lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21110006 - DATA: 03/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21110006
Data: 03/11/2020
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - COMISSIONADOS
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão: 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21010003/E.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/11/2020 2020 3.593,98
30/11/2020 2020 3.593,98
22/12/2020 2020 7.665,00
22/12/2020 2020 7.665,00
30/11/2020 2020 3.593,98
30/11/2020 2020 3.593,98
22/12/2020 2020 7.665,00
22/12/2020 2020 7.665,00
Quantidade: 8 Valor total: 45.035,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/11/2020 21110006 - 001 - 000 2020 3.593,98
30/11/2020 21110006 - 001 - 000 2020 3.593,98
30/11/2020 21110006 - 001 - 000 2020 3.593,98
30/11/2020 21110006 - 001 - 000 2020 3.593,98
31/12/2020 21110006 - 002 - 000 2020 5.560,00
31/12/2020 21110006 - 002 - 000 2020 5.560,00
Quantidade: 6 Valor total: 25.495,92

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