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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04100027 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04100027
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: AUTO POSTO RENASCER LTDA
CNPJ do fornecedor: 12.882.129/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/11/2020 2020 2.269,25
06/11/2020 2020 2.269,25
09/12/2020 2020 3.093,75
09/12/2020 2020 3.093,75
29/12/2020 2020 2.970,00
29/12/2020 2020 2.970,00
29/12/2020 2020 1.667,00
29/12/2020 2020 1.667,00
06/11/2020 2020 2.269,25
06/11/2020 2020 2.269,25
09/12/2020 2020 3.093,75
09/12/2020 2020 3.093,75
29/12/2020 2020 2.970,00
29/12/2020 2020 2.970,00
29/12/2020 2020 1.667,00
29/12/2020 2020 1.667,00
Quantidade: 16 Valor total: 40.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/12/2020 04100027 - 001 - 000 2020 2.269,25
04/12/2020 04100027 - 001 - 000 2020 2.269,25
15/12/2020 04100027 - 002 - 000 2020 3.093,75
15/12/2020 04100027 - 002 - 000 2020 3.093,75
04/12/2020 04100027 - 001 - 000 2020 2.269,25
04/12/2020 04100027 - 001 - 000 2020 2.269,25
15/12/2020 04100027 - 002 - 000 2020 3.093,75
15/12/2020 04100027 - 002 - 000 2020 3.093,75
31/12/2020 04100027 - 004 - 000 2020 1.667,00
31/12/2020 04100027 - 004 - 000 2020 1.667,00
Quantidade: 10 Valor total: 24.786,00

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