VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROTEÇÃO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO: 004/2020-SRP E CONTRATO: 2020.07.14.01 EM COMPLEMENTO AO CONTRATO 2020.06.16.05.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
05/08/2020 | 2020 | 66.964,60 | ||
01/10/2020 | 2020 | 4.099,94 | ||
01/10/2020 | 2020 | 4.099,94 | ||
01/10/2020 | 2020 | 3.560,20 | ||
01/10/2020 | 2020 | 3.560,20 | ||
03/11/2020 | 2020 | 7.120,44 | ||
03/11/2020 | 2020 | 7.120,44 | ||
23/09/2020 | 2020 | 21.361,32 | ||
23/09/2020 | 2020 | 21.361,32 | ||
23/09/2020 | 2020 | 3.700,10 | ||
23/09/2020 | 2020 | 3.700,10 | ||
05/08/2020 | 2020 | 66.964,60 | ||
05/08/2020 | 2020 | 66.964,60 | ||
01/10/2020 | 2020 | 4.099,94 | ||
01/10/2020 | 2020 | 4.099,94 | ||
01/10/2020 | 2020 | 3.560,20 | ||
01/10/2020 | 2020 | 3.560,20 | ||
03/11/2020 | 2020 | 7.120,44 | ||
03/11/2020 | 2020 | 7.120,44 | ||
23/09/2020 | 2020 | 21.361,32 | ||
23/09/2020 | 2020 | 21.361,32 | ||
23/09/2020 | 2020 | 3.700,10 | ||
23/09/2020 | 2020 | 3.700,10 | ||
05/08/2020 | 2020 | 66.964,60 | ||
Quantidade: 24 Valor total: 427.226,40 |