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Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
16/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01080002
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.026.003-**
THYCIANE DE PAULA BRITO
500,00
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11/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06080005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO CRAS DA SEDE E CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS DO CRAS DO DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.844.413-**
FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO MORAES
299,00
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10/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE ANOTACOES E CAPAS DE PROCESSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
3.114,00
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09/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZECE FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM PROVEITO DE FUNCIONARIO(A), PARA O(a) MESMO(a) PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO P´ROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA-MAISPAIC , QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 14 E 15/08/2017 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA CED, LOCALIZADO NA RUA IOLANDA, SN, DERBY - SOBRAL-CE.
***.315.413-**
DALILEIA XIMENES ARAUJO
120,00
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09/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZECE FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM PROVEITO DE FUNCIONARIO(A), PARA O(a) MESMO(a) PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO P´ROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA-MAISPAIC , QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 14,15 E 16/08/2017 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA CED, LOCALIZADO NA RUA IOLANDA, SN, DERBY - SOBRAL-CE.
***.743.953-**
MARIA EDNALDA DE AZEVEDO
180,00
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09/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇOES DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PRESTADA AO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.905.208/0001-76
PRESTMED-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
200,00
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08/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02080002
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 275/80 R22,5 DII 149/146M DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA PMR-0720 A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUZA JUNIOR-ME
6.640,00
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08/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080002
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
4.329,22
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.002/2017 DO DIA 20/04/2017.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
8.682,58
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.002/2017 DO DIA 20/04/2017.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
2.836,87
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE/PRE ESCOLAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.002/2017 DO DIA 20/04/2017.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
2.118,70
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080010
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE/EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.002/2017 DO DIA 20/04/2017.
10.544.236/0001-42
ISANETE RODRIGUES MAGALHÃES-ME
2.061,95
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080015
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.05/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.358.313-**
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
253,95
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080016
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-PRÉ ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.06/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.988.003-**
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
63,00
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080017
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/PRÉ ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.05/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.358.313-**
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
30,00
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080018
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.05/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.358.313-**
ANTONIO RODRIGUES AMORIM
30,00
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080019
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.03/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.401.423-**
ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA
220,00
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080020
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.02/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.502.913-**
AGOSTINHO HERMES DAMASCENO LOPES
732,00
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080021
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.06/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.988.003-**
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
126,00
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080022
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.04/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.387.623-**
FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA
811,00
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080023
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.01/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.117.523-**
ANTONIO HETON DA SILVA OLIVEIRA
311,95
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080024
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-ENS. FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.10/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.728.723-**
MARIA ELIANE NASCIMENTO SILVA
465,00
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080025
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.03/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.401.423-**
ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA
1.211,00
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080026
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.06/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.988.003-**
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
36,00
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080027
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.03/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.401.423-**
ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA
404,00
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080028
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.07/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.811.927-**
ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS
50,40
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080029
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 1601.01/2017 E CONTRATO DE Nº 1003.07/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.811.927-**
ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS
1.078,00
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01080003
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.026.003-**
THYCIANE DE PAULA BRITO
125,00
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01080004
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.998.633-**
ARIOVALDO XIMENES ARAGAO
60,00
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080030
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM RETELHAMENTO E REPAROS PREVENTIVOS E MANUTENÇÃO ELETRICA E REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
***.061.143-**
ANTONIO AURICELIO DE CARVALHO LOPES
900,00
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07/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080003
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
***.200.403-**
JULIANE CUNHA DE ARAUJO
60,00
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04/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇOES DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRUGIA DE TIMPANOPLASTIA PARA A PACIENTE EXPEDITA DE BRITO ARAUJO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
15.332.579/0001-67
OTORRINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
5.500,00
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04/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-ENS. FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.001/2017 DO DIA 20/04/2017.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
7.908,10
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04/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080012
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.001/2017 DO DIA 20/04/2017.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
1.978,50
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04/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080013
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.001/2017 DO DIA 20/04/2017.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
1.574,00
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04/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080014
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0803.01//2017 DO DIA 08/03/2017, CONTRATO Nº 2004.001/2017 DO DIA 20/04/2017.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
1.165,40
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03/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04080003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPEASAS A SER REALIZADA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXAMES COM O PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
19.448.211/0001-10
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
360,00
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02/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20080001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO, ELABORACAO E MONTAGEM DE INSERCAO PUBLICITARIA, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA - MEI
100,00
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02/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRÔNINCA-ME
267,00
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01/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06080001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE O DIA 02/08/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL - EDIÇÃO NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL PLAZA PRAIA SUÍTES, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 010805001 DO DIA: 01/08/2017.
***.115.083-**
MAURICIO ALVES DE AZEVEDO
120,00
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01/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06080002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE O DIA: 02/08/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL - EDIÇÃO NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL PLAZA PRAIA SUÍTES, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 010805002 DO DIA: 01/08/2017.
***.776.213-**
EYDIANE FERREIRA DE SOUSA DA SILVA
70,00
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01/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06080003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE O DIA: 02/08/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL - EDIÇÃO NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL PLAZA PRAIA SUÍTES, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 010805003 DO DIA: 01/08/2017.
***.725.833-**
MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO CARVALHO
70,00
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01/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06080004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE FORTALEZA(CE)., DURANTE O DIA: 02/08/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL - EDIÇÃO NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL PLAZA PRAIA SUÍTES, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 010805004 DO DIA: 01/08/2017.
***.452.873-**
ANTONIO REGINALDO JORGE
70,00
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01/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21080001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
FX DE ARAUJO - ME
725,00
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01/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22080001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
FX DE ARAUJO - ME
4.200,00
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01/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01080001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS DE ANOTACOES E CAPAS DE PROCESSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
3.960,00
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01/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02080001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME
3.000,00
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01/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03080003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUES EEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
03.240.359/0001-24
COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORTE LTDA
755,00
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01/08/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23080001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULO DE PLACA ONR - 3536, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
17.852.830/0001-40
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
180,00
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31/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03070017
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRÔNINCA-ME
346,00
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31/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01070004
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
515,00
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31/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21070011
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
FX DE ARAUJO - ME
770,00
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31/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070019
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS UV COMPATIVEL BROTHER DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA D DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
120,00
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28/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070018
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA: 03/08/2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO PforR, PROGRAMA RESULTADOS DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NA SESCAP, NA RUA EDUARDO SABÓIA, 399 - PAPICU NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 280705001 DO DIA: 28/07/2017.
***.336.563-**
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
250,00
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28/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070020
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE)., DURANTE OS DIAS: 31/07 À 04/08/2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SURPEVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DO CEARÁ, LOCALIZADO NA RUA IOLANDA P. C. BARRETO, 138 - DERBY NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 280705002 DO DIA: 28/07/2017.
***.570.603-**
MARIA CLÁUDIA DE ALCÂNTARA BORGES
240,00
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28/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03070021
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO-ME
765,00
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27/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE CONDECADORES DE AR 9000BTUS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
6.750,00
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27/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070016
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE O DIA: 03/08/2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO PforR, PROGRAMA DE RESULTADOS DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NA SESCAP, NA RUA EDUARDO SABÓIA, 399 - PAPICU NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 270705001 DO DIA: 27/07/2017.
***.840.753-**
SUANI AZEVEDO DA COSTA
120,00
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27/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070017
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE O DIA: 03/08/2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO PforR, PROGRAMA RESULTADOS DO CEARÁ, QUE SERÁ REALIZADO NA SESCAP, NA RUA EDUARDO SABÓIA, 399 - PAPICU NA REFERIDA CIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 270705002 DO DIA: 27/07/2017.
***.398.003-**
DALILA MARIA DELOURDES DE BRITO MELO
120,00
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27/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03070020
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E MONTAGEM DE INSERÇÃO PUBLICITÁRIA INFORMATIVA PARA RADIODIFUSÃO, QUADRO CONEXÃO COM O CIDADÃO, A RESPEITO DAS INSCRIÇÕES DA 2ª ETAPA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
150,00
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26/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070013
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO OBRIGATORIO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA ORR 7306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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26/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070021
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE UM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, ATRAVES DA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CE
81,53
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26/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070022
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PALESTRA COM AS GRAVIDAS NAS LOCALIDADES DE CAETANO E PIRITUBA DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
100,00
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25/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01070005
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
2.300,00
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25/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20070006
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
3.500,00
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25/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21070012
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
03.365.404/0001-77
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME
5.300,00
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25/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22070003
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
2.500,00
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25/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23070005
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
03.365.404/0001-77
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME
4.300,00
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25/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070020
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO ME
2.331,00
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25/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070025
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NUW-8824 ORR-7296 NQR-5799 PNE-3720 PMG-9069 PNM-1674 ORW-9425 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
03.240.359/0001-24
COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORTE LTDA
818,00
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24/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070011
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO PACOTES DE PACOQUINHAS E BOM BOM DE CHOCOLATE, DESTINADOS A PRE E CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS LOCALIDADES DE LAPA E CAETANO.
06.537.481/0001-55
HENERMARA LIMA DAMASCENO - ME
398,00
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24/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03070015
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO EM PROVEITO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A Srª. MARIA INGRED SILVA, PARA A MESMA PARTICIPAR DO 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
03.604.410/0001-30
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
600,00
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24/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03070016
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM REPARO EM MONITORES, MODULOS E EM NOBREAK JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRÔNINCA-ME
990,00
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21/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20070004
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EM TERRENO MURADO, LOCALIZADO NA AV. JOSE CANDIDO DE CARVALHO, AO LADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SER DESTINADO AO USO DOS FEIRANTES, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
***.738.897-**
ANTONIO SERGIO PEREIRA SILVA
350,00
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21/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20070005
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO PACO MUNICIPAL, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
***.738.897-**
ANTONIO SERGIO PEREIRA SILVA
245,00
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21/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02070005
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORMAÇÃO DE PROFESSORES E USUARIOS - ITEM 3 (LOUSA DIGITAL), JUNTO A EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 1411.01/2016 E CONTRATO DE Nº 2704.01/2017.
21.580.609/0001-57
AMADO TECNOLOGIA LTDA
24.750,00
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20/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01070001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR COM TROCA DE PECAS(PLACAS E CAPACITORES), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA ME
750,00
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20/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04070008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 6 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.0000 BTUS COM TROCA DE PECAS DE VENTILADORES E REPOSICAO DE GAS E 02 INSTALACAO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRAÇA.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
1.220,00
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20/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06070012
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONCERTO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS E UMA REPOSICAO DE GAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
350,00
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20/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20070002
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR COM TROCA DE PECAS(CAPACITOR, DEJUNTORES E VENTILADOR DA CONDENSSADORA), ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
600,00
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20/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02070001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
00.000.000/2564-04
GORVENO FEDERAL PASEP
43.000,00
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20/07/2017 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02070006
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA PMG-0230 E ORV-1677, DESTIANDOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO.
06.199.808/0001-26
G C PNEUS - F J DE SOUZA JUNIOR ME
3.320,00
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graca.ce.gov.br/despesas.php
Emitido dia 19/08/2017 às 06:18:50

Prefeitura Municipal de Graça

LOCALIZAÇÃO

 Av. Jose Candido de Carvalho, nº Nº 483 Centro

 Tel: (88) 3656-1255

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