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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04070019 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04070019
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: OSMARINA MARIA DE JESUS
CPF do fornecedor: ***.019.073-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/09/2020 2020 132,00
09/12/2020 2020 2.076,90
09/12/2020 2020 2.076,90
19/11/2020 2020 4.076,00
19/11/2020 2020 4.076,00
04/11/2020 2020 66,00
04/11/2020 2020 66,00
14/09/2020 2020 172,50
14/09/2020 2020 172,50
14/09/2020 2020 132,00
14/09/2020 2020 132,00
09/12/2020 2020 2.076,90
09/12/2020 2020 2.076,90
19/11/2020 2020 4.076,00
19/11/2020 2020 4.076,00
04/11/2020 2020 66,00
04/11/2020 2020 66,00
14/09/2020 2020 172,50
14/09/2020 2020 172,50
14/09/2020 2020 132,00
Quantidade: 20 Valor total: 26.093,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/09/2020 04070019 - 001 - 000 2020 132,00
31/12/2020 04070019 - 005 - 000 2020 2.076,90
31/12/2020 04070019 - 005 - 000 2020 2.076,90
26/11/2020 04070019 - 004 - 000 2020 4.076,00
26/11/2020 04070019 - 004 - 000 2020 4.076,00
11/11/2020 04070019 - 003 - 000 2020 66,00
11/11/2020 04070019 - 003 - 000 2020 66,00
16/09/2020 04070019 - 002 - 000 2020 172,50
16/09/2020 04070019 - 002 - 000 2020 172,50
16/09/2020 04070019 - 001 - 000 2020 132,00
16/09/2020 04070019 - 001 - 000 2020 132,00
26/11/2020 04070019 - 004 - 000 2020 4.076,00
26/11/2020 04070019 - 004 - 000 2020 4.076,00
11/11/2020 04070019 - 003 - 000 2020 66,00
11/11/2020 04070019 - 003 - 000 2020 66,00
16/09/2020 04070019 - 002 - 000 2020 172,50
16/09/2020 04070019 - 002 - 000 2020 172,50
16/09/2020 04070019 - 001 - 000 2020 132,00
Quantidade: 18 Valor total: 21.939,80

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