080009 LIQ: 008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 1701.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO DE N°. 00.007/2016-SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 00.007/2016-SRP.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
432,00
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080009 LIQ: 009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 1701.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO DE N°. 00.007/2016-SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 00.007/2016-SRP.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
432,00
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25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20060013 LIQ: 004
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE DISPONIBILIZA INFORMACOES SOBRE LICITACOES, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, ESIC E OUVIDORIA E LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI N - 12.527/2011 E LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.
14.769.245/0001-92
A . AMARO F. DA SILVA - ME
500,00
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23/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090009 LIQ: 001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇOES DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS AO SEU BENEFICIARIO PAULO DA SILVA RIBEIRO PROCEDIMENTO DE ARTRODESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.818.313/0008-77
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL COMPLEXO HOSP
2.500,00
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060013 LIQ: 003
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 2605.01/2017 E LICITACAO N - 0205.01/2017.
***.375.403-**
JOSE MARQUES JUNIOR
8.000,00
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22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060032 LIQ: 006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
85,61
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graca.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 22/10/2017 às 06:25:32

Prefeitura Municipal de Graça

LOCALIZAÇÃO

 Av. Jose Candido de Carvalho, nº Nº 483 Centro

 Tel: (88) 3656-1255

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