| 08120001 | 2020 | 31/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA | CONSOLIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 768.206,27 |
| 08120002 | 2020 | 31/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA | Consolidação camara municipal | 29.979.036/0044-80 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | 167.003,38 |
| 08120003 | 2020 | 31/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA | CONSOLIDAÇÃO CAMARA | ***.119.957-** | ANTONIO IVAMAR JORGE | 3.200,00 |
| 08120004 | 2020 | 31/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA | CONSOLIDAÇÃO CAMARA | 09.135.533/0001-55 | BIG PNEUS - DIR VAL COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME | 23.915,81 |
| 08120005 | 2020 | 31/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA | CONSOLIDAÇÃO CAMARA | ***.982.083-** | ANTONIO GEORGE PINTO MARTINS | 17.500,00 |
| 08120006 | 2020 | 31/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA | CONSOLIDAÇÃO CAMARA | ***.119.957-** | ANTONIO IVAMAR JORGE | 47.000,00 |
| 08120007 | 2020 | 31/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA | CAMARA CONSOLIDADO | 07.792.435/0011-37 | CECOMIL-CPMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 510.365,26 |
| 08120009 | 2020 | 31/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACA | CONSOLIDAÇÃO CAMARA | 09.135.533/0001-55 | BIG PNEUS - DIR VAL COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME | 7.756,00 |
| 04120028 | 2020 | 30/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERSTES RAPIDO COVID-19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 05.964.983/0001-08 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 3.560,22 |
| 04120028 | 2020 | 30/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERSTES RAPIDO COVID-19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 05.964.983/0001-08 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 3.560,22 |
| 24120014 | 2020 | 30/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DOS SERVICOS DE REMOCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADOS, CONFORME CONTRATO LEI MUNICIPAL 423/2017 DE 18/05/2017 E RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO DE GESTAO. | 11.287.724/0001-84 | CONSORCIO DE GESTAO INT DE RESIDUOS SOLIDOS-CGIRS | 8.295,43 |
| 21120022 | 2020 | 30/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.601/0001-50 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
| 21120021 | 2020 | 30/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.601/0001-50 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
| 21120020 | 2020 | 30/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.601/0001-50 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
| 21120017 | 2020 | 30/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE A OBT 2020129000608634,DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. | 07.954.597/0001-52 | SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA-SEFAZ | 2.172,34 |
| 01120018 | 2020 | 30/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 07.047.251/0001-70 | ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA | 6.337,96 |
| 04120056 | 2020 | 29/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. | ***.795.653-** | ANTONIO ARAUJO DE OLIVERIA | 3.750,00 |
| 21120008 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.601/0001-50 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
| 03120015 | 2020 | 28/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS NO DISTRITO DE LAPA NO MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 19.286.486/0001-02 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME | 1.700,00 |
| 01120011 | 2020 | 28/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 505,00 |
| 21120008 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.601/0001-50 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
| 03120015 | 2020 | 28/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS NO DISTRITO DE LAPA NO MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 19.286.486/0001-02 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME | 1.700,00 |
| 01120011 | 2020 | 28/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 505,00 |
| 21120019 | 2020 | 28/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 6a.(SEXTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 0406.01/2018, CONTRATO 2506.01/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130. NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 15.279.651/0001-30 | REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME | 34.259,49 |
| 21120010 | 2020 | 24/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29,41 |
| 21120010 | 2020 | 24/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29,41 |
| 04120013 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 37.587.731/0001-95 | LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE | 9.862,00 |
| 04120013 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 37.587.731/0001-95 | LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE | 9.862,00 |
| 04120061 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.09.-3 ADITIVO | ***.335.313-** | FRANCISCA VALERIA SOUSA | 295,70 |
| 04120037 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27.-3 ADITIVO | ***.493.473-** | JOSE WALBER DA COSTA ABREU | 978,00 |
| 06120014 | 2020 | 21/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (VIOLÕES E ACORDEONS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 A 14 ANOS DO CRAS SEDE E LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | ***.866.813-** | LUIZ TAUMATURGO JÚNIOR | 840,00 |
| 06120014 | 2020 | 21/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (VIOLÕES E ACORDEONS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 A 14 ANOS DO CRAS SEDE E LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | ***.866.813-** | LUIZ TAUMATURGO JÚNIOR | 840,00 |
| 21120006 | 2020 | 21/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.601/0001-50 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
| 21120006 | 2020 | 21/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.601/0001-50 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
| 01120006 | 2020 | 21/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050237-52.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTÔNIA RODRIGUES DE PAIVA. | ***.595.283-** | ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA | 5.000,00 |
| 01120006 | 2020 | 21/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050237-52.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTÔNIA RODRIGUES DE PAIVA. | ***.595.283-** | ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA | 5.000,00 |
| 04120067 | 2020 | 18/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS) CONFORME CONTRATO 2020.10.01.20. | ***.328.483-** | ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE | 504,50 |
| 04120064 | 2020 | 18/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO NOS PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. | ***.053.463-** | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 2.864,92 |
| 04120063 | 2020 | 18/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.22. | ***.685.033-** | ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO | 1.022,50 |
| 04120062 | 2020 | 18/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-4 ADITIVO. | ***.703.237-** | MARIA IRADI DO NASCIMENTO | 724,50 |
| 04120007 | 2020 | 18/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. | ***.825.093-** | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 2.875,00 |
| 04120007 | 2020 | 18/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. | ***.825.093-** | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 2.875,00 |
| 23120002 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 4.370,00 |
| 21120011 | 2020 | 18/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 729,00 |
| 20120003 | 2020 | 18/12/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 810,00 |
| 01120009 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) EM PAPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 552,00 |
| 23120002 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 4.370,00 |
| 21120011 | 2020 | 18/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 729,00 |
| 20120003 | 2020 | 18/12/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 PAPEL COMUM (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 810,00 |
| 01120009 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) EM PAPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 552,00 |
| 22120003 | 2020 | 17/12/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | ***.399.413-** | FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA | 240,00 |
| 22120003 | 2020 | 17/12/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | ***.399.413-** | FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA | 240,00 |
| 03120007 | 2020 | 16/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES, BENS MOVEIS E DO ESPAÇÕ FISICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRAÇA/CE. | ***.399.413-** | FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA | 1.920,00 |
| 03120007 | 2020 | 16/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES, BENS MOVEIS E DO ESPAÇÕ FISICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRAÇA/CE. | ***.399.413-** | FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA | 1.920,00 |
| 03120018 | 2020 | 16/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE | |
| 03120018 | 2020 | 16/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE | |
| 24120006 | 2020 | 15/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESNTAÇÃO DE TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE COLETA SELETIVA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | ***.068.603-** | JOSE BEZERRA DE SOUSA JUNIOR | 620,00 |
| 24120003 | 2020 | 15/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PARA CONFECÇÃO DE PORTFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | ***.399.413-** | FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA | 240,00 |
| 24120006 | 2020 | 15/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESNTAÇÃO DE TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE COLETA SELETIVA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | ***.068.603-** | JOSE BEZERRA DE SOUSA JUNIOR | 620,00 |
| 24120003 | 2020 | 15/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PARA CONFECÇÃO DE PORTFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | ***.399.413-** | FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA | 240,00 |
| 21120015 | 2020 | 15/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 9.220,00 |
| 03120019 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 07.954.514/0001-25 | SEDUC-SECRETARIA DE EDUCACAO DO CEARA | 742,40 |
| 06120013 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. | 09.148.718/0001-02 | JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 12.890,00 |
| 06120012 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. | 09.148.718/0001-02 | JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 20.500,00 |
| 06120013 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. | 09.148.718/0001-02 | JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 12.890,00 |
| 06120012 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO À CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO (CARONA N°. 002/2020-SETAS) E CONTRATO N°. 2020.12.07.01. | 09.148.718/0001-02 | JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 20.500,00 |
| 21120005 | 2020 | 14/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CARRO PIPA E PÁ ENCHEDEITRA JUNTO A SECREARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 390,00 |
| 03120017 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE | 1.012,72 |
| 21120005 | 2020 | 14/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CARRO PIPA E PÁ ENCHEDEITRA JUNTO A SECREARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 390,00 |
| 03120017 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS E CORREÇÃO MONETARIA REFERENTE SALDO DE CONTA DE Nº 10.608-9 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE | 1.012,72 |
| 21120002 | 2020 | 14/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 5a.(QUINTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 0406.01/2018, CONTRATO 2506.01/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130. NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 15.279.651/0001-30 | REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME | 477.615,18 |
| 21120002 | 2020 | 14/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PIRITUBA E EXTREMAS DE SANTA LUZIA, 5a.(QUINTA MEDIÇÃO) NO MUNICíPIO DO GRAÇA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 0406.01/2018, CONTRATO 2506.01/2018 E ADITIVO, TERMO DE AJUSTE 024/CIDADES/2018, INSTRUMENTO 1047607, PROCESSO 1540401/2018 MAPP 4130. NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 15.279.651/0001-30 | REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME | 477.615,18 |
| 03120008 | 2020 | 13/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.399.413-** | FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA | 2.160,00 |
| 03120008 | 2020 | 13/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PORTIFOLIO DIGITAL DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.399.413-** | FRANCISCO JEFFERSON DE AZEVEDO SOUSA | 2.160,00 |
| 04120050 | 2020 | 11/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 07.954.571/0038-04 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 7.974,50 |
| 24120001 | 2020 | 11/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO E POLITICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL PARA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 19.286.486/0001-02 | D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES | 1.200,00 |
| 06120011 | 2020 | 11/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DA VAN DE PLACA POJ-5B33, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 29.793.224/0001-80 | L.E LOPES DE PAIVA | 150,00 |
| 06120009 | 2020 | 11/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 19.286.486/0001-02 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME | 672,00 |
| 04120009 | 2020 | 11/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVUGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE MUNICIPAL COM PREFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA DO MUNICIPIO. | 19.286.486/0001-02 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 1.500,00 |
| 04120008 | 2020 | 11/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS PARA CATALOGAR OS MATERIAS PERMANENTES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 19.286.486/0001-02 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 1.500,00 |
| 24120001 | 2020 | 11/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO E POLITICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL PARA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 19.286.486/0001-02 | D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES | 1.200,00 |
| 06120011 | 2020 | 11/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DA VAN DE PLACA POJ-5B33, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 29.793.224/0001-80 | L.E LOPES DE PAIVA | 150,00 |
| 06120009 | 2020 | 11/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 19.286.486/0001-02 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES - ME | 672,00 |
| 04120009 | 2020 | 11/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVUGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE MUNICIPAL COM PREFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA DO MUNICIPIO. | 19.286.486/0001-02 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 1.500,00 |
| 04120008 | 2020 | 11/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS PARA CATALOGAR OS MATERIAS PERMANENTES DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 19.286.486/0001-02 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 1.500,00 |
| 24120010 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PALESTRE SOBRE EMPREENDORISMO SUSTENTAVEL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 28.951.126/0001-60 | JOELMA DE SOUSA COSTA | 600,00 |
| 21120016 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA JUNTO AO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817,15 |
| 24120010 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PALESTRE SOBRE EMPREENDORISMO SUSTENTAVEL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 28.951.126/0001-60 | JOELMA DE SOUSA COSTA | 600,00 |
| 01120004 | 2020 | 10/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000893-39.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA. | ***.032.943-** | MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA | 2.500,00 |
| 01120003 | 2020 | 10/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050012-32.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO. | ***.379.503-** | FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO | 4.000,00 |
| 01120001 | 2020 | 10/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000927-14.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO. | ***.548.793-** | MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO | 3.700,00 |
| 01110007 | 2020 | 10/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000929-81.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA RIBEIRO DA SILVA. | ***.567.233-** | ANA RIBEIRO DA SILVA | 3.000,00 |
| 01120004 | 2020 | 10/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000893-39.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA. | ***.032.943-** | MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DE OLIVEIRA | 2.500,00 |
| 01120003 | 2020 | 10/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050012-32.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO. | ***.379.503-** | FRANCISCA ALDERICA DE ARAUJO MILITÃO | 4.000,00 |
| 01120001 | 2020 | 10/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000927-14.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO. | ***.548.793-** | MARIANA FERREIRA DE AZEVEDO MARINHO | 3.700,00 |
| 01110007 | 2020 | 10/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000929-81.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA RIBEIRO DA SILVA. | ***.567.233-** | ANA RIBEIRO DA SILVA | 3.000,00 |
| 24120011 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTEINER FERRO FUNDIDO CONTENDO TAMPA REFORÇADA COM ABERTURA PARA RECEBIMENDO DE RESIDOS VIREOS PINTADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE | 02.662.564/0001-15 | HELNER ENGENHARIA EIRELI | 8.645,00 |
| 24120011 | 2020 | 10/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTEINER FERRO FUNDIDO CONTENDO TAMPA REFORÇADA COM ABERTURA PARA RECEBIMENDO DE RESIDOS VIREOS PINTADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE | 02.662.564/0001-15 | HELNER ENGENHARIA EIRELI | 8.645,00 |
| 07120003 | 2020 | 09/12/2020 | FMDCA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA E TINTAS PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 09.148.718/0001-02 | JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP | 2.712,00 |
| 07120002 | 2020 | 09/12/2020 | FMDCA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 3.683,80 |
| 07120003 | 2020 | 09/12/2020 | FMDCA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA E TINTAS PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 09.148.718/0001-02 | JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP | 2.712,00 |
| 07120002 | 2020 | 09/12/2020 | FMDCA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 3.683,80 |
| 04120001 | 2020 | 08/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. | 41.577.750/0001-08 | J. UELDO DE AZEVEDO-ME | 11.418,95 |
| 04120001 | 2020 | 08/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. | 41.577.750/0001-08 | J. UELDO DE AZEVEDO-ME | 11.418,95 |
| 24120009 | 2020 | 08/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DE PROJETOS, COM CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL COMPROVADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS COM A LEI Nº 12.305/10, JUNTO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 05.951.857/0001-00 | ANTONIO IGOR FURTADO LIMA | 181.000,00 |
| 24120008 | 2020 | 08/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 05.951.857/0001-00 | ANTONIO IGOR FURTADO LIMA | 17.100,00 |
| 24120009 | 2020 | 08/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DE PROJETOS, COM CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL COMPROVADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS COM A LEI Nº 12.305/10, JUNTO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 05.951.857/0001-00 | ANTONIO IGOR FURTADO LIMA | 181.000,00 |
| 24120008 | 2020 | 08/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ( COM VISITA IN-LOCO ) E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 05.951.857/0001-00 | ANTONIO IGOR FURTADO LIMA | 17.100,00 |
| 24120005 | 2020 | 07/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO COM CONHECIMENTO TEORICO/TECNICO SOBRE COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIOS E ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 30.884.946/0001-29 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 | 2.800,00 |
| 04120006 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOD DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 90,00 |
| 03120006 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM IMPRESSÃO DIGITAL REVERSA ALTA, PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE JOVELINA MACEDO LOPES LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAPA (ZONA RURAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. | 05.796.416/0001-81 | JOSÉ RENATO DA CUNHA AZEVEDO | 450,00 |
| 03120001 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. | 08.971.694/0001-16 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 13.119,75 |
| 24120005 | 2020 | 07/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO COM CONHECIMENTO TEORICO/TECNICO SOBRE COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIOS E ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 30.884.946/0001-29 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 | 2.800,00 |
| 04120006 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOD DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 90,00 |
| 03120006 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM IMPRESSÃO DIGITAL REVERSA ALTA, PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE JOVELINA MACEDO LOPES LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAPA (ZONA RURAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. | 05.796.416/0001-81 | JOSÉ RENATO DA CUNHA AZEVEDO | 450,00 |
| 03120001 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. | 08.971.694/0001-16 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 13.119,75 |
| 01120002 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000250-18.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO RODRIGUES MARINHO. | ***.791.233-** | FRANCISCO RODRIGUES MARINHO | 2.500,00 |
| 01120002 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000250-18.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO RODRIGUES MARINHO. | ***.791.233-** | FRANCISCO RODRIGUES MARINHO | 2.500,00 |
| 02120013 | 2020 | 07/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. | 10.595.729/0001-01 | BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN | 60.409,12 |
| 02120013 | 2020 | 07/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. | 10.595.729/0001-01 | BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN | 60.409,12 |
| 06120001 | 2020 | 05/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.049.892/0001-31 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 5.000,00 |
| 06120001 | 2020 | 05/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TOALHAS PARA (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19) COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, DO PROGRAMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.049.892/0001-31 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 5.000,00 |
| 07120001 | 2020 | 04/12/2020 | FMDCA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 09.148.718/0001-02 | JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP | 1.200,00 |
| 06120002 | 2020 | 04/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV IDOSOS FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1711.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.01.01. | 19.603.291/0001-30 | A N VASCONCELOS JÚNIOR - ME | 46.475,00 |
| 07120001 | 2020 | 04/12/2020 | FMDCA | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO GRAÇAART II DO ITAÚ SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 09.148.718/0001-02 | JOSÉ BENÍ S. TRAJANO FILHO - EPP | 1.200,00 |
| 06120002 | 2020 | 04/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV IDOSOS FEDERAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1711.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.01.01. | 19.603.291/0001-30 | A N VASCONCELOS JÚNIOR - ME | 46.475,00 |
| 06120004 | 2020 | 04/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BÊBE COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (NATALIDADE), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 2311.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.02.03. | 11.049.892/0001-31 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 14.980,00 |
| 06120004 | 2020 | 04/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BÊBE COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (NATALIDADE), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 2311.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.02.03. | 11.049.892/0001-31 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 14.980,00 |
| 24120004 | 2020 | 04/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COBERTURRA DO ECOPONTO NO CENTRO CEDE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE GRAÇA. | ***.485.423-** | JOÃO BATISTA DE PAULO NERY | 3.100,00 |
| 24120004 | 2020 | 04/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COBERTURRA DO ECOPONTO NO CENTRO CEDE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE GRAÇA. | ***.485.423-** | JOÃO BATISTA DE PAULO NERY | 3.100,00 |
| 24120002 | 2020 | 04/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇO COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM FOGO REFERENCIA A DIA 5 DE DEZEMBRO. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 19.286.486/0001-02 | D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES | 400,00 |
| 21120009 | 2020 | 04/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.601/0001-50 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
| 24120002 | 2020 | 04/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇO COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PROMOVER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CATADORES DO MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM FOGO REFERENCIA A DIA 5 DE DEZEMBRO. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 19.286.486/0001-02 | D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES | 400,00 |
| 21120009 | 2020 | 04/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE CONSTRUCAO DE OBRAS , NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.601/0001-50 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
| 04120026 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (TEMPORARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 11.286,00 |
| 04120025 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA(TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 4.131,98 |
| 04120026 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA (TEMPORARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 11.286,00 |
| 04120025 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA(TEMPORARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 4.131,98 |
| 04120024 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 4.717,67 |
| 04120023 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 5.534,98 |
| 04120022 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 33.238,95 |
| 04120021 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS (ESTATUARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 5.631,56 |
| 04120020 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 13.097,28 |
| 04120019 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 4.053,38 |
| 04120024 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 4.717,67 |
| 04120023 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 5.534,98 |
| 04120022 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ESTATUTARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 33.238,95 |
| 04120021 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS (ESTATUARIO COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 5.631,56 |
| 04120020 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS COVID19) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 13.097,28 |
| 04120019 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 4.053,38 |
| 04120005 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇOES DE BOTA, TENIS UNISSEX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13.003.831/0001-69 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 3.960,00 |
| 04120005 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇOES DE BOTA, TENIS UNISSEX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13.003.831/0001-69 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 3.960,00 |
| 24120013 | 2020 | 03/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.18. | 11.754.103/0002-44 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 1.465,20 |
| 04120057 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERRVIÇO DE CONFEÇÃO DE COLETES EM BRIM BORDADO DIREIRO, ESQUERDO, COSTAS, BLUZA GOLA POLO COM PINTURA, CALÇA EM BRIM CO PINTURA LATERAL, MACAÇÃO EM BRIM COM BORDADO NO PEITO. | 13.003.831/0001-69 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 8.630,00 |
| 01120019 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 00.000.000/2564-04 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 15.447,52 |
| 01120014 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 00.000.000/2564-04 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 12.000,00 |
| 01120010 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 00.000.000/2564-04 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 15.000,00 |
| 01120010 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 00.000.000/2564-04 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 15.000,00 |
| 06120003 | 2020 | 02/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT: TODOS CONTRAT A COVID-19 PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1811.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.12.01. | 04.637.947/0001-69 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 49.800,00 |
| 03120014 | 2020 | 02/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALÁRIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 09.148.718/0001-02 | JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP | 3.360,00 |
| 03120014 | 2020 | 02/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALÁRIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 09.148.718/0001-02 | JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP | 3.360,00 |
| 06120003 | 2020 | 02/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT: TODOS CONTRAT A COVID-19 PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1811.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.12.12.01. | 04.637.947/0001-69 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 49.800,00 |
| 03120003 | 2020 | 02/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 09.148.718/0001-02 | JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP | 3.360,00 |
| 03120010 | 2020 | 02/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESCARREGAMENTO E CARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | ***.855.693-** | FRANCISCO ANDERSON RODRIGUES DE ABREU | 1.350,00 |
| 03120010 | 2020 | 02/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESCARREGAMENTO E CARGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | ***.855.693-** | FRANCISCO ANDERSON RODRIGUES DE ABREU | 1.350,00 |
| 03120002 | 2020 | 02/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS, REFEENTE A DOCUMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVOS CONTENDO OS RELATÓRIOS DE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS, COMPREENDENDO AS DOCUMENTAÇÕES DOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 07.458.431/0001-45 | N BITU DE FREITAS - ME | 4.500,00 |
| 01120005 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTORIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 23.467.897/0001-63 | CARTÓRIO RIBEIRO | 1.985,70 |
| 01120005 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTORIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 23.467.897/0001-63 | CARTÓRIO RIBEIRO | 1.985,70 |
| 03120002 | 2020 | 02/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS, REFEENTE A DOCUMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVOS CONTENDO OS RELATÓRIOS DE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS, COMPREENDENDO AS DOCUMENTAÇÕES DOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 07.458.431/0001-45 | N BITU DE FREITAS - ME | 4.500,00 |
| 02120009 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 12.490,88 |
| 02120009 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (TEMPORARIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 12.490,88 |
| 23120001 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23090001/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA -COMISSIONADOS | 3.957,19 |
| 22120005 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22120002/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER | 11.982,54 |
| 22120002 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22100004/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER | 30.000,00 |
| 22120001 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA -COMISSIONADOS | 12.000,00 |
| 20120002 | 2020 | 01/12/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20120001/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 1.952,79 |
| 20120001 | 2020 | 01/12/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20110001/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 50.000,00 |
| 06120017 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06010010/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 5.314,46 |
| 06120016 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06100023/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 1.009,08 |
| 06120015 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06120008/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 4.588,70 |
| 06120008 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090013/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 21.000,00 |
| 06120007 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090012/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 25.000,00 |
| 04120004 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 35.000,00 |
| 04120003 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 60.000,00 |
| 04120002 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 30.000,00 |
| 03120009 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 65.619,32 |
| 03120005 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 14.000,00 |
| 03120004 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 106.000,00 |
| 02120012 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 40% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 5.255,00 |
| 02120011 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 40% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 3.150,00 |
| 02120010 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 204.203,85 |
| 02120008 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 533.013,54 |
| 02120007 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 319.690,10 |
| 02120006 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 17.907,98 |
| 02120004 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 182.275,64 |
| 02120003 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 02100001/E | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 206.123,29 |
| 02120002 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº02110001/E | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 512.647,75 |
| 02120001 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02090002/E | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 17.949,78 |
| 01120008 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080008/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS | 18.659,60 |
| 01120007 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080007/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS | 21.518,35 |
| 23120001 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 23090001/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC AGRICULTURA -COMISSIONADOS | 3.957,19 |
| 22120005 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22120002/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER | 11.982,54 |
| 22120002 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22100004/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER | 30.000,00 |
| 22120001 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA -COMISSIONADOS | 12.000,00 |
| 20120002 | 2020 | 01/12/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20120001/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 1.952,79 |
| 20120001 | 2020 | 01/12/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20110001/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 50.000,00 |
| 06120017 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06010010/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 5.314,46 |
| 06120016 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06100023/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 1.009,08 |
| 06120015 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06120008/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 4.588,70 |
| 06120008 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090013/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 21.000,00 |
| 06120007 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06090012/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 25.000,00 |
| 04120004 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 35.000,00 |
| 04120003 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 60.000,00 |
| 04120002 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 30.000,00 |
| 03120009 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 65.619,32 |
| 03120005 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 14.000,00 |
| 03120004 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 106.000,00 |
| 02120012 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 40% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 5.255,00 |
| 02120011 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 40% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 3.150,00 |
| 02120010 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 204.203,85 |
| 02120008 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% IPESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 533.013,54 |
| 02120007 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 319.690,10 |
| 02120006 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 17.907,98 |
| 02120004 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 182.275,64 |
| 02120003 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 02100001/E | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 206.123,29 |
| 02120002 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº02110001/E | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 512.647,75 |
| 02120001 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% (EJA ) PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. DE Nº 02090002/E | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 17.949,78 |
| 01120008 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080008/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS | 18.659,60 |
| 01120007 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080007/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS | 21.518,35 |
| 23120006 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.459,34 |
| 23120005 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 23010008/E | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.648,60 |
| 22120006 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080003. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.583,54 |
| 21120018 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7.815,79 |
| 20120005 | 2020 | 01/12/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO N°. 20090005. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.673,84 |
| 06120020 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080012. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.308,21 |
| 04120055 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 04110012. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.288,58 |
| 04120054 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA (COORDENADORIA DO PACS/PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 04050042. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 470,18 |
| 04120053 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENFERETAMENTO COVID-19 (VIGIL./SECRETARIA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 04080039. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.558,79 |
| 02120017 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 113.929,71 |
| 02120016 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02110004/E | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 56.612,45 |
| 02120015 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 45.017,34 |
| 01120016 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 01080009. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS | 4.682,30 |
| 04120045 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. | 09.220.582/0001-96 | ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 42.000,00 |
| 06120019 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080011/E. | 12.882.129/0001-50 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 2.940,33 |
| 06120018 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02.887.169/0002-11 | M. LUCIA LIMA - ME | 76,50 |
| 06120010 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.08.01.01 - ADESÃO CARONA N°. 002/2020-PMG E CONTRATO N°. 2020.09.08.03. | 17.211.651/0001-23 | A R P DE MESQUITA SERVIÇOS | 1.228,95 |
| 04120032 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 20.110,42 |
| 04120027 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO CONVID -19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 05.964.983/0001-08 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 3.419,40 |
| 04120016 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010056/E. | 12.882.129/0001-50 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 14.302,16 |
| 04120015 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04100027/E. | 12.882.129/0001-50 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 1.303,00 |
| 04120014 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04120012/E. | 12.882.129/0001-50 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 9.926,31 |
| 04120012 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. | 12.882.129/0001-50 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 25.000,00 |
| 03120016 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 02.887.169/0002-11 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 49,50 |
| 03120013 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. | ***.687.413-** | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 1.247,40 |
| 03120012 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. | ***.687.413-** | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 330,00 |
| 01120013 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE AGUA ENVASADA ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 02.887.169/0002-11 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 67,50 |
| 06120019 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COM E S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2012.01/2019 E CONTRATO N°. 2020.01.10.05. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06080011/E. | 12.882.129/0001-50 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 2.940,33 |
| 06120018 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02.887.169/0002-11 | M. LUCIA LIMA - ME | 76,50 |
| 06120010 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.08.01.01 - ADESÃO CARONA N°. 002/2020-PMG E CONTRATO N°. 2020.09.08.03. | 17.211.651/0001-23 | A R P DE MESQUITA SERVIÇOS | 1.228,95 |
| 04120027 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO CONVID -19 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | 05.964.983/0001-08 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 3.419,34 |
| 04120016 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010056/E. | 12.882.129/0001-50 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 14.302,16 |
| 04120015 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04100027/E. | 12.882.129/0001-50 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 1.303,00 |
| 04120014 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04120012/E. | 12.882.129/0001-50 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 9.926,31 |
| 04120012 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEC DE SASUDE) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020,01,10,04. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010057/E. | 12.882.129/0001-50 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 25.000,00 |
| 03120016 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 02.887.169/0002-11 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 49,50 |
| 03120013 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. | ***.687.413-** | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 1.247,40 |
| 03120012 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14. | ***.687.413-** | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 330,00 |
| 01120013 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE AGUA ENVASADA ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 02.887.169/0002-11 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 67,50 |
| 06120005 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | ***.712.763-** | LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU | 1.045,00 |
| 04120066 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE EMFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2020.10.01.17. | ***.183.953-** | SILVIA HELENA DE ABREU | 304,00 |
| 04120065 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06-3 ADITIVO | ***.983.503-** | BRENDA MARIA CORREIA MELO | 54,90 |
| 04120060 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.04.-3 | ***.000.783-** | FRANCISCO RONALDO LOPES CASTRO | 1.623,56 |
| 04120059 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.13.-3 | ***.460.613-** | LILIANE MARIA RODRIGUES BORGES | 270,74 |
| 04120058 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.21 | ***.987.873-** | LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES | 884,50 |
| 04120044 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO A NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF CONFORME CONTRATO 2019.03.01.22-3. | ***.610.553-** | OHANNA KELLY DA SILVA | 1.316,64 |
| 04120043 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.11-3ADITIVO | ***.865.783-** | MARIA SONALBA LOPES ALCANTARA | 601,02 |
| 04120042 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.54.-3 | ***.374.903-** | MARIA DE NAZARE DA COSTA | 540,16 |
| 04120041 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.10-3 ADITIVO. | ***.504.633-** | LUCIANA DAMASCENO JORGE | 270,74 |
| 04120040 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-3. ADITIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 04110069. | ***.713.383-** | LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA | 160,96 |
| 04120039 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS COM OS SERVÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMEIRA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO 2019.03.01.07-2 ADITIVO | ***.061.683-** | JULIANELLY ROTTERDAM MELO OLIVEIRA | 293,50 |
| 04120038 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.37-4 ADITIVO. | ***.622.423-** | JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS | 3.875,81 |
| 04120036 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.49-3 ADITIVO | ***.133.473-** | FRANCISCO JOSÉ JORGE | 218,76 |
| 04120035 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.02.-3 ADITIVO | ***.550.703-** | FRANCISCA MORGANA LIMA ABREU | 1.623,56 |
| 04120034 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE DE TECNICO DE SAUDE BUCAL PARA ATENTENDER AS NESSECIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/ CE CONFORME ADTIVO 2019.03.01.20-3 | ***.168.367-** | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | 245,78 |
| 04120033 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICA EM SAUDE BUCAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.19.-3 ADITIVO | ***.092.803-** | ANTONIA ROSARIO RODRIGUES DE ABREU | 91,24 |
| 04120031 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.33.-3 ADITIVO | ***.244.903-** | STARLIANE NEPOMUCENO PEREIRA | 2.270,00 |
| 04120030 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE | ***.070.553-** | VALERIA FONTENELE MARQUES | 18.175,50 |
| 04120029 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO CLINICO GERAL A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE | ***.140.943-** | JOÃO PEDRO SILVEIRA PARNAIBA | 18.175,50 |
| 04120018 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO | ***.579.147-** | MARLENE DA CUNHA BRITO | 2.070,00 |
| 04120017 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-3 | ***.385.923-** | ALLINE MARIA ROCHA | 4.000,00 |
| 04120011 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-3 ADITIVO | ***.778.803-** | BRENA FERREIRA DE ALCANTARA | 3.027,25 |
| 04120010 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.15.-2 ADITIVO | ***.418.823-** | IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE | 4.773,45 |
| 06120005 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA DE NÍVEL MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPÍO. | ***.712.763-** | LOURENÇO CORDEIRO DE ABREU | 1.045,00 |
| 04120018 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO | ***.579.147-** | MARLENE DA CUNHA BRITO | 2.070,00 |
| 04120017 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.25.-3 | ***.385.923-** | ALLINE MARIA ROCHA | 4.000,00 |
| 04120011 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.23.-3 ADITIVO | ***.778.803-** | BRENA FERREIRA DE ALCANTARA | 3.027,25 |
| 04120010 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.15.-2 ADITIVO | ***.418.823-** | IOHANNA KAREN ALBUQUERQUE | 4.773,45 |
| 24120007 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLUSAR COR VERDE MANGA LONGA COM FITA LUMINOSAS LOGO NO MUNICIPIO NO PEITO E SIMBOLO DA RECICLAGEM NAS COSTA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 13.003.831/0001-69 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 760,00 |
| 23120003 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.09 | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 950,00 |
| 22120004 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 22120004. | 07.047.251/0001-70 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 1.200,00 |
| 21120013 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA RAIMUNDO DA CUNHA BRITO NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PROJETO BÁSICO. E CONTRATO 2019.11.19.01-3 | 22.111.928/0001-86 | N. MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 8.304,01 |
| 21120012 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA N°. 2506.01/2018, CONTRATO N°. 1411.01/2018-2 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 19.125.143/0001-58 | ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME | 49.127,85 |
| 21120007 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. | 07.047.251/0001-70 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 40.000,00 |
| 04120068 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. | 01.638.333/0001-03 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 289,16 |
| 04120051 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PEÇAS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 04010130/E | 08.971.694/0001-16 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO M | 778,75 |
| 04120049 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO MOTOCICLETA DUAS RODAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07-1 | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 633,00 |
| 04120048 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07-1 | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 10.000,00 |
| 04120047 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. | 00.000.000/0085-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 86,80 |
| 04120046 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07-1. | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 21.000,00 |
| 02120018 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MULTAS E JUROS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DEGUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 86,12 |
| 01120017 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00.000.000/0085-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.373,38 |
| 01120015 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA APOIO INSTITUCIONAL, LOGISTICO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AOS MINISTERIOS E GOVERNO FEDERAL NO AMBITO LEGISLATIVO E EXECUTIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 319,00 |
| 01120012 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 07.040.108/0043-06 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 308,00 |
| 24120007 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLUSAR COR VERDE MANGA LONGA COM FITA LUMINOSAS LOGO NO MUNICIPIO NO PEITO E SIMBOLO DA RECICLAGEM NAS COSTA PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 13.003.831/0001-69 | ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA | 760,00 |
| 22120004 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS E REPARTICOES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 22120004. | 07.047.251/0001-70 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 1.200,00 |
| 21120007 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. | 07.047.251/0001-70 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 40.000,00 |
| 03120011 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA SEC DE EDUCACAO BASICA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 0502.02/2018. | 19.459.976/0001-55 | NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME | 4.000,00 |
| 01120012 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 07.040.108/0043-06 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 308,00 |
| 02120014 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FINANCEIRO 2020. COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 02090005 | 00.000.000/2564-04 | GORVENO FEDERAL PASEP | 5.782,97 |
| 02120014 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. EXERCICIO FINANCEIRO 2020. COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 02090005 | 00.000.000/2564-04 | GORVENO FEDERAL PASEP | 5.782,97 |
| 24120012 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. E ADITIVO 2020.09.29.01-1 | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 33.865,79 |
| 21120004 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21080013/E. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 2606.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.08.24.01. | 26.478.401/0001-45 | M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME | 158.640,85 |
| 21120003 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS( CONFOMRME PROJETO BÁSICO), TOMADA DE PREÇOS N°. 0811.01/2019 E CONTRATO 2019.11.29.04. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 60.178,39 |
| 02120005 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. | 10.595.729/0001-01 | BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN | 99.150,72 |
| 24120012 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. E ADITIVO 2020.09.29.01-1 | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 33.865,79 |
| 21120004 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CAETANO E COCAL, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21080013/E. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 2606.01/2020 E CONTRATO N°. 2020.08.24.01. | 26.478.401/0001-45 | M. P. TIMBO CONSTRUCOES - ME | 158.640,85 |
| 21120003 | 2020 | 01/12/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS( CONFOMRME PROJETO BÁSICO), TOMADA DE PREÇOS N°. 0811.01/2019 E CONTRATO 2019.11.29.04. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 60.178,39 |
| 02120005 | 2020 | 01/12/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL E BERÇARIO. COM ÁREA PARA SUPORTE À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER NO DISTRITO DE LAPA, MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº0105.01/2018 E CONTRATO DE Nº 2706.01/2018. | 10.595.729/0001-01 | BV CONSTRUÇÃO, LIMP. E ILUMIN. EURELI-PRISMA ENGEN | 99.150,72 |
| 06110022 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERIVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23.467.897/0001-63 | CARTORIO RIBEIRO | 705,23 |
| 04110029 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29.402.186/0001-97 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 2.900,00 |
| 04110023 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07 | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 1.900,00 |
| 04110021 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07 | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 10.000,00 |
| 06110022 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERIVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 23.467.897/0001-63 | CARTORIO RIBEIRO | 705,23 |
| 04110029 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29.402.186/0001-97 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 2.900,00 |
| 04110023 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (MOTOCICLETAS) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07 | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 1.900,00 |
| 04110021 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO VAN-SAUDE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07 | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 10.000,00 |
| 04110014 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 37.587.731/0001-95 | LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE | 9.760,00 |
| 03110022 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 02.887.169/0002-11 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 126,00 |
| 04110014 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 37.587.731/0001-95 | LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE | 9.760,00 |
| 03110022 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 02.887.169/0002-11 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 126,00 |
| 04110016 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. | ***.825.093-** | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 2.920,00 |
| 04110016 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEIO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO. | ***.825.093-** | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 2.920,00 |
| 04110005 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA. | 19.286.486/0001-02 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 1.000,00 |
| 03110014 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. | 08.971.694/0001-16 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 10.000,00 |
| 04110005 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA. | 19.286.486/0001-02 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 1.000,00 |
| 03110014 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. | 08.971.694/0001-16 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 10.000,00 |
| 01110020 | 2020 | 26/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000252-85.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DAS DORES RODRIGUES. | ***.793.593-** | MARIA DAS DORES RODRIGUES | 2.500,00 |
| 01110018 | 2020 | 26/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000520-08.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA MARIA DE ARAUJO. | ***.997.093-** | ANA MARIA DE ARAUJO | 5.000,00 |
| 01110009 | 2020 | 26/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000928-96.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSA DAMASCENO JOGE. | ***.173.393-** | ROSA DAMASCENO JOGE | 2.500,00 |
| 01110020 | 2020 | 26/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000252-85.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DAS DORES RODRIGUES. | ***.793.593-** | MARIA DAS DORES RODRIGUES | 2.500,00 |
| 01110018 | 2020 | 26/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000520-08.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA MARIA DE ARAUJO. | ***.997.093-** | ANA MARIA DE ARAUJO | 5.000,00 |
| 01110009 | 2020 | 26/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000928-96.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSA DAMASCENO JOGE. | ***.173.393-** | ROSA DAMASCENO JOGE | 2.500,00 |
| 04110006 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | ***.479.727-** | DIEGO RODRIGUES LIMA | 800,00 |
| 04110006 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | ***.479.727-** | DIEGO RODRIGUES LIMA | 800,00 |
| 06110027 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1711.02/2020 E CONTRATO N°. 2020.11.20.04. | 03.365.404/0001-77 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME | 17.206,20 |
| 03110028 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.11.23.01 | 04.637.947/0001-69 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 16.900,82 |
| 06110027 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1711.02/2020 E CONTRATO N°. 2020.11.20.04. | 03.365.404/0001-77 | M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME | 17.206,20 |
| 03110028 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.11.23.01 | 04.637.947/0001-69 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 16.900,82 |
| 01110022 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000978-25.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ELIAZIA ROCHA DAMASCENO. | ***.873.883-** | MARIA ELIAZIRA ROCHA DAMASCENO | 5.860,00 |
| 01110021 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050070-35.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE CÍCERA PEREIRA DA SILVA. | ***.177.033-** | CÍCERA PEREIRA DA SILVA | 3.000,00 |
| 01110019 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0030066-11.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE BENEDITA DA SILVA NASCIMENTO. | ***.995.243-** | BENEDITA DA SILVA NASCIMENTO | 5.500,00 |
| 01110017 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050074-72.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ZELIA DAMASCENO. | ***.871.203-** | MARIA ZELIA DAMASCENO | 5.860,00 |
| 01110016 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0030068-78.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA RIBEIRO DA SILVA. | ***.568.123-** | MARIA LINDAURA DE ARAÚJO MATOS | 3.000,00 |
| 01110015 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050054-81.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL GOMES FILHO. | ***.989.143-** | MANOEL GOMES FILHO | 3.000,00 |
| 01110014 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050055-66.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE TERESINHA RODRIGUES DE ARAÚJO. | ***.988.693-** | TERESINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | 3.000,00 |
| 01110013 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050102-40.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO. | ***.985.323-** | MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO | 3.000,00 |
| 01110012 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050100-70.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE VALECI FURTADO DA CUNHA. | ***.303.757-** | VALDECI FURTADO DA CUNHA | 3.000,00 |
| 01110011 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0030075-70.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO ABREU SILVA. | ***.178.433-** | MARIA DO SOCORRO ABREU SILVA | 3.000,00 |
| 01110010 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050089-41.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA SINHÁ DE ABREU. | ***.810.553-** | MARIA SINHÁ DE ABREU | 3.000,00 |
| 01110008 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0030060-04.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DILURDES AGUIAR AZEVEDO. | ***.769.001-** | MARIA DILURDES AGUIAR AZEVEDO | 5.860,00 |
| 01110003 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050215-91.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE SOLANGE MARIA DE MIRANDA. | ***.173.633-** | SOLANGE MARIA DE MIRANDA | 5.860,00 |
| 01110022 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000978-25.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ELIAZIA ROCHA DAMASCENO. | ***.873.883-** | MARIA ELIAZIRA ROCHA DAMASCENO | 5.860,00 |
| 01110021 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050070-35.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE CÍCERA PEREIRA DA SILVA. | ***.177.033-** | CÍCERA PEREIRA DA SILVA | 3.000,00 |
| 01110019 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0030066-11.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE BENEDITA DA SILVA NASCIMENTO. | ***.995.243-** | BENEDITA DA SILVA NASCIMENTO | 5.500,00 |
| 01110017 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050074-72.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ZELIA DAMASCENO. | ***.871.203-** | MARIA ZELIA DAMASCENO | 5.860,00 |
| 01110016 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0030068-78.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA RIBEIRO DA SILVA. | ***.568.123-** | MARIA LINDAURA DE ARAÚJO MATOS | 3.000,00 |
| 01110015 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050054-81.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL GOMES FILHO. | ***.989.143-** | MANOEL GOMES FILHO | 3.000,00 |
| 01110014 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050055-66.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE TERESINHA RODRIGUES DE ARAÚJO. | ***.988.693-** | TERESINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | 3.000,00 |
| 01110013 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050102-40.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO. | ***.985.323-** | MARIA ERBENE LIMA DAMASCENO | 3.000,00 |
| 01110012 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050100-70.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE VALECI FURTADO DA CUNHA. | ***.303.757-** | VALDECI FURTADO DA CUNHA | 3.000,00 |
| 01110011 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0030075-70.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO ABREU SILVA. | ***.178.433-** | MARIA DO SOCORRO ABREU SILVA | 3.000,00 |
| 01110010 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050089-41.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA SINHÁ DE ABREU. | ***.810.553-** | MARIA SINHÁ DE ABREU | 3.000,00 |
| 01110008 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0030060-04.2019.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DILURDES AGUIAR AZEVEDO. | ***.769.001-** | MARIA DILURDES AGUIAR AZEVEDO | 5.860,00 |
| 01110003 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0050215-91.2020.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE SOLANGE MARIA DE MIRANDA. | ***.173.633-** | SOLANGE MARIA DE MIRANDA | 5.860,00 |
| 06110019 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 14 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.20.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 17.863,57 |
| 06110018 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.20.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 17.302,67 |
| 06110013 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS E ACOMPANHADAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.20.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 16.389,41 |
| 06110012 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.20.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 17.853,56 |
| 06110019 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 14 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.20.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 17.863,57 |
| 06110018 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.20.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 17.302,67 |
| 06110013 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS E ACOMPANHADAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.20.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 16.389,41 |
| 06110012 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.20.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 17.853,56 |
| 21110013 | 2020 | 20/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAIXA DÁGUA, CASA DE BOMBA E PROTEÇÃO DAS MESMAS NAS LOCALIDADES DE: LAGOA NOVA, MACARAÍPE, BAIXA FUNDA, SABIÁ, BUÍRA, PIRITUBA, PIRITUBA DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, EXTREMAS DOS FURTADOS, COCAL, VACA GORDA, MARACAJÁ, URÚS E POMBO (CONFORME PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 01 | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 40.900,94 |
| 21110012 | 2020 | 20/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE: BUQUEIRÃO, CARATININGA, CARAÚBAS, COCAL, EXTREMAS DOS FURTADOS, JABURÚ DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, TAQUARÍ E EDIFICAÇÕES DIVERSAS (AREIA BRANCA, BUÍRA, CAMPESTRE E JABURÚ) CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.11.20.06. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 121.569,94 |
| 21110005 | 2020 | 20/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDO, INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS, CONFORME CONTRATO N°. 2410.01/2017-11 - TOMADA DE PREÇOS NN°. 2609.01/2017 NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 07.182.306/0001-55 | R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA - ME | 78.480,00 |
| 21110013 | 2020 | 20/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAIXA DÁGUA, CASA DE BOMBA E PROTEÇÃO DAS MESMAS NAS LOCALIDADES DE: LAGOA NOVA, MACARAÍPE, BAIXA FUNDA, SABIÁ, BUÍRA, PIRITUBA, PIRITUBA DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, EXTREMAS DOS FURTADOS, COCAL, VACA GORDA, MARACAJÁ, URÚS E POMBO (CONFORME PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 01 | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 40.900,94 |
| 21110012 | 2020 | 20/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE: BUQUEIRÃO, CARATININGA, CARAÚBAS, COCAL, EXTREMAS DOS FURTADOS, JABURÚ DE BAIXO, EXTREMAS DE SANTA LUZIA, TAQUARÍ E EDIFICAÇÕES DIVERSAS (AREIA BRANCA, BUÍRA, CAMPESTRE E JABURÚ) CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.11.20.06. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 121.569,94 |
| 21110005 | 2020 | 20/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDO, INCLUINDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS, CONFORME CONTRATO N°. 2410.01/2017-11 - TOMADA DE PREÇOS NN°. 2609.01/2017 NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 07.182.306/0001-55 | R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA - ME | 78.480,00 |
| 24110004 | 2020 | 20/11/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA(01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM(01) ESTABILIZADOR DE TENSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 09.148.718/0001-02 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 4.350,00 |
| 06110011 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) MICRO COMPUTADOR, UM(01) MONITOR, UM(01) TECLADO, UM(01) MOUSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.049.892/0001-31 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 2.275,00 |
| 04110013 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.11.20.03. | 09.148.718/0001-02 | JOSE BENIS TRAJANO FILHO | 48.670,00 |
| 03110012 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 3010.01/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.11.20.02. | 09.148.718/0001-02 | JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP | 45.150,00 |
| 24110004 | 2020 | 20/11/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA(01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM(01) ESTABILIZADOR DE TENSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 09.148.718/0001-02 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 4.350,00 |
| 04110013 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.11.20.03. | 09.148.718/0001-02 | JOSE BENIS TRAJANO FILHO | 48.670,00 |
| 24110001 | 2020 | 20/11/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA(01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM(01) ESTABILIZADOR DE TENSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 09.148.718/0001-02 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 4.350,00 |
| 06110011 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) MICRO COMPUTADOR, UM(01) MONITOR, UM(01) TECLADO, UM(01) MOUSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.049.892/0001-31 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 2.275,00 |
| 03110012 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 3010.01/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.11.20.02. | 09.148.718/0001-02 | JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO EPP | 45.150,00 |
| 06110008 | 2020 | 18/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PADRÃO ADULTA E INFANTIL (POPULAR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA. | 04.734.220/0001-08 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME | 3.000,00 |
| 06110008 | 2020 | 18/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PADRÃO ADULTA E INFANTIL (POPULAR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA. | 04.734.220/0001-08 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME | 3.000,00 |
| 21110011 | 2020 | 18/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE LAPA (PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.18.01. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 51.100,02 |
| 03110007 | 2020 | 18/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 28.788.152/0001-10 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 5.976,00 |
| 21110011 | 2020 | 18/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE LAPA (PROJETO BÁSICO), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.11.18.01. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 51.100,02 |
| 03110007 | 2020 | 18/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 28.788.152/0001-10 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 5.976,00 |
| 01110002 | 2020 | 17/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIRO DE DIÁRIA DA TÉCNICA EM CONTABILIDADE SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CONVÊNIOS/TERMOS DE AJUSTES, JUNTO À SECRETARIA DAS CIDADES NO SETOR DE COORDENADORA DE OBRAS URBANAS (COURB), TRATAR TAMBÉM SOBRE RESOLUÇÕES DAS PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (ESPLAM) EM FORTALEZA/CE. | ***.591.808-** | ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA | 240,00 |
| 01110002 | 2020 | 17/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIRO DE DIÁRIA DA TÉCNICA EM CONTABILIDADE SRA. ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CONVÊNIOS/TERMOS DE AJUSTES, JUNTO À SECRETARIA DAS CIDADES NO SETOR DE COORDENADORA DE OBRAS URBANAS (COURB), TRATAR TAMBÉM SOBRE RESOLUÇÕES DAS PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (ESPLAM) EM FORTALEZA/CE. | ***.591.808-** | ROSINETE DAMASCENO OLIVEIRA | 240,00 |
| 24110003 | 2020 | 17/11/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDAS EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 1.920,00 |
| 24110003 | 2020 | 17/11/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDAS EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 1.920,00 |
| 21110010 | 2020 | 16/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA N°. 2506.01/2018, CONTRATO N°. 1411.01/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 19.125.143/0001-58 | ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME | 97.031,69 |
| 21110010 | 2020 | 16/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA N°. 2506.01/2018, CONTRATO N°. 1411.01/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 19.125.143/0001-58 | ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME | 97.031,69 |
| 04110015 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 6.792,50 |
| 04110015 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 6.792,50 |
| 04110003 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO (MENOR), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19.448.211/0001-10 | GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 400,00 |
| 03110021 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - ESCOLAR RITA ALVES DE SOUSA (CAETANO) E ESCOLA JOÃO LOPES DE CARVALHO(BARRO VERMELHO) NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0110.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.11.13.02. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 75.816,19 |
| 03110020 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COBERTA ESCOLAR(ANEXO DO COLÉGIO RITA ALVAS) NA LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0110.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.11.13.01. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 20.329,01 |
| 03110021 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - ESCOLAR RITA ALVES DE SOUSA (CAETANO) E ESCOLA JOÃO LOPES DE CARVALHO(BARRO VERMELHO) NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0110.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.11.13.02. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 75.816,19 |
| 03110020 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAAIS - EDUCAÇÃO/QUADRA - QUADRA COBERTA ESCOLAR(ANEXO DO COLÉGIO RITA ALVAS) NA LOCALIDADE DE CAETANO NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0110.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.11.13.01. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 20.329,01 |
| 04110003 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA-VACINA, AO PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO (MENOR), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19.448.211/0001-10 | GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 400,00 |
| 06110002 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA E SACOS PLASTICOS PARA A EMBALAGEM DE KITS COM MATERIAL EDUCATIVO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 04.637.947/0001-69 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 4.200,00 |
| 03110026 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 34.283.003/0001-00 | F J MENDES DA COSTA | 6.931,20 |
| 03110026 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP-PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 34.283.003/0001-00 | F J MENDES DA COSTA | 6.931,20 |
| 06110002 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA E SACOS PLASTICOS PARA A EMBALAGEM DE KITS COM MATERIAL EDUCATIVO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 04.637.947/0001-69 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 4.200,00 |
| 03110005 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI.ÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO EM DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ***.825.093-** | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 522,00 |
| 03110005 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI.ÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO EM DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ***.825.093-** | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 522,00 |
| 06110010 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À MUCAMBO (IDA E VOLTA) DO SR. PEDRO MACIEL BENTO(FALECIDO), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.161.485/0001-00 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 300,00 |
| 06110009 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ODAIR PEREIRA DA SILVA(FALECIDO), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.161.485/0001-00 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 400,00 |
| 06110003 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N - CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.11.11.01. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 8.090,30 |
| 04110011 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICCENCIAMENTO E SEGURO OBIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORR-7616 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 162,90 |
| 04110010 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA POK-8227 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 157,14 |
| 04110009 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DOSEGURO OBIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA POK-8227 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 5,21 |
| 04110008 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PNL-8875 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 157,14 |
| 04110004 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO DE SAUDE E ANEXO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.11.11.03 | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 24.407,52 |
| 01110001 | 2020 | 11/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.11.11.02. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 42.358,31 |
| 04110011 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICCENCIAMENTO E SEGURO OBIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA ORR-7616 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 162,90 |
| 04110010 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA POK-8227 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 157,14 |
| 04110009 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DOSEGURO OBIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA POK-8227 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 5,21 |
| 04110008 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PNL-8875 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 157,14 |
| 06110010 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À MUCAMBO (IDA E VOLTA) DO SR. PEDRO MACIEL BENTO(FALECIDO), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.161.485/0001-00 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 300,00 |
| 06110009 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DO SR. ODAIR PEREIRA DA SILVA(FALECIDO), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.161.485/0001-00 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 400,00 |
| 04110004 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO DE SAUDE E ANEXO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.11.11.03 | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 24.407,52 |
| 06110003 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES NETO, S/N - CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.11.11.01. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 8.090,30 |
| 01110001 | 2020 | 11/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.11.11.02. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 42.358,31 |
| 04110027 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 07.954.571/0038-04 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 7.974,50 |
| 03110027 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 34.283.003/0001-00 | F J MENDES DA COSTA | 41.166,60 |
| 03110025 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 34.283.003/0001-00 | F J MENDES DA COSTA | 27.723,54 |
| 03110024 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. | 34.283.003/0001-00 | F J MENDES DA COSTA | 6.382,20 |
| 03110023 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 03.336.946/0001-11 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 7.230,80 |
| 03110025 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 34.283.003/0001-00 | F J MENDES DA COSTA | 27.723,54 |
| 03110024 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.01. | 34.283.003/0001-00 | F J MENDES DA COSTA | 6.382,20 |
| 03110023 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 03.336.946/0001-11 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 7.230,80 |
| 04110027 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 07.954.571/0038-04 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 7.974,50 |
| 03110027 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 34.283.003/0001-00 | F J MENDES DA COSTA | 41.166,60 |
| 23110001 | 2020 | 10/11/2020 | SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEL COMUM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 1.575,00 |
| 22110002 | 2020 | 10/11/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 2.000,00 |
| 21110007 | 2020 | 10/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDA EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 2.100,00 |
| 06110017 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELÁDIO ALVES | 150,00 |
| 03110019 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICAS A-4(PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 675,00 |
| 01110005 | 2020 | 10/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS | 3,90 |
| 01110004 | 2020 | 10/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 2.025,00 |
| 01110005 | 2020 | 10/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INST NAC DA SEGURIDADE SOCIAL - FINANÇAS | 3,90 |
| 23110001 | 2020 | 10/11/2020 | SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEL COMUM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 1.575,00 |
| 22110002 | 2020 | 10/11/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPOGRÁFICAS PRETO E BRANCO E COLORIDAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 2.000,00 |
| 21110007 | 2020 | 10/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) E COLORIDA EM PAPEL COMUM, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 2.100,00 |
| 06110017 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELÁDIO ALVES | 150,00 |
| 01110004 | 2020 | 10/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS A4 (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 2.025,00 |
| 03110019 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICAS A-4(PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 26.356.839/0001-50 | FRANCISCO ELADIO ALVES | 675,00 |
| 06110001 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 04.637.947/0001-69 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 4.512,00 |
| 04110041 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS ME | 36.178,15 |
| 03110013 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PREGAO Nº 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.04. | 07.816.226/0001-04 | ASSIS AUTO PEÇAS | 15.000,00 |
| 04110041 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS ME | 36.178,15 |
| 03110013 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PREGAO Nº 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.04. | 07.816.226/0001-04 | ASSIS AUTO PEÇAS | 15.000,00 |
| 06110001 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM DE KITS DE MATERIAS EDUCATIVOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 04.637.947/0001-69 | CLEYSE M. RODRIGUES - ME | 4.512,00 |
| 21110001 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA CAÇAMBA, PATROL E PÁ ENCHEDEIRA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 760,00 |
| 21110001 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA CAÇAMBA, PATROL E PÁ ENCHEDEIRA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 760,00 |
| 21110004 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P ARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHO DA LOCALIDADE DE MARACAJÁ JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 30.374,94 |
| 21110004 | 2020 | 09/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P ARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHO DA LOCALIDADE DE MARACAJÁ JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 30.374,94 |
| 03110009 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10 DA.CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | ***.117.523-** | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 516,30 |
| 03110009 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10 DA.CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | ***.117.523-** | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 516,30 |
| 21110002 | 2020 | 06/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A EQUIPE DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.019.073-** | OSMARINA MARIA DE JESUS | 1.833,00 |
| 21110002 | 2020 | 06/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A EQUIPE DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.019.073-** | OSMARINA MARIA DE JESUS | 1.833,00 |
| 04110007 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11.718.718/0001-34 | ODONTOTECE-ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA | 5.390,00 |
| 04110002 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOD DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 720,00 |
| 03110018 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO(PNAT) DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. | 08.971.694/0001-16 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 9.877,00 |
| 04110007 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11.718.718/0001-34 | ODONTOTECE-ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA | 5.390,00 |
| 03110018 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS AQUISIÇOES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO(PNAT) DE GRAÇA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.02. | 08.971.694/0001-16 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 9.877,00 |
| 04110002 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOD DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 720,00 |
| 03110029 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ONDE IRÃO FUNCIONAR AS SEÇÕES ELEITORAIS(A PEDIDO DA JUSTIÇÃO ELEITORAL), NESTE MUNICIPIO. | 02.988.428/0001-10 | DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME | 8.705,00 |
| 03110006 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO 0,9X0,60 K PLASTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALARIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 04.637.947/0001-69 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 3.600,00 |
| 03110029 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ONDE IRÃO FUNCIONAR AS SEÇÕES ELEITORAIS(A PEDIDO DA JUSTIÇÃO ELEITORAL), NESTE MUNICIPIO. | 02.988.428/0001-10 | DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME | 8.705,00 |
| 03110006 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO 0,9X0,60 K PLASTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALARIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 04.637.947/0001-69 | CLEYSE M RODRIGUES ME | 3.600,00 |
| 24110002 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO 06KG E GÁS CARBÔNICO 06KG KG E PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.121.465/0001-40 | I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES | 3.040,00 |
| 24110002 | 2020 | 05/11/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO 06KG E GÁS CARBÔNICO 06KG KG E PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.121.465/0001-40 | I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES | 3.040,00 |
| 21110003 | 2020 | 04/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREÃO PRESENCIAL 3008.01/2019-SRP E CONTRATO 2020.01.03.22. | 07.816.226/0001-04 | ASSIS AUTO PEÇAS | 24.220,00 |
| 21110003 | 2020 | 04/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREÃO PRESENCIAL 3008.01/2019-SRP E CONTRATO 2020.01.03.22. | 07.816.226/0001-04 | ASSIS AUTO PEÇAS | 24.220,00 |
| 04110086 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.18. | ***.876.343-** | VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA | 5.450,00 |
| 04110081 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMAGEM PLANTÃO 12H JUNDO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME CONTRATO 2020.10.01.23. | ***.035.843-** | LUCIENE GOMES DE ABREU | 6.050,00 |
| 04110079 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 2019.03.01.14-1. | ***.226.443-** | MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO | 8.950,00 |
| 04110078 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA 2019.03.01.12-3. | ***.119.803-** | FRANCISCA GOMES DA SILVA | 2.300,00 |
| 04110076 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.26.-3 ADITIVO | ***.435.803-** | JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO | 5.000,00 |
| 04110048 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS PLANTÃO 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.06. | ***.879.873-** | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 14.700,00 |
| 04110086 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.18. | ***.876.343-** | VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA | 5.450,00 |
| 04110081 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENFERMAGEM PLANTÃO 12H JUNDO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA. CONFORME CONTRATO 2020.10.01.23. | ***.035.843-** | LUCIENE GOMES DE ABREU | 6.050,00 |
| 04110079 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDO DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME 2019.03.01.14-1. | ***.226.443-** | MARIA GIGLIOLA ALCANTARA DE ARAUJO | 8.950,00 |
| 04110078 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA 2019.03.01.12-3. | ***.119.803-** | FRANCISCA GOMES DA SILVA | 2.300,00 |
| 04110076 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE EDUCADOR FISICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.26.-3 ADITIVO | ***.435.803-** | JOSE WELLINGTON MORAES DAMASCENO | 5.000,00 |
| 04110048 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS PLANTÃO 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.06. | ***.879.873-** | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 14.700,00 |
| 04110025 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090017. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES - MAC) TEMPORARIO, DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 15.000,00 |
| 04110024 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04060027. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (P.A.C.S) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 45.000,00 |
| 04110022 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 70.000,00 |
| 04110025 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090017. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES - MAC) TEMPORARIO, DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 15.000,00 |
| 04110024 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04060027. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEMPORARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (P.A.C.S) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 45.000,00 |
| 04110022 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018,VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS (CSF) NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE EXERCICIO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 70.000,00 |
| 21110006 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21010003/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - COMISSIONADOS | 20.000,00 |
| 20110001 | 2020 | 03/11/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20070004/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 50.000,00 |
| 04110020 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 50.000,00 |
| 04110019 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 50.000,00 |
| 03110015 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 4.700,00 |
| 02110003 | 2020 | 03/11/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 460,00 |
| 02110002 | 2020 | 03/11/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 135.900,00 |
| 02110001 | 2020 | 03/11/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 500.000,00 |
| 21110006 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21010003/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - COMISSIONADOS | 20.000,00 |
| 20110001 | 2020 | 03/11/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO (ESTATUTÁRIO) NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 20070004/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO GAB PREFEITO | 50.000,00 |
| 04110020 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 50.000,00 |
| 04110019 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PSF(ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 50.000,00 |
| 03110015 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO) FME/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 4.700,00 |
| 02110003 | 2020 | 03/11/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) FUNDEB 40% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 460,00 |
| 02110002 | 2020 | 03/11/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIO) FUNDEB - 40%/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 135.900,00 |
| 02110001 | 2020 | 03/11/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 500.000,00 |
| 23110002 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 23010008/E | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.500,00 |
| 21110008 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº V21010004/E | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.587,97 |
| 20110002 | 2020 | 03/11/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕESS PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 20080007/E | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15.800,00 |
| 06110026 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010044/E. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.000,00 |
| 04110043 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (PACS/PSF) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO GRAÇA/CE. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 23.000,00 |
| 04110012 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO DE Nº 04010046 | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10.000,00 |
| 02110005 | 2020 | 03/11/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.608,91 |
| 02110004 | 2020 | 03/11/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 30.000,00 |
| 23110002 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS | 08 - SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 23010008/E | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.500,00 |
| 21110008 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº V21010004/E | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.587,97 |
| 20110002 | 2020 | 03/11/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DAS OBRIGAÇÕESS PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE PREFEITO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 20080007/E | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15.800,00 |
| 06110026 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010044/E. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.000,00 |
| 04110043 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGRAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 (PACS/PSF) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO GRAÇA/CE. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 23.000,00 |
| 02110005 | 2020 | 03/11/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.608,91 |
| 02110004 | 2020 | 03/11/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB INFANTIL 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 30.000,00 |
| 04110012 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÃOES PATRONAIS DOS PLANTOES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO DE Nº 04010046 | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10.000,00 |
| 04110063 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. | 09.220.582/0001-96 | ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 22.300,00 |
| 04110063 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011. | 09.220.582/0001-96 | ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 22.300,00 |
| 06110029 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 487,00 |
| 06110028 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO(ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 467,40 |
| 06110025 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02.887.169/0002-11 | M. LUCIA LIMA - ME | 216,00 |
| 06110021 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 1.703,60 |
| 06110020 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 585,00 |
| 06110007 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 4.478,12 |
| 06110006 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 2.939,77 |
| 06110005 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 14 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 4.175,12 |
| 06110004 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 3.773,12 |
| 04110042 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS ME | 45.914,45 |
| 04110040 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS ME | 57.116,90 |
| 04110031 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 02.887.169/0002-11 | MARIA LUCIA LIMA ME | 742,50 |
| 04110030 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 02.887.169/0002-11 | MARIA LUCIA LIMA ME | 499,50 |
| 04110028 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090005. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E CONTRATO: 2020.07.14.01 EM COMPLEMENTO AO CONTRATO 2020.06.16.05. | 05.964.983/0001-08 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | |
| 04110026 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 37.587.731/0001-95 | LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE | 9.964,00 |
| 04110018 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 04010011 | 41.577.750/0001-08 | J. UELDO DE AZEVEDO-ME | 11.741,83 |
| 04110017 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 800,00 |
| 03110030 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 1.120,00 |
| 03110016 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 800,00 |
| 03110010 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 9.800,00 |
| 03110003 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PREGAO Nº 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.04. | 07.816.226/0001-04 | ASSIS AUTO PEÇAS | 25.000,00 |
| 03110002 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PREGAO Nº 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.04. | 07.816.226/0001-04 | ASSIS AUTO PEÇAS | 2.000,00 |
| 01110023 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE AGUA ENVASADA ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 02.887.169/0002-11 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 121,50 |
| 06110029 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 487,00 |
| 06110028 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO(ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 467,40 |
| 01110023 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE AGUA ENVASADA ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 02.887.169/0002-11 | MARIA LUCIA LIMA-ME | 121,50 |
| 03110031 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALARIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL DE N. 2012.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.03. | 12.882.129/0001-50 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 15.000,00 |
| 03110030 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 1.120,00 |
| 04110042 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS ME | 45.914,45 |
| 04110040 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.03 | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS ME | 57.116,90 |
| 06110025 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA ENVAZADA (20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02.887.169/0002-11 | M. LUCIA LIMA - ME | 216,00 |
| 06110021 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 1.703,60 |
| 06110020 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 585,00 |
| 04110031 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 02.887.169/0002-11 | MARIA LUCIA LIMA ME | 742,50 |
| 04110030 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 02.887.169/0002-11 | MARIA LUCIA LIMA ME | 499,50 |
| 04110028 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090005. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E CONTRATO: 2020.07.14.01 EM COMPLEMENTO AO CONTRATO 2020.06.16.05. | 05.964.983/0001-08 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | |
| 04110026 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 37.587.731/0001-95 | LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE | 9.964,00 |
| 04110018 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO DE Nº 04010011 | 41.577.750/0001-08 | J. UELDO DE AZEVEDO-ME | 11.741,83 |
| 04110017 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 800,00 |
| 06110007 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 4.478,12 |
| 06110006 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 2.939,77 |
| 06110005 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 14 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 4.175,12 |
| 06110004 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 3.773,12 |
| 03110017 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALARIO EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 1.120,00 |
| 03110016 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 800,00 |
| 03110010 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 9.800,00 |
| 03110003 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PREGAO Nº 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.04. | 07.816.226/0001-04 | ASSIS AUTO PEÇAS | 25.000,00 |
| 03110002 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS (PNATE) DO MUNICIPIO DE GRAÇA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PREGAO Nº 3008.01/2019SRP E CONTRATO 2020.01.03.04. | 07.816.226/0001-04 | ASSIS AUTO PEÇAS | 2.000,00 |
| 04110088 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.16.-2 ADITIVO | ***.043.383-** | FELIPE PAIVA DO NASCIMENTO | 5.517,98 |
| 04110087 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.52.-2 ADITIVO | ***.961.957-** | ANTONIO HELSON LIMA | 3.471,65 |
| 04110085 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.17 ADITIVO | ***.183.953-** | SILVIA HELENA DE ABREU | 3.800,00 |
| 04110084 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.16 ADITIVO | ***.536.393-** | ANTONIO PINTO RODRIGUES | 7.850,00 |
| 04110083 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.21 | ***.987.873-** | LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES | 5.600,00 |
| 04110082 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.22. | ***.685.033-** | ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO | 4.700,00 |
| 04110080 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS, FERIADOS) CONFORME CONTRATO 2020.10.01.20. | ***.328.483-** | ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE | 3.550,00 |
| 04110077 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2020.13.16.04-1 ADITIVO | ***.961.043-** | ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO | 6.400,00 |
| 04110075 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.53-3 E ADITIVO | ***.798.673-** | MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA | 6.759,09 |
| 04110074 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. | ***.579.147-** | MARLENE DA CUNHA BRITO | 6.130,05 |
| 04110073 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.876.863-** | ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | 45.000,00 |
| 04110072 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06-3 ADITIVO | ***.983.503-** | BRENDA MARIA CORREIA MELO | 6.700,00 |
| 04110071 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-3 ADITIVO | ***.761.063-** | DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA | 10.957,92 |
| 04110070 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CUCLEO DE SAUDE NASF E CONTRATO 2019.03.01.21-3. | ***.884.717-** | RAFAEL KINUPP SANTIAGO | 4.401,00 |
| 04110069 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-3. ADITIVO | ***.713.383-** | LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA | 8.400,00 |
| 04110068 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.49-3 ADITIVO | ***.133.473-** | FRANCISCO JOSÉ JORGE | 8.200,00 |
| 04110067 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.31-3 ADITIVO | ***.335.013-** | TICIANA COSTA PESSOA | 7.000,00 |
| 04110066 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-4 ADITIVO. | ***.703.237-** | MARIA IRADI DO NASCIMENTO | 4.000,00 |
| 04110065 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.29.-3 | ***.971.013-** | ALANA RODRIGUES DOS SANTOS | 11.500,00 |
| 04110064 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27-3. | ***.493.473-** | JOSE WALBER DA COSTA ABREU | 5.018,60 |
| 04110062 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.15. | ***.354.523-** | FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | 7.824,00 |
| 04110055 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.05. | ***.138.423-** | JULIANA BRITO COSTA | 14.700,00 |
| 04110052 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.04. | ***.855.353-** | ISNARA DE AZEVEDO SOUSA | 14.700,00 |
| 04110047 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.11. | ***.023.093-** | HORTENCIA MELO GOMES | 8.712,00 |
| 04110046 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.12. | ***.845.783-** | LUANA BEZERRAQ DA SILVA | 8.712,00 |
| 04110045 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H E PLANTÕES FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPIPAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.10. | ***.718.923-** | LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO | 14.700,00 |
| 04110088 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE CIRURGIAO DENTISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.16.-2 ADITIVO | ***.043.383-** | FELIPE PAIVA DO NASCIMENTO | 5.517,98 |
| 04110087 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE PSICOLOGO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.52.-2 ADITIVO | ***.961.957-** | ANTONIO HELSON LIMA | 3.471,65 |
| 04110085 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.17 ADITIVO | ***.183.953-** | SILVIA HELENA DE ABREU | 3.800,00 |
| 04110084 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.16 ADITIVO | ***.536.393-** | ANTONIO PINTO RODRIGUES | 7.850,00 |
| 04110083 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.21 | ***.987.873-** | LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES | 5.600,00 |
| 04110082 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.22. | ***.685.033-** | ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO | 4.700,00 |
| 04110080 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES E, SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTÃO 12HS, FERIADOS) CONFORME CONTRATO 2020.10.01.20. | ***.328.483-** | ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE | 3.550,00 |
| 04110077 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2020.13.16.04-1 ADITIVO | ***.961.043-** | ANTONIO WALTER DE ABREU FILHO | 6.400,00 |
| 04110075 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.53-3 E ADITIVO | ***.798.673-** | MARIA CONSUELLO MIRANDA DE SOUSA | 6.759,09 |
| 04110074 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2020.10.01.19. | ***.579.147-** | MARLENE DA CUNHA BRITO | 6.130,05 |
| 04110073 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE MEDICO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.876.863-** | ALANO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | 45.000,00 |
| 04110072 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILI - PSF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.06-3 ADITIVO | ***.983.503-** | BRENDA MARIA CORREIA MELO | 6.700,00 |
| 04110071 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.36.-3 ADITIVO | ***.761.063-** | DANIELY RODRIGUES DE ALMEIDA | 10.957,92 |
| 04110070 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FISIOTERAPEUTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CUCLEO DE SAUDE NASF E CONTRATO 2019.03.01.21-3. | ***.884.717-** | RAFAEL KINUPP SANTIAGO | 4.401,00 |
| 04110069 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE FARMACEUTICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.55.-3. ADITIVO | ***.713.383-** | LAIS MERCYA MENDES OLIVEIRA | 8.400,00 |
| 04110068 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE MEDICO VETERINARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.49-3 ADITIVO | ***.133.473-** | FRANCISCO JOSÉ JORGE | 8.200,00 |
| 04110067 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.31-3 ADITIVO | ***.335.013-** | TICIANA COSTA PESSOA | 7.000,00 |
| 04110066 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.41-4 ADITIVO. | ***.703.237-** | MARIA IRADI DO NASCIMENTO | 4.000,00 |
| 04110065 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITAL), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.29.-3 | ***.971.013-** | ALANA RODRIGUES DOS SANTOS | 11.500,00 |
| 04110064 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONFORME CONTRATO 2019.03.01.27-3. | ***.493.473-** | JOSE WALBER DA COSTA ABREU | 5.018,60 |
| 04110062 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE NUTRICIONISTA, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.15. | ***.354.523-** | FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | 7.824,00 |
| 04110055 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.05. | ***.138.423-** | JULIANA BRITO COSTA | 14.700,00 |
| 04110052 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.04. | ***.855.353-** | ISNARA DE AZEVEDO SOUSA | 14.700,00 |
| 04110050 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.03. | ***.361.153-** | DANIEL AZEVEDO ARAGÃO | 9.657,60 |
| 04110047 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.11. | ***.023.093-** | HORTENCIA MELO GOMES | 8.712,00 |
| 04110046 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE SURURGIÃO DENTISTA A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.12. | ***.845.783-** | LUANA BEZERRAQ DA SILVA | 8.712,00 |
| 04110045 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO PLANTAO 12H E PLANTÕES FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPIPAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.10. | ***.718.923-** | LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO | 14.700,00 |
| 20110003 | 2020 | 03/11/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVANA ELABORAÇAO DE MAPASDELICITACAO E CONTRATOS, REVISAO DEDOCUMENTOS PROCESSOS DE ATAS DE REGISTROSDEPREÇOS VIGENTES,E SUPORTETECNICO DO SETORDELICITACAO | 07.458.431/0001-45 | N BITU DE FREITAS - ME | 6.500,00 |
| 06110024 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 5.700,00 |
| 06110023 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 7.000,00 |
| 06110016 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE À PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 25,65 |
| 06110015 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE À PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 34,84 |
| 06110014 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE À PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17,10 |
| 04110044 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A - EMBRATEL | 500,00 |
| 04110039 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. | 01.638.333/0001-03 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 200,00 |
| 04110038 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 314,15 |
| 04110037 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14,81 |
| 04110036 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 85,86 |
| 04110035 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 319,24 |
| 04110034 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46,22 |
| 04110033 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122,61 |
| 04110032 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07. | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 21.000,00 |
| 03110011 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERCEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.02/2018 | 05.752.254/0001-80 | H M SOUSA-ME | 2.798,64 |
| 03110001 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 28.788.152/0001-10 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 7.719,00 |
| 01110006 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.000,00 |
| 20110003 | 2020 | 03/11/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVANA ELABORAÇAO DE MAPASDELICITACAO E CONTRATOS, REVISAO DEDOCUMENTOS PROCESSOS DE ATAS DE REGISTROSDEPREÇOS VIGENTES,E SUPORTETECNICO DO SETORDELICITACAO | 07.458.431/0001-45 | N BITU DE FREITAS - ME | 6.500,00 |
| 04110044 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A - EMBRATEL | 500,00 |
| 04110039 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO E JABURU, NESSE MUNICIPIO. | 01.638.333/0001-03 | SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 200,00 |
| 04110038 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 314,15 |
| 04110037 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14,81 |
| 04110036 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 85,86 |
| 04110035 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 319,24 |
| 04110034 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 46,22 |
| 04110033 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRAZO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122,61 |
| 04110032 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS (TIPO CARROS-PSF) CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.07. | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 21.000,00 |
| 01110006 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRAZO NAS INFORMAÇOES DE DCTF DO MUNICIPIO DO GRAÇA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.000,00 |
| 06110024 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 5.700,00 |
| 06110023 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.08. | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 7.000,00 |
| 06110016 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE À PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 25,65 |
| 06110015 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE À PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 34,84 |
| 06110014 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE À PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17,10 |
| 03110011 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O TERCEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESSENCIAL DE Nº 2102.01/2018 E CONTRATO DE Nº 0903.02/2018 | 05.752.254/0001-80 | H M SOUSA-ME | 2.798,64 |
| 03110001 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 28.788.152/0001-10 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 7.719,00 |
| 21110009 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO (TERCEIRA MEDIÇÃO), CONFORME TP. N°. 0606.01/2018 E CONTRATO N°. 0108.01/2018, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 15.279.651/0001-30 | REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME | 270.387,01 |
| 21110009 | 2020 | 03/11/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO (TERCEIRA MEDIÇÃO), CONFORME TP. N°. 0606.01/2018 E CONTRATO N°. 0108.01/2018, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 15.279.651/0001-30 | REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME | 270.387,01 |
| 04110061 | 2020 | 02/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.09. | ***.249.223-** | MARIA EDITE LOPES ALCANTARA | 14.700,00 |
| 04110060 | 2020 | 02/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.09. | ***.249.223-** | MARIA EDITE LOPES ALCANTARA | 9.657,60 |
| 04110059 | 2020 | 02/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO NOS PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. | ***.053.463-** | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 14.700,00 |
| 04110058 | 2020 | 02/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. | ***.053.463-** | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 9.657,60 |
| 04110057 | 2020 | 02/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.07. | ***.127.653-** | ODIANE SILVA ROCHA | 14.700,00 |
| 04110056 | 2020 | 02/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMERO EM HORAS COMPLEMENTRES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.07. | ***.127.653-** | ODIANE SILVA ROCHA | 9.657,60 |
| 04110051 | 2020 | 02/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO, PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS E ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 E CONTRATO 2020.10.01.03. | ***.361.153-** | DANIEL AZEVEDO ARAGÃO | 14.700,00 |
| 04110061 | 2020 | 02/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.09. | ***.249.223-** | MARIA EDITE LOPES ALCANTARA | 14.700,00 |
| 04110060 | 2020 | 02/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.09. | ***.249.223-** | MARIA EDITE LOPES ALCANTARA | 9.657,60 |
| 04110059 | 2020 | 02/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO NOS PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. | ***.053.463-** | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 14.700,00 |
| 04110058 | 2020 | 02/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.08. | ***.053.463-** | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 9.657,60 |
| 04110057 | 2020 | 02/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.07. | ***.127.653-** | ODIANE SILVA ROCHA | 14.700,00 |
| 04110056 | 2020 | 02/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMERO EM HORAS COMPLEMENTRES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.07. | ***.127.653-** | ODIANE SILVA ROCHA | 9.657,60 |
| 04110054 | 2020 | 02/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO EM HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.05. | ***.138.423-** | JULIANA BRITO COSTA | 9.657,60 |
| 04110053 | 2020 | 02/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE ENFERMEIRO HORAS COMPLEMENTARES, A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.04. | ***.855.353-** | ISNARA DE AZEVEDO SOUSA | 9.657,60 |
| 04110051 | 2020 | 02/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE ENFERMEIRO, PLANTÃO 12H E FERIADOS NACIONAIS E ESTADUAIS OU MUNICIPAIS A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA /CE CONFORME CHAMADA PUBLICA 004/2020 E CONTRATO 2020.10.01.03. | ***.361.153-** | DANIEL AZEVEDO ARAGÃO | 14.700,00 |
| 04110049 | 2020 | 02/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS EM SAUDE DE EMFERMEIRO A SEREM, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME CHAMDA PUBLICA 004/2020 - SESA E CONTRATO 2020.10.01.06. | ***.879.873-** | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 9.657,60 |
| 20100005 | 2020 | 30/10/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 26.652.046/0001-89 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 150,00 |
| 04100029 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 11.049.892/0001-31 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 8.450,00 |
| 04100024 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 1.107,00 |
| 03100023 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLDOS 2,8M X 2,4M DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 24.480.684/0001-34 | A J ARAUJO GRAFICA | 2.380,00 |
| 03100019 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 1.500,00 |
| 03100018 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 1.790,00 |
| 01100006 | 2020 | 30/10/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 26.652.046/0001-89 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 216,00 |
| 01100005 | 2020 | 30/10/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 26.652.046/0001-89 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 332,00 |
| 03100023 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLDOS 2,8M X 2,4M DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 24.480.684/0001-34 | A J ARAUJO GRAFICA | 2.380,00 |
| 20100005 | 2020 | 30/10/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 26.652.046/0001-89 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 150,00 |
| 04100029 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 11.049.892/0001-31 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 8.450,00 |
| 01100006 | 2020 | 30/10/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 26.652.046/0001-89 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 216,00 |
| 01100005 | 2020 | 30/10/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TONNER PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 26.652.046/0001-89 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 332,00 |
| 04100024 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 1.107,00 |
| 03100020 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOLDOS 2,8M X 2,4M DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 24.480.684/0001-34 | A J ARAUJO GRAFICA | 2.380,00 |
| 03100019 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 1.500,00 |
| 03100018 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 1.790,00 |
| 21100007 | 2020 | 30/10/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE RETELHAMENTO E REPAROS ELETRICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA EM LAPA JUNTO A SESCRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | ***.488.073-** | ANTONIO ERANDI GOMES | 660,00 |
| 21100007 | 2020 | 30/10/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE RETELHAMENTO E REPAROS ELETRICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA EM LAPA JUNTO A SESCRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | ***.488.073-** | ANTONIO ERANDI GOMES | 660,00 |
| 06100034 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO A CONTA UNICA DO TESOURO SALDO REMANECENTE, DO CONVENIO Nº 852565. | 05.465.986/0003-50 | MINISTERIO DAS CIDADES | 7.613,24 |
| 06100033 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO A CONVENENTE DE SALDO REMANECENTE, DO CONVENIO Nº 852565. | 05.465.986/0003-50 | MINISTERIO DAS CIDADES | 715,34 |
| 06100027 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.13. | 11.754.103/0002-44 | BALNEÁRIO CARATININGA LTDA | 266,40 |
| 06100026 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS (CRAS SEDE E LAPA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.13. | 11.754.103/0002-44 | BALNEÁRIO CARATININGA LTDA | 266,40 |
| 06100025 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS (CRAS SEDE E LAPA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.13. | 11.754.103/0002-44 | BALNEÁRIO CARATININGA LTDA | 266,40 |
| 04100023 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29.402.186/0001-97 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 2.900,00 |
| 06100027 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.13. | 11.754.103/0002-44 | BALNEÁRIO CARATININGA LTDA | 266,40 |
| 06100026 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 15 À 17 ANOS (CRAS SEDE E LAPA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.13. | 11.754.103/0002-44 | BALNEÁRIO CARATININGA LTDA | 266,40 |
| 06100025 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS (CRAS SEDE E LAPA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1505.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.06.17.13. | 11.754.103/0002-44 | BALNEÁRIO CARATININGA LTDA | 266,40 |
| 04100023 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29.402.186/0001-97 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 2.900,00 |
| 06100032 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 381,90 |
| 06100031 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 1.017,57 |
| 06100030 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 14 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 540,50 |
| 06100029 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS DOS CRAS (SEDE E LAPA), QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS EM CARÁTER REMOTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 2508.01/2020-SRP E CONTRATO N°. 2020.09.10.01. | 21.888.452/0001-21 | JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES EIRELI-ME | 897,32 |
| 03100044 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 02.988.428/0001-10 | DOMINGOS FRANCISCO DE AZEVEDO-ME | 132,00 |
| 21100006 | 2020 | 29/10/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRASÇAS PÚBLICAS: PRAÇA CENTRAL, PRAÇA MATRIZ, PRAÇA HOSPITAL, SÃO VICENTE E CANTEIROS NO MUNICIPIO DE GRAÇA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICAS. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 87.193,04 |
| 21100005 | 2020 | 29/10/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PICADA, EXTREMAS DE SANTA LUZIA E POCINHOS, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.10.29.01. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 63.899,98 |
| 04100018 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA. | 19.286.486/0001-02 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 1.000,00 |
| 21100006 | 2020 | 29/10/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRASÇAS PÚBLICAS: PRAÇA CENTRAL, PRAÇA MATRIZ, PRAÇA HOSPITAL, SÃO VICENTE E CANTEIROS NO MUNICIPIO DE GRAÇA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICAS. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUCOES EIRELLI-ME | 87.193,04 |
| 21100005 | 2020 | 29/10/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE PICADA, EXTREMAS DE SANTA LUZIA E POCINHOS, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0110.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.10.29.01. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 63.899,98 |
| 04100018 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA. | 19.286.486/0001-02 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 1.000,00 |
| 03100016 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDFICAÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/ ESCOLAS - ESCOLA ESCOLA MARIA DO AMPARO SOUSA - SEDE ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA -SEDE ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO - SEDE ESCOLA JOSÉ POMPILIO DAMASCENO - VILA FORMOSA ESCOLA ANTONIO GERONIMO DA SILVA - CAMPESTRE E ESCOLA PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES - LAPA, NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 1405.01/2020 E CONTRATO 2020.05.15.01 | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 225.005,75 |
| 03100016 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDFICAÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO/ ESCOLAS - ESCOLA ESCOLA MARIA DO AMPARO SOUSA - SEDE ESCOLA VICENTE ALVES DE SOUSA -SEDE ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO - SEDE ESCOLA JOSÉ POMPILIO DAMASCENO - VILA FORMOSA ESCOLA ANTONIO GERONIMO DA SILVA - CAMPESTRE E ESCOLA PADRE RAIMUNDO NONATO RODRIGUES - LAPA, NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 1405.01/2020 E CONTRATO 2020.05.15.01 | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 225.005,75 |
| 22100005 | 2020 | 26/10/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MANGUEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ARENINHA LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00.533.476/0001-98 | MANOEL GOMES DA SILVA ADUBOS - ME | 840,00 |
| 22100005 | 2020 | 26/10/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MANGUEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ARENINHA LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00.533.476/0001-98 | MANOEL GOMES DA SILVA ADUBOS - ME | 840,00 |
| 03100022 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 2020.01.03.02 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, COMPLEMETAÇÃO DO | 08.971.694/0001-16 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 20.800,00 |
| 03100011 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 2020.01.03.02 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03040012. | 08.971.694/0001-16 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 219,00 |
| 03100022 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 2020.01.03.02 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, COMPLEMETAÇÃO DO | 08.971.694/0001-16 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 20.800,00 |
| 03100011 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 2020.01.03.02 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03040012. | 08.971.694/0001-16 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 219,00 |
| 02100003 | 2020 | 23/10/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS ORV-1677, ORV-2127, ORV-5267, OCS-7419 E PMR--0230 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇ/CE (FUNDEB 40%). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 1208.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.23. | 13.941.743/0001-08 | JOSÉ LEONIDAS B. NETO-ME | 43.896,00 |
| 02100003 | 2020 | 23/10/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS ORV-1677, ORV-2127, ORV-5267, OCS-7419 E PMR--0230 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRAÇ/CE (FUNDEB 40%). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 1208.01/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.23. | 13.941.743/0001-08 | JOSÉ LEONIDAS B. NETO-ME | 43.896,00 |
| 04100016 | 2020 | 22/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO DE GRAÇA-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP E CONTRATO N°. 2020.01.03.09. | 07.816.226/0001-04 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 2.547,42 |
| 04100010 | 2020 | 22/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA | 1.162,89 |
| 04100016 | 2020 | 22/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POF-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO DE GRAÇA-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP E CONTRATO N°. 2020.01.03.09. | 07.816.226/0001-04 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 2.547,42 |
| 04100010 | 2020 | 22/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA | 1.162,89 |
| 04100012 | 2020 | 21/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | ***.479.727-** | DIEGO RODRIGUES LIMA | 800,00 |
| 04100012 | 2020 | 21/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ALOCAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE. | ***.479.727-** | DIEGO RODRIGUES LIMA | 800,00 |
| 03100017 | 2020 | 21/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ADESIVAMENTO DE PASTAS PARA ADAPTAÇÕA DE PORTIFOLIOS PARA DIRETORES ESCOLARES E COORDENADOES PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 29.430.107/0001-51 | ROGERIO DE AZEVEDO ARAIJO | 657,00 |
| 03100017 | 2020 | 21/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ADESIVAMENTO DE PASTAS PARA ADAPTAÇÕA DE PORTIFOLIOS PARA DIRETORES ESCOLARES E COORDENADOES PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 29.430.107/0001-51 | ROGERIO DE AZEVEDO ARAIJO | 657,00 |
| 06100024 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (MÁSCARAS E LUVAS) DIANTE AO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1510.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.10.20.01. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT-COM. E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 14.779,75 |
| 06100024 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (MÁSCARAS E LUVAS) DIANTE AO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 1510.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.10.20.01. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT-COM. E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 14.779,75 |
| 22100003 | 2020 | 20/10/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 06 EXTINTORES PO QUIMICO ABC 06 KG JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISM, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 07.121.465/0001-40 | I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES | 780,00 |
| 20100004 | 2020 | 20/10/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 08 EXTINTORES PÓ QUIMICO 06 KG ABC JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 07.121.465/0001-40 | I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES | 1.040,00 |
| 06100022 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO. | 07.121.465/0001-40 | I M PEREIRA - CEARÁ EXTINTORES | 520,00 |
| 22100003 | 2020 | 20/10/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 06 EXTINTORES PO QUIMICO ABC 06 KG JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISM, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 07.121.465/0001-40 | I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES | 780,00 |
| 20100004 | 2020 | 20/10/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 08 EXTINTORES PÓ QUIMICO 06 KG ABC JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 07.121.465/0001-40 | I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES | 1.040,00 |
| 06100022 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO, JUNTO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES VINCULADOS DESTE MUNICÍPIO. | 07.121.465/0001-40 | I M PEREIRA - CEARÁ EXTINTORES | 520,00 |
| 01100003 | 2020 | 20/10/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000635-29.2019.8.06.00800 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIA MARLUCIA RODRIGUES. | ***.210.873-** | ANTONIA MARLUCIA RODRIGUES | 2.500,00 |
| 01100003 | 2020 | 20/10/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000635-29.2019.8.06.00800 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIA MARLUCIA RODRIGUES. | ***.210.873-** | ANTONIA MARLUCIA RODRIGUES | 2.500,00 |
| 04100020 | 2020 | 19/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E PRIMEIRO ADITIVO Nº: 2020.07.14.01.1 | 05.964.983/0001-08 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 24.921,54 |
| 04100020 | 2020 | 19/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E PRIMEIRO ADITIVO Nº: 2020.07.14.01.1 | 05.964.983/0001-08 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 24.921,54 |
| 21100004 | 2020 | 19/10/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA PATROL, CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 620,00 |
| 21100004 | 2020 | 19/10/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA PATROL, CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 620,00 |
| 20100006 | 2020 | 15/10/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTA MUNCIIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE FEDERAL, ESTADUAL, PARA O EXERCICIO DE 2020, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE PREFEITO | 20.937.130/0001-62 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 460,90 |
| 01100008 | 2020 | 14/10/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS | ***.524.467-** | JOCIER DE ARAUJO MOTA | 70,00 |
| 01100008 | 2020 | 14/10/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS | ***.524.467-** | JOCIER DE ARAUJO MOTA | 70,00 |
| 04100011 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICA DO SAMU E NA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE APOIO A EQUIPE DA FAMILIA E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRO VERMELHO, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ***.966.583-** | JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA | 575,00 |
| 04100011 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICA DO SAMU E NA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE APOIO A EQUIPE DA FAMILIA E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRO VERMELHO, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ***.966.583-** | JOÃO PAULO DAMASCENO PENHA | 575,00 |
| 01100002 | 2020 | 14/10/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000186-08.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JANIELE ABREU DA SILVA. | ***.161.723-** | JANIELE ABREU DA SILVA | 2.862,00 |
| 01100002 | 2020 | 14/10/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N°. 0000186-08.2018.8.06.0080 E TERMO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JANIELE ABREU DA SILVA. | ***.161.723-** | JANIELE ABREU DA SILVA | 2.862,00 |
| 06100017 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO (PCF) - CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADA NA REFERIDA CIDADE. | ***.346.263-** | HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE | 120,00 |
| 06100016 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO (PCF) - CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADA NA REFERIDA CIDADE. | ***.336.563-** | MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA | 260,00 |
| 06100017 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO (PCF) - CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADA NA REFERIDA CIDADE. | ***.346.263-** | HIANA MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX MAMEDE | 120,00 |
| 06100016 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL(CE), DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO (PCF) - CRIANÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADA NA REFERIDA CIDADE. | ***.336.563-** | MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA | 260,00 |
| 06100015 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.049.892/0001-31 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 3.908,00 |
| 04100017 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 07.954.571/0038-04 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 7.974,50 |
| 04100017 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 07.954.571/0038-04 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 7.974,50 |
| 06100015 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA TRABALHO ARTÍSTICO), DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.049.892/0001-31 | JADSON MOREIRA TAUMARTURGO ME | 3.908,00 |
| 22100002 | 2020 | 13/10/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA ARENINHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 22.835.346/0001-42 | AGUSTINHO FERREIRA LOPES | 1.848,00 |
| 04100007 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PMK9082, PNL 8875, POK 8227 E SERVIÇOS COM CONCERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 825,00 |
| 03100007 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: HYC-7702, ORV-5267, NUV-7165, ORV-1677, PMR-0230, PMR-0720, ORV-2127, OCS-7419, NUZ-0099 E NRA-7422, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 1.900,00 |
| 03100007 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: HYC-7702, ORV-5267, NUV-7165, ORV-1677, PMR-0230, PMR-0720, ORV-2127, OCS-7419, NUZ-0099 E NRA-7422, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 1.900,00 |
| 22100002 | 2020 | 13/10/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA ARENINHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 22.835.346/0001-42 | AGUSTINHO FERREIRA LOPES | 1.848,00 |
| 04100007 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PMK9082, PNL 8875, POK 8227 E SERVIÇOS COM CONCERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 825,00 |
| 03100021 | 2020 | 12/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11.754.103/0001-63 | BALNEARIO CARATININGA | 1.536,24 |
| 03100021 | 2020 | 12/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 11.754.103/0001-63 | BALNEARIO CARATININGA | 1.536,24 |
| 03100002 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (BRASIL CARINHOSO). CONFORME APOSTILAMENTO DO REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 6.517,90 |
| 03100002 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (BRASIL CARINHOSO). CONFORME APOSTILAMENTO DO REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 6.517,90 |
| 21100002 | 2020 | 08/10/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EXOS DE BOMBA SUBMERSA COM FRESADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 01.633.842/0001-43 | L. NUNES DE SOUSA - ME | 640,00 |
| 21100002 | 2020 | 08/10/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EXOS DE BOMBA SUBMERSA COM FRESADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 01.633.842/0001-43 | L. NUNES DE SOUSA - ME | 640,00 |
| 03100015 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REGISTRO DE FOTOGRAFIAS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ***.152.073-** | FRANCISCO LUCAS SILVA SOUSA | 504,00 |
| 03100015 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REGISTRO DE FOTOGRAFIAS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ***.152.073-** | FRANCISCO LUCAS SILVA SOUSA | 504,00 |
| 24100003 | 2020 | 07/10/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFORMA DE ÁREA PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO DE ECOPONTO JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 2809.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.01.07.01. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 10.045,27 |
| 24100002 | 2020 | 07/10/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DE AREA PUBLICA PARA INSTALAÇÃO DE ECOPOMTO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO E CONTRATO, CONTRATO 2020.10.07.01. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 10.045,27 |
| 24100003 | 2020 | 07/10/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFORMA DE ÁREA PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO DE ECOPONTO JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 2809.01/2020 - CONTRATO N°. 2020.01.07.01. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 10.045,27 |
| 24100002 | 2020 | 07/10/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DE AREA PUBLICA PARA INSTALAÇÃO DE ECOPOMTO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO E CONTRATO, CONTRATO 2020.10.07.01. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELLI | 10.045,27 |
| 04100006 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. | 41.577.750/0001-08 | J. UELDO DE AZEVEDO-ME | 24.297,70 |
| 04100006 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1809.01/2020, CONTRATO 2020.10.06.01. | 41.577.750/0001-08 | J. UELDO DE AZEVEDO-ME | 24.297,70 |
| 03100004 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP DE Nº1505.01/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.06.17.05. | ***.019.073-** | OSMARINA MARIA DE JESUS | 2.625,00 |
| 03100004 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP DE Nº1505.01/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 2020.06.17.05. | ***.019.073-** | OSMARINA MARIA DE JESUS | 2.625,00 |
| 04100050 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADESE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N°. 0103.03/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.12. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 1.428,00 |
| 04100049 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADESE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N°. 0103.03/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.12. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 1.805,00 |
| 04100009 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADESE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA CONFORME PREGÃO 0103.03/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.12. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 2.655,50 |
| 04100008 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRACA -CE. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 3.500,00 |
| 03100014 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 03.336.946/0001-11 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 12.000,00 |
| 03100013 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 03.336.946/0001-11 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 37.200,00 |
| 03100012 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 03.336.946/0001-11 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 10.000,00 |
| 03100010 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 34.283.003/0001-00 | F J MENDES DA COSTA | 18.000,00 |
| 03100009 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 34.283.003/0001-00 | F J MENDES DA COSTA | 3.960,00 |
| 03100008 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 34.283.003/0001-00 | F J MENDES DA COSTA | 40.000,00 |
| 03100014 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEP - PRE-ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 03.336.946/0001-11 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 12.000,00 |
| 03100013 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEF - FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 03.336.946/0001-11 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 37.200,00 |
| 03100012 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOR A MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2020 E CONTRATO 2020.03.27.02. | 03.336.946/0001-11 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPEL LTDA | 10.000,00 |
| 03100010 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEPE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 34.283.003/0001-00 | F J MENDES DA COSTA | 18.000,00 |
| 03100009 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 34.283.003/0001-00 | F J MENDES DA COSTA | 3.960,00 |
| 03100008 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 002/2020 E CONTRATO DE Nº 2020.03.27.01. | 34.283.003/0001-00 | F J MENDES DA COSTA | 40.000,00 |
| 04100009 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPIDIENTE , ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA COMFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADESE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA CONFORME PREGÃO 0103.03/2019SRP E CONTRATO 2020.01.02.12. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 2.655,50 |
| 04100008 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O AS NESSECIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRACA -CE. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 3.500,00 |
| 04100048 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | ***.685.033-** | ANTONIO SALVADOR DO NASCIMENTO | 2.173,50 |
| 04100003 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFERAÇÃO DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | ***.845.783-** | LUANA BEZERRAQ DA SILVA | 3.267,00 |
| 04100003 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA-CE NOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO DA PLORIFERAÇÃO DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | ***.845.783-** | LUANA BEZERRAQ DA SILVA | 3.267,00 |
| 04100033 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINÃO EM PAPEL 75G COLORIDO E ENCADERNAMENTO, PARA A TENDEDER AS NESSECIDADES DA MANUTENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 31.323.460/0001-84 | ARTE GRAFICA LEONARDO ALCANTARA | 8.400,00 |
| 03100005 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE 14 VÍDEOS COMEMORATIVOS AO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 19.286.486/0001-02 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME | 2.800,00 |
| 03100003 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS TRANSPORTES ESCOLARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 28.788.152/0001-10 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 3.984,00 |
| 03100005 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE 14 VÍDEOS COMEMORATIVOS AO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 19.286.486/0001-02 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES-ME | 2.800,00 |
| 03100003 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS TRANSPORTES ESCOLARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 28.788.152/0001-10 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 3.984,00 |
| 20100003 | 2020 | 02/10/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO - VIATURA A SERVIÇO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | ***.397.663-** | RONALDO IVAN DE ARAUJO | 1.500,00 |
| 06100007 | 2020 | 02/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM CRIANÇAS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 ATRAVÉS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | ***.220.023-** | AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES | 690,00 |
| 06100006 | 2020 | 02/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM IDOSOS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 ATRAVÉS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | ***.220.023-** | AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES | 390,00 |
| 20100003 | 2020 | 02/10/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO - VIATURA A SERVIÇO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GRAÇA/CE. | ***.397.663-** | RONALDO IVAN DE ARAUJO | 1.500,00 |
| 06100007 | 2020 | 02/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM CRIANÇAS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 ATRAVÉS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | ***.220.023-** | AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES | 690,00 |
| 06100006 | 2020 | 02/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KITS DE GESSO PARA PINTURA COM IDOSOS DOS CRAS: SEDE E LAPA, EM ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 ATRAVÉS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | ***.220.023-** | AURISÉRGIO DE CARVALHO LOPES | 390,00 |
| 20100001 | 2020 | 02/10/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 33.324.276/0001-84 | RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350 | 520,00 |
| 20100001 | 2020 | 02/10/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO GABINERTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 33.324.276/0001-84 | RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350 | 520,00 |
| 22100004 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER | 50.000,00 |
| 06100023 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010009/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 9.600,00 |
| 04100015 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090020, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 60.000,00 |
| 04100014 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 30.000,00 |
| 04100013 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 50.000,00 |
| 02100001 | 2020 | 01/10/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 600.000,00 |
| 22100004 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 22080002/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CULTURA ESPORTE E LASER | 50.000,00 |
| 04100015 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04090020, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF - CSF (ESTATUARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 60.000,00 |
| 04100014 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 30.000,00 |
| 04100013 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 50.000,00 |
| 02100001 | 2020 | 01/10/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO) FUNDEB 60% INFANTIL PESSOAL DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO DE GRACA. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 600.000,00 |
| 06100023 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTATUTÁRIO) LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010009/E. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR | 9.600,00 |
| 06100028 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010041/E. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 25.000,00 |
| 03100024 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 50.000,00 |
| 02100004 | 2020 | 01/10/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 120.000,00 |
| 06100028 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010041/E. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 25.000,00 |
| 03100024 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EXERCICIO 2020. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 50.000,00 |
| 02100004 | 2020 | 01/10/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 120.000,00 |
| 06100021 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 1.499,49 |
| 06100020 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 559,40 |
| 06100019 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 5.169,00 |
| 06100018 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 1.796,89 |
| 06100014 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E COPA E COZINHA (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 7.118,30 |
| 06100013 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 2.374,00 |
| 06100012 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 5.425,15 |
| 06100011 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16.1. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 2.699,05 |
| 06100010 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16.1. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 4.586,25 |
| 06100009 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 1.247,40 |
| 06100008 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 103,00 |
| 04100027 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. | 12.882.129/0001-50 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 10.000,00 |
| 04100022 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POS-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO DE GRAÇA-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP E CONTRATO N°. 2020.01.03.09 | 07.816.226/0001-04 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 17.771,45 |
| 04100005 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04080032, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 80.000,00 |
| 03110008 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10.DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | ***.117.523-** | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 600,00 |
| 03100071 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.06 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.401.423-** | ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA | 1.340,00 |
| 03100070 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.06 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.401.423-** | ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA | 1.340,00 |
| 03100069 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.16 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.405.987-** | MANOEL LOPES LIMA | 1.304,00 |
| 03100068 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.16 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.405.987-** | MANOEL LOPES LIMA | 1.100,00 |
| 03100067 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.16 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.405.987-** | MANOEL LOPES LIMA | 1.100,00 |
| 03100066 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.16 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.405.987-** | MANOEL LOPES LIMA | 1.260,80 |
| 03100065 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 . | ***.687.413-** | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 486,40 |
| 03100064 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.14 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 . | ***.687.413-** | JOSE AIRTON DE PAULA BRITO | 390,00 |
| 03100063 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.13 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.009.603-** | JOSE PEREIRA DE BRITO | 957,50 |
| 03100062 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.13 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.009.603-** | JOSE PEREIRA DE BRITO | 957,50 |
| 03100061 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.13 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.009.603-** | JOSE PEREIRA DE BRITO | 1.000,00 |
| 03100060 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.12 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.659.647-** | RAIMUNDO SIQUEIRA DE MORAES | 300,00 |
| 03100059 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.12 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.659.647-** | RAIMUNDO SIQUEIRA DE MORAES | 300,00 |
| 03100058 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.09 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.358.313-** | ANTONIO RODRIGUES AMORIM | 1.419,00 |
| 03100057 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.09 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.358.313-** | ANTONIO RODRIGUES AMORIM | 1.500,00 |
| 03100056 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.09 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.358.313-** | ANTONIO RODRIGUES AMORIM | 800,00 |
| 03100055 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.08 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.557.783-** | PEDRO MESQUITA DE AZEVEDO | 2.955,00 |
| 03100054 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.07 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.811.927-** | ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS | 1.150,00 |
| 03100053 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.07 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.811.927-** | ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS | 1.100,00 |
| 03100052 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.07 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.811.927-** | ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS | 1.100,00 |
| 03100051 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.04 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.949.083-** | FRANCISCO ALMEIDA MORAES | 1.315,20 |
| 03100050 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.04 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.949.083-** | FRANCISCO ALMEIDA MORAES | 1.200,00 |
| 03100049 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.04 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.949.083-** | FRANCISCO ALMEIDA MORAES | 1.300,00 |
| 03100048 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.04 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.949.083-** | FRANCISCO ALMEIDA MORAES | 1.500,00 |
| 03100047 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.03. DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001,01/2020 | ***.849.563-** | RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | 1.800,00 |
| 03100046 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.03. DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001,01/2020 | ***.849.563-** | RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | 1.848,40 |
| 03100045 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEE/MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.03. DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001,01/2020 | ***.849.563-** | RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | 1.800,00 |
| 03100043 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.02 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | ***.093.107-** | JULIA VITORIA MESQUITA | 960,00 |
| 03100042 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.02 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | ***.093.107-** | JULIA VITORIA MESQUITA | 700,00 |
| 03100041 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.02 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | ***.093.107-** | JULIA VITORIA MESQUITA | 181,00 |
| 03100040 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.02 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | ***.093.107-** | JULIA VITORIA MESQUITA | 1.000,00 |
| 03100039 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.02 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | ***.093.107-** | JULIA VITORIA MESQUITA | 900,00 |
| 03100038 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.01 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | ***.387.623-** | FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA | 1.000,00 |
| 03100037 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.01 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | ***.387.623-** | FRANCISCA SHEILA RODRIGUES DE SOUSA | 190,70 |
| 03100036 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/PRÉ-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10.DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | ***.117.523-** | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 500,00 |
| 03100035 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10 DA.CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | ***.117.523-** | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 405,80 |
| 03100034 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO E CONTRATO DE Nº 2020.03.23.10 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | ***.117.523-** | ANTONIO HELTON DA SILVA OLIVEIRA | 1.775,40 |
| 03100033 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF/MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | 07.474.999/0001-50 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 425,10 |
| 03100032 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | 07.474.999/0001-50 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 400,00 |
| 03100031 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020 | 07.474.999/0001-50 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 8.043,60 |
| 03100030 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | 07.474.999/0001-50 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 6.868,70 |
| 03100026 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP/PRÉ ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.18 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | 07.474.999/0001-50 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA D SIT. SANT. ELIAS E AMARO | 2.500,00 |
| 03100025 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE/EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2020.03.23.06 DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 2001.01/2020. | ***.401.423-** | ANTONIA LUCILENE DE OLIVEIRA | 1.974,00 |
| 04100027 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), (ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 398.250,00), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2012.01/2019, CONTRATO 2020.01.10.04. | 12.882.129/0001-50 | AUTO POSTO RENASCER LTDA | 10.000,00 |
| 04100022 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200/TRITON DE PLACA: POS-7285-CE, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO DE GRAÇA-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 3008.01/2019-SRP E CONTRATO N°. 2020.01.03.09 | 07.816.226/0001-04 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 17.771,45 |
| 06100021 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 1.499,49 |
| 06100020 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 559,40 |
| 06100019 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 5.169,00 |
| 06100018 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 1.796,89 |
| 06100014 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E COPA E COZINHA (KITS ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 7.118,30 |
| 06100013 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 2.374,00 |
| 06100012 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 5.425,15 |
| 06100011 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16.1. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 2.699,05 |
| 06100010 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (ATIVIDADES REMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16.1. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 4.586,25 |
| 06100009 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 1.247,40 |
| 06100008 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0103.03/2019-SRP / CONTRATO N°. 2020.01.02.16. | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME | 103,00 |
| 04100005 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR 04080032, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE (P.S.F.),CONFORME PREGAO PRESENCIAL 2603.01/2019SRP, CONTRATO 2020.01.02.02.(ATÉ O VALOR CONTRATUAL DE R$ 654.337,72). | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 80.000,00 |
| 04100047 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | ***.536.393-** | ANTONIO PINTO RODRIGUES | 2.691,00 |
| 04100046 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | ***.183.953-** | SILVIA HELENA DE ABREU | 1.449,00 |
| 04100045 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE EMFEREIRO JUNTO AO CENTRE DE SAUDE DA FAMILIA- HOSPITAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.879.873-** | ODEZIO DAMASCENO BRITO | 4.830,00 |
| 04100044 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE ENFERMEIRO JUNTO A O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.138.423-** | JULIANA BRITO COSTA | 3.680,00 |
| 04100043 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA - HOSPITAL-PLANTÃO 12 HORAS NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.718.923-** | LOUISE MARIA LOPES RIBEIRO | 5.290,00 |
| 04100042 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE NUTRICIONISTA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.354.523-** | FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | 2.836,20 |
| 04100041 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.328.483-** | ROSA AMÉLIA DA SILVA JORGE | 1.966,50 |
| 04100040 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.053.463-** | LUCY MARY BARROS SIQUEIRA | 3.980,00 |
| 04100039 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.249.223-** | MARIA EDITE LOPES ALCANTARA | 2.615,60 |
| 04100038 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.035.843-** | LUCIENE GOMES DE ABREU | 2.826,00 |
| 04100037 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.579.147-** | MARLENE DA CUNHA BRITO | 1.966,50 |
| 04100036 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | ***.855.353-** | ISNARA DE AZEVEDO SOUSA | 3.450,00 |
| 04100035 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TECNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.987.873-** | LARISSA DE AZEVEDO GONÇALVES | 2.484,00 |
| 04100034 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE TERCNICO DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (PLANTAO 12HS, FERIADOS), CONFORME CONTRATO 2019.03.01.47-1 ADITIVO | ***.876.343-** | VALQUIRIA DE ARAUJO CUNHA | 2.070,00 |
| 04100021 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONDORME PRIMEIRO ADITIVO 2020.10.01.01 | ***.019.073-** | OSMARINA MARIA DE JESUS | 10.000,00 |
| 04100019 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PLACAS: PNE-3720-CE, PALIO DE PLACAS: POK-8227-CE, L-200 DE PLACAS: POS-7285-CE E DIVERSAS AMBULÂNCIAS) DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ***.825.093-** | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 1.560,00 |
| 04100021 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONDORME PRIMEIRO ADITIVO 2020.10.01.01 | ***.019.073-** | OSMARINA MARIA DE JESUS | 10.000,00 |
| 04100019 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) COM LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO DE PLACAS: PNZ-1156-CE, MOBI DE PLACAS: PNE-3720-CE, PALIO DE PLACAS: POK-8227-CE, L-200 DE PLACAS: POS-7285-CE E DIVERSAS AMBULÂNCIAS) DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ***.825.093-** | ARMANDO DA CUNHA SILVA | 1.560,00 |
| 24100001 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 418,00 |
| 22100001 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 1.130,00 |
| 21100009 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. | 07.047.251/0001-70 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 35.000,00 |
| 21100008 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO MDE GRAÇA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA 2506.01/2018, CONTRATO 1411.01/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 13/11/2019, COM VIRGENCIA 14/11/2020. | 19.125.143/0001-58 | ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME | 63.923,76 |
| 21100001 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 1.132,00 |
| 20100002 | 2020 | 01/10/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 826,50 |
| 06100004 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS NO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 700,00 |
| 06100003 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 2.500,00 |
| 06100002 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL NO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 1.320,00 |
| 06100001 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 2.640,00 |
| 04100032 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 166,29 |
| 04100031 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010041/E. | 07.047.251/0001-70 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 10.000,00 |
| 04100030 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE PLANTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO 2020.10.01.02 | 11.754.103/0001-63 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 10.000,00 |
| 04100026 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 0201.06/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL. | 07.779.242/0001-74 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 2.000,00 |
| 04100025 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0501.01/2018 - CONTRATO N°. 0502.03/2018. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04020002/G. | 19.459.976/0001-55 | NK SOUZA PROJETOS LTDA | 9.600,00 |
| 04100002 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETRO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADEDES DA SECRETARIA DE SAUDO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 1.510,00 |
| 04100001 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO HOSPITAL, PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA POPULAR, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.324.276/0001-84 | RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA | 1.430,00 |
| 03100006 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE HELICE DO AR CODICIONADO DA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 33.324.276/0001-84 | RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350 | 724,00 |
| 03100001 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALICIO DE OLIVEIRA MACHADO | 2.500,00 |
| 02100002 | 2020 | 01/10/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 12.350,00 |
| 01100007 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 00.000.000/0085-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 10.000,00 |
| 01100004 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 33.000.118/0001-79 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1.000,00 |
| 01100001 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 724,50 |
| 21100009 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 21070006/E. | 07.047.251/0001-70 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 35.000,00 |
| 04100031 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04010041/E. | 07.047.251/0001-70 | ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 10.000,00 |
| 01100007 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCARIAS NA MANUTENCAO DAS DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A REPARTICOES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2020 | 00.000.000/0085-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 10.000,00 |
| 21100008 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO MDE GRAÇA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA 2506.01/2018, CONTRATO 1411.01/2018 E TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 13/11/2019, COM VIRGENCIA 14/11/2020. | 19.125.143/0001-58 | ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME | 63.923,76 |
| 04100030 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE PLANTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME CONTRATO 2020.10.01.02 | 11.754.103/0001-63 | BALNEARIO CARATININGA LTDA | 10.000,00 |
| 04100026 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 0201.06/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL. | 07.779.242/0001-74 | OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 2.000,00 |
| 01100004 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NOS PREDIOS E REPARTICOES DE USO E OCUPACAO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2020 | 33.000.118/0001-79 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1.000,00 |
| 04100025 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DA AREA DA SAUDE, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0501.01/2018 - CONTRATO N°. 0502.03/2018. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 04020002/G. | 19.459.976/0001-55 | NK SOUZA PROJETOS LTDA | 9.600,00 |
| 02100002 | 2020 | 01/10/2020 | F U N D E B | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS (TIPO MOTOCICLETAS 125CC) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 1609.01/2019-SRP, CONTRATO 2020.01.02.06 | 09.486.442/0001-64 | OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | 12.350,00 |
| 03100006 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE HELICE DO AR CODICIONADO DA ESCOLA PEDRO NEUDO BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 33.324.276/0001-84 | RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA 05711390350 | 724,00 |
| 04100002 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETRO E BRANCO E COLORIDAS EM PAPEPEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADEDES DA SECRETARIA DE SAUDO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 1.510,00 |
| 03100001 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALICIO DE OLIVEIRA MACHADO | 2.500,00 |
| 24100001 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 418,00 |
| 22100001 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 1.130,00 |
| 21100001 | 2020 | 01/10/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 1.132,00 |
| 20100002 | 2020 | 01/10/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 826,50 |
| 06100004 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO E COLORIDAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS NO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 700,00 |
| 06100003 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 2.500,00 |
| 06100002 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO FEDERAL NO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 1.320,00 |
| 06100001 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATIVIDADES ROMOTAS NO PERÍODO DA COVID-19 DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV - 0 À 6 ANOS, COM CRIANÇAS DO CRAS DA SEDE E DISTRITO DE LAPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 2.640,00 |
| 04100001 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO HOSPITAL, PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA POPULAR, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33.324.276/0001-84 | RAIMUNDA NONATA ROCHA DA SILVA | 1.430,00 |
| 01100001 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS A4 PRETO E BRANCO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 25.271.919/0001-40 | ANTONIO ALÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO | 724,50 |
| 01100009 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 | 00.000.000/2564-04 | GOVERNO FEDERAL PASEP | 25.000,00 |
| 04100028 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO IND G 1M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 37.587.731/0001-95 | LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE | 4.000,00 |
| 04100028 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO IND G 1M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GRAÇA/CE. | 37.587.731/0001-95 | LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRE | 4.000,00 |
| 04090035 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME TERCEIRO TERMO ADITIVO 2019.04.01.01-3. | ***.628.903-** | BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO | 13.800,00 |
| 04090031 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | ***.167.073-** | LIONETE RIBEIRO DA COSTA | 2.250,00 |
| 04090035 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOME TERCEIRO TERMO ADITIVO 2019.04.01.01-3. | ***.628.903-** | BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO | 13.800,00 |
| 04090031 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | ***.167.073-** | LIONETE RIBEIRO DA COSTA | 2.250,00 |
| 04090036 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29.402.186/0001-97 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 2.900,00 |
| 04090036 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO INCLUIDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO , PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADAO- PEC/ E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29.402.186/0001-97 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 2.900,00 |
| 24090010 | 2020 | 29/09/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUÇÃO DO GALPÃO DE RIAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE CONFORME PROJETO BASICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 200.588,27 |
| 06090005 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FUNCIONAMENTO COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 20.965.426/0001-97 | L. TAUMATURGO NETO | 3.632,00 |
| 06090005 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FUNCIONAMENTO COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS DO CRAS SEDE E LAPA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 7 À 14 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 20.965.426/0001-97 | L. TAUMATURGO NETO | 3.632,00 |
| 21090001 | 2020 | 28/09/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 520,00 |
| 06090007 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA CENTRAL DE AR SPLIT, NO SETOR DO CONSELHO TUTUELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 38.160.829/0001-24 | LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J | 150,00 |
| 04090025 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 38.160.829/0001-24 | LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J | 350,00 |
| 04090024 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 38.160.829/0001-24 | LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J | 810,00 |
| 04090021 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, POJ5833, PMG 9069 E SERVIÇOS COM CONCERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 500,00 |
| 06090007 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA CENTRAL DE AR SPLIT, NO SETOR DO CONSELHO TUTUELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 38.160.829/0001-24 | LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J | 150,00 |
| 04090025 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 38.160.829/0001-24 | LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J | 350,00 |
| 04090024 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CENTRAL DE AR SPLIT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 38.160.829/0001-24 | LEANDRO ALMEIDA MARTINS PAIVA J | 810,00 |
| 21090001 | 2020 | 28/09/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 520,00 |
| 04090021 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS PNZ 1156, POK 8227, PNM1674, POS7285, PNL8875, POJ 5B8, POJ5833, PMG 9069 E SERVIÇOS COM CONCERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 500,00 |
| 06090016 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA(01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (WIFI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 20.965.426/0001-97 | L. TAUMATURGO NETO | 1.450,00 |
| 06090016 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA(01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (WIFI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 20.965.426/0001-97 | L. TAUMATURGO NETO | 1.450,00 |
| 06090004 | 2020 | 25/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 06/10/2020, PARA COLETAR DOCUMENTOS PRONTOS (RGS) NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA REFERIDA CIDADE. | ***.920.943-** | ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO | 70,00 |
| 06090004 | 2020 | 25/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 06/10/2020, PARA COLETAR DOCUMENTOS PRONTOS (RGS) NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA REFERIDA CIDADE. | ***.920.943-** | ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO | 70,00 |
| 21090010 | 2020 | 25/09/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, NA FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS EXECUCOES DE SUBISTITUIÇÃO DO MEIO FIO, TROCA DA UNIDADE DE MEDIDA DA LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO E ALMENTO DA AREA DE PLACA, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.601/0001-50 | CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
| 06090017 | 2020 | 25/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DE: FRANCISCO DANILO DE SOUSA CARVALHO(FALECIDO) SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.161.485/0001-00 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 400,00 |
| 06090017 | 2020 | 25/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO TRAJETO: GRAÇA À SOBRAL (IDA E VOLTA) DE: FRANCISCO DANILO DE SOUSA CARVALHO(FALECIDO) SEDE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.161.485/0001-00 | F. L. ARAÚJO VIEIRA | 400,00 |
| 06090003 | 2020 | 24/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 01/10/2020, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE RGS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA REFERIDA CIDADE. | ***.920.943-** | ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO | 70,00 |
| 06090003 | 2020 | 24/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE), DURANTE O DIA 01/10/2020, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE RGS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS - CIHPB, NA REFERIDA CIDADE. | ***.920.943-** | ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO | 70,00 |
| 04090016 | 2020 | 24/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 09.148.718/0001-02 | JOSE BENIS TRAJANO FILHO | 5.560,00 |
| 04090016 | 2020 | 24/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 09.148.718/0001-02 | JOSE BENIS TRAJANO FILHO | 5.560,00 |
| 04090028 | 2020 | 24/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA. | 19.286.486/0001-02 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 700,00 |
| 04090028 | 2020 | 24/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS INTRUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, REPORTAGEM DO ATENDIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO PLANO DE CONTIGENCIA. | 19.286.486/0001-02 | D. ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES ME | 700,00 |
| 03090044 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 40.000,00 |
| 03090044 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019 E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 40.000,00 |
| 06090002 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE MURO POR METROS QUADRADO PARA RECEBER PINTURA P/ PROJETO DE ARTE COM JOVENS DO CRAS SEDE E LAPA, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOICAL DESTE MUNICÍPIO. | ***.991.397-** | SÉRGIO RODRIGUES FARIAS | 1.200,00 |
| 06090002 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE MURO POR METROS QUADRADO PARA RECEBER PINTURA P/ PROJETO DE ARTE COM JOVENS DO CRAS SEDE E LAPA, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 07 À 14 ANOS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOICAL DESTE MUNICÍPIO. | ***.991.397-** | SÉRGIO RODRIGUES FARIAS | 1.200,00 |
| 03090051 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA SO VEICULO SPINTER DE PLACA POG-5098, JUNTO A SEC DE EDUCACAO CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERENCIAS DO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, CONTRATO 2020.01.03.02. | 08.971.694/0001-16 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 3.213,00 |
| 03090051 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA SO VEICULO SPINTER DE PLACA POG-5098, JUNTO A SEC DE EDUCACAO CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERENCIAS DO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, CONTRATO 2020.01.03.02. | 08.971.694/0001-16 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 3.213,00 |
| 03090041 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CONFORME ANEXOS E TERMOS DE REFERENCIAS DO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, CONTRATO 2020.01.03.02. | 08.971.694/0001-16 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 6.000,00 |
| 03090045 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, PARA ENTREGAR RELATÓRIOS ANUAIS DE ATIVIDADES ESCOLARES JUNTO A COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 6ª CCREDE, EM SOBRAL/CE, NO 23/09/2020. | ***.797.603-** | JOSE BEJAMIM DAS FLORES | 130,00 |
| 03090045 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, SR. JOSÉ BEIJAMIM DAS FLORES, PARA ENTREGAR RELATÓRIOS ANUAIS DE ATIVIDADES ESCOLARES JUNTO A COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 6ª CCREDE, EM SOBRAL/CE, NO 23/09/2020. | ***.797.603-** | JOSE BEJAMIM DAS FLORES | 130,00 |
| 22090001 | 2020 | 22/09/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ARENINHA - RONNIE CARLOS DE CARVALHO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 20.616.377/0001-87 | TIARA XIMENES FELIX - ME | 557,00 |
| 20090003 | 2020 | 22/09/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 3472/TN-880 E UNIDADE DE CILINDRO BROTHER(DRUM) DR 3442 PARA A MANUTENÇÃOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 26.652.046/0001-89 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 290,00 |
| 04090015 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 350,00 |
| 03090049 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 3.670,00 |
| 03090048 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 990,00 |
| 03090047 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PE. RAIMUNDO RODRIGUES DO DISTRITO DE LAPA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 300,00 |
| 03090043 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 12.000,00 |
| 01090003 | 2020 | 22/09/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER TN2370 E UNIDADE DE CILINDRO DR 2340 PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 26.652.046/0001-89 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 210,00 |
| 20090003 | 2020 | 22/09/2020 | GABIENTE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 3472/TN-880 E UNIDADE DE CILINDRO BROTHER(DRUM) DR 3442 PARA A MANUTENÇÃOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 26.652.046/0001-89 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 290,00 |
| 01090003 | 2020 | 22/09/2020 | SEC. DE ADMISNITRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER TN2370 E UNIDADE DE CILINDRO DR 2340 PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE | 26.652.046/0001-89 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME | 210,00 |
| 03090049 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 3.670,00 |
| 03090048 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DE MAQUINAS DA ESCOLA MARIA DO AMPARO(SEDE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 990,00 |
| 03090047 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PE. RAIMUNDO RODRIGUES DO DISTRITO DE LAPA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | C GALVÃO DE ARAUJO ELETRÔNICA-ME | 300,00 |
| 22090001 | 2020 | 22/09/2020 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 09 - SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ARENINHA - RONNIE CARLOS DE CARVALHO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GRAÇA. | 20.616.377/0001-87 | TIARA XIMENES FELIX - ME | 557,00 |
| 04090015 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHO DE TONNER SP 4510DN , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 26.652.046/0001-89 | GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME | 350,00 |
| 03090043 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHAGLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SALARIO EDUCAÇÃO). CONFORME REGISTO DE PREÇO DE Nº 0103.03/2019SRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.02.18 | 29.103.669/0001-90 | SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME | 12.000,00 |
| 03090046 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 28.788.152/0001-10 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 3.984,00 |
| 03090046 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA DOS BANCOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ESPONJA, COURO E INCLUSÃO DE CONPENSADO NA PARTE TRASEIRA DAS POLTRONAS DE DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 28.788.152/0001-10 | FRANCISCO OTACIANO VERAS RIBEIRO | 3.984,00 |
| 21090007 | 2020 | 21/09/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIADOS NA CONSTRUÇAO DE MURO DE CONTENÇAO/ARRIMO DE ATERRO DE EDIFICACAO DE PRAÇA, CRECHE E QUADRA E PAVIMENTACAO DE RUAS DE ACESSO A OBRA, NO DISTRITO DE LAPA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2019, E ADITIVO 2020.01.17.05-2. | 21.112.199/0001-10 | PV CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA - ME | 8.776,84 |
| 21090007 | 2020 | 21/09/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM REALIADOS NA CONSTRUÇAO DE MURO DE CONTENÇAO/ARRIMO DE ATERRO DE EDIFICACAO DE PRAÇA, CRECHE E QUADRA E PAVIMENTACAO DE RUAS DE ACESSO A OBRA, NO DISTRITO DE LAPA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 1912.01/2019, E ADITIVO 2020.01.17.05-2. | 21.112.199/0001-10 | PV CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA - ME | 8.776,84 |
| 03090039 | 2020 | 18/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 2020.01.03.02 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, | 08.971.694/0001-16 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 12.000,00 |
| 03090039 | 2020 | 18/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARO, CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO (PNATE) CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 2020.01.03.02 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 3008.01/2019, | 08.971.694/0001-16 | MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME | 12.000,00 |
| 24090004 | 2020 | 17/09/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTETORES PARA PLANTAS NATIVAS PARA A SECRETARIA DE DO MEIO AMBIENTE DO MNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.317.003-** | LIANDERSON LIMA DE SOUSA | 540,00 |
| 04090008 | 2020 | 17/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.167.073-** | LIONETE RIBEIRO DA COSTA | 1.125,00 |
| 24090004 | 2020 | 17/09/2020 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTETORES PARA PLANTAS NATIVAS PARA A SECRETARIA DE DO MEIO AMBIENTE DO MNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.317.003-** | LIANDERSON LIMA DE SOUSA | 540,00 |
| 04090008 | 2020 | 17/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMPLEMENTAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | ***.167.073-** | LIONETE RIBEIRO DA COSTA | 1.125,00 |
| 21090004 | 2020 | 17/09/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PENEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, MAQUINA ENCHEDEIR, MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DA CAÇAMBA E CONCERTOS DO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 1.540,00 |
| 03090037 | 2020 | 17/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO DE REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR, (MODELO TUFÃO), NO ALMOXARIFADO, ONDE FICA ARMAZENADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 35.545.690/0001-49 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 555,00 |
| 21090004 | 2020 | 17/09/2020 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04 - SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PENEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, MAQUINA ENCHEDEIR, MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DA CAÇAMBA E CONCERTOS DO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE. | 29.793.224/0001-80 | L E LOPES DE PAIVA | 1.540,00 |
| 03090037 | 2020 | 17/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO DE REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR, (MODELO TUFÃO), NO ALMOXARIFADO, ONDE FICA ARMAZENADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 35.545.690/0001-49 | ERTONIO CELIO ALCANTARA SOUSA 02000294367 | 555,00 |
| 04090030 | 2020 | 16/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTENS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24.480.684/0001-34 | A J DE ARAUJO GRAFICA | 4.500,00 |
| 04090023 | 2020 | 16/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 07.954.571/0038-04 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 7.974,50 |
| 03090053 | 2020 | 16/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 06 - SECETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GL |