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Objeto
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040024 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.19/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
2.500,00
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14/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
7.658,16
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010002 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
40.432.544/0001-47
CLARO S/A - EMBRATEL
361,85
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 017 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
392,11
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 018 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
157,80
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 019 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
275,48
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 020 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
104,29
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 021 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
142,07
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 022 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
16,99
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020027 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NÂș 2701.05/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030029 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M R M DA SIL - ME.
3.840,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
901,68
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 011 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
6.295,44
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 012 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
11.852,40
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050030 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
29.440,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050032 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MAC(MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADDE) CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
17.000,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070019 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS UV COMPATIVEL BROTHER DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA D DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
120,00
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11/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080002 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇOES DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PRESTADA AO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.905.208/0001-76
PRESTMED-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
200,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040013 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
3.500,00
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10/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040014 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO, PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
2.000,00
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09/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070016 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE UM VEICULOS TIPO AUTOMOVEL HATCH, ANO 2017/2017 COM CAPACIDADE PARA CINCO LUGARES, QUATRO PORTAS, TOTAL FLEX, MOTOR 1,6, INJECAO ELETRONICA, CAMBIO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS E TODOS OS ACESORIOS DE SEGURANCA DE FABRICA EXIGIDOS PELO CONTRAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONVENIO FORMADO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO COM A P
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
12.200,00
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08/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070015 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE UM VEICULOS TIPO AMBULANCIA COR BRANCA, ANO 2017 MOTOR MINIMO DE 1,4 TANQUE DE COMBUSTIVEL CAPACIDADE MINIMA 50LTS, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 680KG, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO DE FABRICA, REVESTIMENTO INTERNO EM PRFV, MACA FIXA COM CINTOS DE SEGURANCA PARA O PACIENTE, BANCO LATERAL PARA ACOMPANHANTE COM CINTO DE SEGURANCA, ARMARIO SUSPENSO PARA MEDICAMENTOS, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO, PAREDE DIVISORIA COM JAN
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
72.500,00
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07/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020031 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, PELO MUNICIPIO DE GRACA A MEDICA BESTRAIDA ISAAC GIRAUDY, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 369/2014.
***.532.881-**
BESTRAIDA ISAAC GIRAUDY
1.100,00
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07/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060034 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FELIPE LOPES PAULA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 369/2014.
***.299.053-**
FELIPE LOPES PAULA
1.100,00
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07/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050011 LQ: 001 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIAZDO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.082.593-**
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
240,00
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07/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050015 LQ: 001 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIAZDO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.082.593-**
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
120,00
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07/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030037 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACEUTICO A SEREM PRESTADO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.628.903-**
BEATRIZ LINHARES ALVES RIBEIRO
2.880,00
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07/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070016 LQ: 001 NP: 0002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE UM VEICULOS TIPO AUTOMOVEL HATCH, ANO 2017/2017 COM CAPACIDADE PARA CINCO LUGARES, QUATRO PORTAS, TOTAL FLEX, MOTOR 1,6, INJECAO ELETRONICA, CAMBIO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS E TODOS OS ACESORIOS DE SEGURANCA DE FABRICA EXIGIDOS PELO CONTRAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONVENIO FORMADO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO COM A P
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
35.800,00
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04/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070001 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA A MESMA PARTICIPAR DO CURSA BÁSICO, PRATICAS DOCENTES EM VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS AÇÕES EM TUBERCULOSE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 06 E07/07/2017 NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL-CE. .
***.347.803-**
LUMMA RODRIGUES OLAVO
120,00
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030013 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA NAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.212.453-**
LEONARDO DE AZEVEDO OLIVEIRA
806,20
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060021 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.672,00
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03/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070009 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE CONDECADORES DE AR 9000BTUS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
6.750,00
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02/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030010 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.
***.212.453-**
LEONARDO DE AZEVEDO OLIVEIRA
100,00
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02/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030031 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 - CARTAO 3 ANOS +LEITORA C, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
09.477.472/0001-04
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA IBIAPABA
420,00
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02/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030033 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.
***.212.453-**
LEONARDO DE AZEVEDO OLIVEIRA
75,00
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02/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030034 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA ( DUAS CAIXAS DE SOM 5000watts, MESA DE SOM COM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD, E QUATRO AMPLIFICADORES) E VOLANTE (CARRO DE SOM COM SONORIZAÇÃO DE REBOQUE) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE NÂș 3001.01/2017 E CONTRATO DE NÂș0103.10/2017.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO
748,00
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02/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040019 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.808/0001-26
FJ DE SOUSA JUNIOR - ME
840,00
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02/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040019 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.808/0001-26
FJ DE SOUSA JUNIOR - ME
2.280,00
Visualizar
02/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060023 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE LAVAGEM DE CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.044.243-**
RAIMUNDO SIONEY RODRIGUES TEIXEIRA
610,00
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02/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070011 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO NA DECORACAO E JARDINAGEM COM COLOCACAO DE PLANTAS NO CENTRO DE SAUDE (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.917.523-**
AROUDO CARAPEBA MENDES
950,00
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02/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01030012 LQ: 005 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.01/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
2.560,00
Visualizar
02/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01030014 LQ: 001 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A3 - CARTAO VALIDO POR TRES ANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
09.477.472/0001-04
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTICAS DA IBIAPABA
420,00
Visualizar
02/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040016 LQ: 005 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.18/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
3.500,00
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 016 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
614,45
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA WEM SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
9.937,85
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010025 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
24.736,49
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020024 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.452,00
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050019 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
12.889,08
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050021 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
13.713,23
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050021 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
860,31
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060020 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
31.092,47
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060021 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
15.720,00
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070012 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
12.781,55
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070012 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
38.982,69
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070013 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04050024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
11.686,86
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070013 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04050024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
8.712,00
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070014 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
11.139,69
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040011 LQ: 006 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.500,00
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01/08/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040013 LQ: 004 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTESA JUDICIAL POR PARTE DO SENHOR ROGERIO SANTOS CORREIA POR REPACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461.02.2012.8.06.0080(3167/12), SOBRE OS AUTOS 1423-87.2012.8.06.0080(1602/12), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.746.343-**
ROGERIO SANTOS CORREIA
12.500,00
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010004 LQ: 027 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM ABASTECIMENTO D`ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
185,24
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010004 LQ: 028 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM ABASTECIMENTO D`ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
62,77
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01030008 LQ: 005 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTO AO PAGAMENTO DE CONVENIO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA.
34.028.316/5385-88
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
181,49
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01030008 LQ: 006 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTO AO PAGAMENTO DE CONVENIO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA.
34.028.316/5385-88
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
22,14
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 013 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
703,66
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 014 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
20,15
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 015 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
19,60
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO, NESSE MUNICIPIO.
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
21,81
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030025 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
264,44
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040015 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.12/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.000,00
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31/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060018 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04030025, VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
40,79
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28/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040060 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 0404.08/2017
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
26.126,00
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27/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060011 LQ: 002 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01030016.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
5.854,55
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27/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01060015 LQ: 001 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
17.006,59
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27/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030004 LQ: 015 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
3.194,20
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27/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060032 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
512,27
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24/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020011 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011.
09.220.582/0001-96
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
5.627,07
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060203 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.519.423-**
ANNE CAROLINE M. RIBEIRO
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060212 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.033.373-**
CARMEM PIMENTA BRITO
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060214 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.943.763-**
DEIVIANE DE AZEVEDO ALBUQUERQUE
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060220 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.640.483-**
FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060234 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.590.513-**
FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060236 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.248.273-**
FRANCISCA NATHALIA SILVA MESQUITA
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060241 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.010.063-**
FRANCISCO JEAN DA SILVA MORAES
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060249 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.607.533-**
GUILHERME DO NASCIMENTO LIMA
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060254 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.238.763-**
JAMILLE MORAES DAMASCENO
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060255 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.622.263-**
JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060258 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.552.493-**
JOÃO RENÊ RICARDO CORDEIRO
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060261 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.064.843-**
JORGE FELIPE PEREIRA LOPES
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060262 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.238.693-**
JOSÉ ELIAS ANEQUINI JUNIOR
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060263 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.469.343-**
JOSÉ HENRIQUE MATIAS DE ALMEIDA
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060267 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.483.923-**
JOSE VENANCIO DE ALMEIDA AZEVEDO
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060269 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.138.423-**
JULIANA BRITO COSTA
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060272 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.713.383-**
LAIS MERCIA MENDES OLIVEIRA
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060276 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.248.193-**
LUANDSON AGUIAR AZEVEDO
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060278 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.722.483-**
LUCAS VICTOR ALVES ALMEIDA
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060279 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.609.913-**
MANOEL NATAL DO NASCIMENTO JUNIOR
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060283 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.866.833-**
MARIA APARECIDA DE CARVALHO LOPES
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060284 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.418.813-**
MARIA BEATRIZ DA SILVA CUNHA
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060286 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.438.503-**
MARIA DALAPA DE QUEIROZ AZEVEDO
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060289 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.315.013-**
MARIA JAMIELLY JORGE DOS SANTOS
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060296 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.127.653-**
ODIANE SILVA ROCHA
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060297 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.668.403-**
OGESIANO DE MORAES ALBUQUERQUE
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060305 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.218.093-**
SANDY FURTADO DE ARAÚJO
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060306 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.195.333-**
TÂNIA MORAES DO NASCIMENTO
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03060309 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.251.003-**
TOBIAS RICARDO GONÇALVES MACEDO
110,00
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21/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03070014 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIROS DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS INCLUSOS NO PROGRAMA MUNICIPAL VALE ALIMENTAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE O FORNECIMENTO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DE UM VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTIVO E PROPICIANDO AO MESMO A ALIMENTAÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE DESLOCAMENTO E DE PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, OFERECENDO AO ESTUDANTE UM MELHOR DESEMPENHO E RENDIMENTO NOS ESTUDOS. CONFORME LEI NÂș417/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.600.813-**
PAULO ROBERTO LOPES
110,00
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010011 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES DO NASCIMENTO, 188 - CENTRO - GRAÇA(CE)., JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.02/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.02/2017.
***.400.757-**
ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA
400,00
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010039 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO. 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.07/2017, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.08/2017.
***.710.473-**
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
500,00
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020023 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.,QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONARIOS DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.330.527-**
ANTONIO MARCONDES ARAUJO GONÇALVES
300,00
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
6.004,80
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050025 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.621.883-**
MARIA DAS GRACAS FERREIRA CASTRO
300,00
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050029 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRACA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
17.211.628/0001-39
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME
36.011,32
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060027 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MUNUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.095.006/0001-95
COMERCIAL SOUSA E BARBOSA LTDA
2.400,00
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060032 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
41,99
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060034 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FELIPE LOPES PAULA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 369/2014.
***.299.053-**
FELIPE LOPES PAULA
1.100,00
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070005 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS PRESTADOS NA MARIA MAIRLA DE ABREU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
03.360.145/0001-91
C.D.C. CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS
3.100,00
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070006 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS AÇOES DO LABORATORIO DE PROTESE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
09.394.355/0001-87
PONTE BRITO LTDA ME
6.866,96
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070007 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO ME
2.296,00
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070004 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME REALIZADO, EM PROVENTO DA PACIENTE FRANCISCA LEOMARA DE ARAUJO JORGE, DESTE MUNICIPIO
10.300.302/0001-39
HYGIA CONSULTORIA
200,00
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02070001 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
00.000.000/2564-04
GORVENO FEDERAL PASEP
9.725,07
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020006 LQ: 010 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7.000,36
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020006 LQ: 011 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.158,69
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020006 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
78.412,86
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020007 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 02010014/E REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19.034,42
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020007 LQ: 007 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 02010014/E REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.676,17
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02070004 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 02020006/E REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
41.971,83
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02070004 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 02020006/E REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.203,09
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010015 LQ: 054 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
7.919,86
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010017 LQ: 007 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FCE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DESTAcAMENTO DE POLÍCIA MILITAR LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, S/N -CENTRO, GRAÇA-CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NÂș 0901.01/2017 DO DIA 16/01/2017.
***.564.273-**
JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES
700,00
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010019 LQ: 006 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DDE POLICIA DESTE MUNICIPIO.
***.741.632-**
VALNEIDE MOITA MARQUES
600,00
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20/07/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010033 LQ: 006 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LOPES DE CARVALHO, S/N - CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.09/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.10/2017.
***.854.723-**
INACIO DE SOUSA ALVES
600,00
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graca.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 19/08/2017 Ă s 06:15:49

Prefeitura Municipal de Graça

LOCALIZAÇÃO

 Av. Jose Candido de Carvalho, nÂș NÂș 483 Centro

 Tel: (88) 3656-1255

 pmg_graca@hotmail.com

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