Despesas

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 224 registros
Limpar

Lista de Pagamentos

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010011 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES DO NASCIMENTO, 188 - CENTRO - GRAÇA(CE)., JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.02/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.02/2017.
***.400.757-**
ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA
400,00
Visualizar
16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010039 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO. 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.07/2017, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.08/2017.
***.710.473-**
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
500,00
Visualizar
16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010049 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA USO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA(SEDE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE).
***.295.033-**
SAMY RODRIGUES FARIAS LINHARES
500,00
Visualizar
16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020023 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.,QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONARIOS DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.330.527-**
ANTONIO MARCONDES ARAUJO GONÇALVES
300,00
Visualizar
16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050025 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.621.883-**
MARIA DAS GRACAS FERREIRA CASTRO
300,00
Visualizar
11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040024 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.19/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
2.500,00
Visualizar
11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060030 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA EM FATURAMENTO AMBULATORIAL NOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SIA, E-SUS, CNES, BPA E RAS(CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N - 0706.01/2017.
***.107.173-**
CARLOS ANDRE DE PAULA ROCHA
1.680,00
Visualizar
11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060030 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA EM FATURAMENTO AMBULATORIAL NOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SIA, E-SUS, CNES, BPA E RAS(CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N - 0706.01/2017.
***.107.173-**
CARLOS ANDRE DE PAULA ROCHA
1.680,00
Visualizar
11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100010 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA MANUTEÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
14.169.319/0001-50
HUGO F. VINAS ME
3.000,00
Visualizar
10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020031 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, PELO MUNICIPIO DE GRACA A MEDICA BESTRAIDA ISAAC GIRAUDY, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 369/2014.
***.532.881-**
BESTRAIDA ISAAC GIRAUDY
1.100,00
Visualizar
10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030029 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M R M DA SIL - ME.
3.840,00
Visualizar
10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040013 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
3.500,00
Visualizar
10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060032 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
85,61
Visualizar
10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060034 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FELIPE LOPES PAULA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 369/2014.
***.299.053-**
FELIPE LOPES PAULA
1.100,00
Visualizar
10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100001 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SEM EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVENTO DE FUNICIONARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE PRATICAS DOCENTES EM VIGILANCIA E CONTROLE DA HANSENIASE, QUE ACONTECERA NA ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA VISCONDE DE SABOIA NA CIDADE DE SOBRAL .
***.622.423-**
JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS
180,00
Visualizar
10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100002 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE PRATICAS DOCENTES EM VIGILANCIA E CONTROLE DA HANSENIASE QUE ACONTECERA NA ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA NA CIDADE DE SOBRAL..
***.347.803-**
LUMMA RODRIGUES OLAVO
180,00
Visualizar
06/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040060 LQ: 005 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 0404.08/2017
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
26.126,00
Visualizar
05/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050030 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
29.440,00
Visualizar
05/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050031 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
11.476,00
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 018 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
20,92
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 019 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
23,66
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050008 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA EM PROVEITO DO SR. WALLESON MARAGONE DO NASCIMENTO AZEVEDO PARA O MESMO PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL NORTE, NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 15 DE MAIO DE 2017.
***.359.443-**
WALLESON MARAGONE DO NASCIMENTO AZEVEDO
125,00
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050034 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA EM PROVEITO DO SR. WALLESON MARAGONE DO NASCIMENTO AZEVEDO PARA O MESMO PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2017, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000033-87.2017.5.07.0029, NO QUAL O MUNICIPIO DE GRAÇA É PARTE EM AÇÃO TRABALHISTA.
***.359.443-**
WALLESON MARAGONE DO NASCIMENTO AZEVEDO
125,00
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070037 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.535.727/0001-79
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
7.420,30
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070038 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.535.727/0001-79
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
6.764,30
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070039 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.535.727/0001-79
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
6.733,10
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070040 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.535.727/0001-79
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
7.738,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050012 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS(MULTIRÃO CONTRA A DENGUE) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO
00.626.443/0001-92
M. SOUSA NERES ME
1.120,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA WEM SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
10.687,49
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010025 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
25.851,85
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060019 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.709,26
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070012 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
17.144,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070012 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
36.102,66
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070014 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.860,31
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04080015 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
13.414,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04080017 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04060020.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
31.171,76
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090015 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS A SER PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DE NOVE (09) CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, HOSPITAL E CONSERTO DE UM (01) AR CONDICIONADO DA FARMACIA MUNICIPAL COM TROCA DE CAPACITOR E UMA RECARGA DE GÁS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
11.478.895/0001-90
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA - ME
2.850,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090017 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04070014.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
12.325,63
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090018 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04060019.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
86.914,03
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090019 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTÕES DE: MÉDICOS, TECNICO DE ENFERMAGENS E ENFERMEIROS NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
15.000,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20080005 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
5.437,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20080005 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
25.000,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20080005 LQ: 005 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
4.000,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20080005 LQ: 006 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
11.067,01
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20080005 LQ: 007 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.500,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20080005 LQ: 008 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.210,82
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20080005 LQ: 009 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20010004.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
13.091,82
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20090002 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO.
***.702.943-**
RAIMUNDO DE ALCÂNTARA AZEVEDO JÚNIOR
250,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23040015 LQ: 007 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 23010005.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
13.868,60
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020024 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
582,34
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070013 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04050024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
13.786,86
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070013 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04050024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
11.616,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090008 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM DIARIA PARA A MESMA DESLOCA ATE A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DO I CONFERENCIA DE VIGILANCIA A SAUDE NA CIDADE DE SOBRAL .
***.622.423-**
JULIANA VERAS PELUCIO CHAGAS
60,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090016 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04020024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
2.732,66
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090019 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTÕES DE: MÉDICOS, TECNICO DE ENFERMAGENS E ENFERMEIROS NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
16.710,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090021 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACA PNZ1156, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
233,10
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050043 LQ: 005 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010025/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.940,07
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060044 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06010007/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.090,50
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080021 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
3.074,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080021 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.700,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080021 LQ: 005 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.800,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080021 LQ: 006 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
10.722,85
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06090002 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010005/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
7.590,04
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06090002 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010005/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
5.437,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21080004 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE UMA NOTIFICACAO DO IMETRO FERENTE A UMA FISCALIZACAO NO MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
00.662.270/0003-20
IMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METRO, QUAL. TECNOL
292,23
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21090013 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE UMA NOTIFICACAO DO IMETRO REFERENTE A UMA FISCALIZACAO NO MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
00.662.270/0003-20
IMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METRO, QUAL. TECNOL
21,22
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060015 LQ: 002 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
2.993,41
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080012 LQ: 001 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA
9.197,74
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010010 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 1701.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO DE N°. 00.007/2016-SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 00.007/2016-SRP.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
445,20
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010010 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE), EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO N°. 1701.03/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO DE N°. 00.007/2016-SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 00.007/2016-SRP.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
616,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04080018 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.535.727/0001-79
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
9.322,95
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04080019 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.535.727/0001-79
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
9.861,50
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04080020 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.535.727/0001-79
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
11.152,40
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04080021 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.535.727/0001-79
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
10.096,40
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090009 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇOES DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS AO SEU BENEFICIARIO PAULO DA SILVA RIBEIRO PROCEDIMENTO DE ARTRODESE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.818.313/0008-77
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL COMPLEXO HOSP
2.500,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090014 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE UMA SANDALIA COM COMPENSAÇÃO DE PROVENTO AO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO OLIVEIRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.937.323/0001-92
ORTOBRAL -ORTOPEDIA TECNICA DE SOBRAL
163,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010038 LQ: 031 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20040005 LQ: 006 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFOME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.14/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21080002 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
4.329,22
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23040012 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PMK 7530, PERTENCENTE A SECERTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA-SEFAZ
184,80
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23040014 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PMK 4790, PERTENCENTE A SECERTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA-SEFAZ
184,80
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23080003 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
08.971.694/0001-16
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - M
1.475,12
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040015 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.12/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.000,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010021 LQ: 055 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
37,60
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040038 LQ: 006 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.13/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA
800,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06070012 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONCERTO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS E UMA REPOSICAO DE GAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
350,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010034 LQ: 008 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 1201.05/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0501.03/2017.
17.223.401/0001-03
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
650,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01030015 LQ: 006 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
875,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060013 LQ: 003 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 2605.01/2017 E LICITACAO N - 0205.01/2017.
***.375.403-**
JOSE MARQUES JUNIOR
8.000,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090003 LQ: 001 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.534.153-**
PAULO ROMULO BRITO
120,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010048 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 1201.06/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0501.04/2017.
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA
650,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020034 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20LT- SOMENTE O LIQUIDO) E GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA ME
952,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030038 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
955,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040019 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.808/0001-26
FJ DE SOUSA JUNIOR - ME
840,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040019 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.808/0001-26
FJ DE SOUSA JUNIOR - ME
1.520,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040019 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.808/0001-26
FJ DE SOUSA JUNIOR - ME
760,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
1.611,60
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
4.311,52
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070025 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NUW-8824 ORR-7296 NQR-5799 PNE-3720 PMG-9069 PNM-1674 ORW-9425 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
03.240.359/0001-24
COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORTE LTDA
818,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04080008 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DA UBS PIRITUBA, LAPA,JABURU COM O PMAQ, DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
403,50
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090001 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO ME
1.134,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20050011 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FRATO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N - 0404.02/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
187,68
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20050011 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FRATO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N - 0404.02/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
97,92
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20050011 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FRATO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N - 0404.02/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
1.733,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040010 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA E DE IMPLANTACAO DE LUMINARIAS NOVAS NO ACERVO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E NOS DISTRITOS, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTO, BDI, MAO DE OBRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
27.163.949/0001-69
PV DA CUNHA NESCIMENTO ELETRIFICAOES - ME
34.578,84
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21050009 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME CONTRATO N - 0404.06/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
12.211,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23050011 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 0404.03/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
901,68
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010039 LQ: 008 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 1201.07/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0501.05/2017.
17.223.401/0001-03
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
650,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06030041 LQ: 006 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
755,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050045 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0603.01/2017 E CONTRATO N°. 0404.04/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
1.591,20
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050045 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0603.01/2017 E CONTRATO N°. 0404.04/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
1.253,75
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06070022 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0603.01/2017 E CONTRATO N°. 0404.04/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO N°. 06050044/E.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
3.684,75
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010002 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
40.432.544/0001-47
CLARO S/A - EMBRATEL
461,62
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010002 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
40.432.544/0001-47
CLARO S/A - EMBRATEL
406,43
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 023 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
81,08
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 024 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
150,72
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 025 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
111,47
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 026 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
124,30
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 017 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
711,26
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO, NESSE MUNICIPIO.
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
22,79
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020023 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.,QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONARIOS DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.330.527-**
ANTONIO MARCONDES ARAUJO GONÇALVES
300,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020034 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20LT- SOMENTE O LIQUIDO) E GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA ME
740,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030028 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA E VOLANTE (CARRO DE SOM) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE Nº 3001.01/2017 E CONTRATO DE Nº0103.06/2017.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
239,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060018 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04030025, VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
420,75
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060032 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
3.416,81
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070020 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
23.087.835/0001-26
F X DE ARAUJO ME
2.331,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04080023 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DA VACINA HEXA ACELULAR PARA PACIENTE MIGUEL FREITAS RODRIGUE, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.708.311/0001-26
CLINICA MEDICA DR FABIO MACHADO LTDA
435,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090002 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS, LIMPEZA, CONCERTOS, (TROCA DE PISO E PINTURA) INSTALAÇÃOES E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DE LAPA, PIRITUBA, EXTREMAS, CAETANO, JABURU E PSF NO CONJUNTO 15 DE ABRIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO.
***.151.107-**
FRANCISCO SIDNEY FERREIRA DE ALMEIDA
1.645,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010004 LQ: 034 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM ABASTECIMENTO D`ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
848,58
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010004 LQ: 035 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM ABASTECIMENTO D`ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
65,18
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010004 LQ: 036 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM ABASTECIMENTO D`ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
63,58
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010004 LQ: 037 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM ABASTECIMENTO D`ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
64,69
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010004 LQ: 038 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM ABASTECIMENTO D`ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
91,66
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010004 LQ: 039 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM ABASTECIMENTO D`ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
63,58
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010006 LQ: 029 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO FIXO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
81,08
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010006 LQ: 030 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO FIXO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
282,48
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010006 LQ: 031 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO FIXO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
113,38
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010015 LQ: 071 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
9.070,70
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010038 LQ: 030 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 034 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM O ABASTECIMENTO D´ÁGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS E PREDIOS DA SECRATARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
63,58
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 035 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM O ABASTECIMENTO D´ÁGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS E PREDIOS DA SECRATARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
63,58
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 036 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM O ABASTECIMENTO D´ÁGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS E PREDIOS DA SECRATARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
63,58
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 037 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM O ABASTECIMENTO D´ÁGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS E PREDIOS DA SECRATARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
64,11
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 038 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM O ABASTECIMENTO D´ÁGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS E PREDIOS DA SECRATARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
107,33
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21090007 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE, RUA FIRMINO DO NASCIMENTO, JOAO TEIXEIRA, ANICERTO FERREIRA DE ALMEIDA, DOM TIMOTEO, JOAQUIM VISENTE ALCANTARA, PADRE VICENTE JORGE DE SOUSA, SDO PROXIMO A RUA VALDEMAR FERREIRA DE ALMEIDA, SDO III PROXIMO A OFICINA DO SR. OSVALDO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 20160347 E TOMADA DE PRECO N - 1710.
19.732.774/0001-35
MV & LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
301.193,98
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23030011 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS LIQUEFEITO GLP, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA-ME
246,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23030011 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS LIQUEFEITO GLP, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA-ME
48,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23070004 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REFORMA DE 11 EIXOS DA BOMBA DAGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
24.045.035/0001-05
R DE S. COELHO - ME
1.590,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23070006 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO, ELABORACAO E MONTAGEM DE INSERCAO PUBLICITARIA PARA RADIODIFUSAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
100,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23090003 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO, ELABORACAO E MONTAGEM DE INSERCAO PUBLICITARIA DE EVENTOS E CAMPANHAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
400,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03060174 LQ: 003 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE DISPONIBILIZA INFORMACOES SOBRE LICITACOES, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, PARA ATENDER A LEI N - 12.527/2011 E LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F. DA SILVA - ME
500,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010038 LQ: 032 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
42,50
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010001 LQ: 007 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALO QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA, DO PRÉDIO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
95,22
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010003 LQ: 007 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
65,75
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010004 LQ: 006 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
151,72
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010004 LQ: 008 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
108,34
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010020 LQ: 007 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
15,81
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010020 LQ: 009 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
132,01
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010021 LQ: 053 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
3,19
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010021 LQ: 054 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06020030 LQ: 002 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
40.432.544/0001-47
CLARO S/A - EMBRATEL
21,56
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06030033 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO E BITIJOES(VASILHAMES), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
M. LUCIA LIMA - ME
216,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06030033 LQ: 004 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO E BITIJOES(VASILHAMES), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
M. LUCIA LIMA - ME
740,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06030033 LQ: 005 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO E BITIJOES(VASILHAMES), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
M. LUCIA LIMA - ME
650,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060060 LQ: 001 NP: 0002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE AUXILIO NATALIDADE(KIT BEBE, FRALDA DESCARTAVEL, ALCOOL 70%, POMADA PARA ASSADURA, SHAMPOO 480ML, REDE BERCO GRANDE E COTONETES), ATRAVES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
3.229,20
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080018 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA DO PRÉDIO DO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010001/E.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
150,91
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080019 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PSICOLÓGICO E GERENCIAL DE PESSOAS PARA 01(UM) SERVIDOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ EM SOBRAL(CE) NOS DIAS: 15.16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017.
24.325.440/0001-87
C. DAYAN F. SIEBRA DE HOLANDA - ME
100,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080024 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO URNAS FUNERAL, DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
04.734.220/0001-08
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME
1.200,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20030006 LQ: 005 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM MOVEL E SERVICO DE GRAVACAO DE VINHETAS E JINGLES DOS EVENTOS E CAMPANHAS ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA - MEI
239,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20030011 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA FORNECER REFEICOES PRONTAS, LANCHES SIMPLES E COFFEE BREAK, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO - ME
105,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20030012 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GAS LIQUEFEITO GLP, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA-ME
64,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20030012 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GAS LIQUEFEITO GLP, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA-ME
322,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20040009 LQ: 006 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
117,03
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20060013 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE DISPONIBILIZA INFORMACOES SOBRE LICITACOES, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, ESIC E OUVIDORIA E LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI N - 12.527/2011 E LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.
14.769.245/0001-92
A . AMARO F. DA SILVA - ME
500,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20090001 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO, ELABORACAO E MONTAGEM DE INSERCAO PUBLICITARIA, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA - MEI
150,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21030011 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, CONSTITUIDO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DO SITIO SAO VICENTE, PARA A FINALIDADE DE ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N- 0901.13/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
***.777.123-**
VICENTE PAULO RODRIGUES
700,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02080132 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.420.623-**
NAZARENO DE MESQUITA MORAIS
6.554,02
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02080138 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.420.563-**
MARIA VILMA MELO DE ALCANTARA
16.854,90
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090004 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES (INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, DURANTE O PERIODO DE 1999 A 2003, CORRESPONDENTE AO PRECATORIO DO FUNDEB, CONFORME PROCESSO Nº 0800424-12.2016.4.058103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.720.593-**
MARIA ERONILDES LIMA DE ABREU
16.854,90
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090005 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES (INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 1999 A 2003, CORRESPONDENTE AO PRECATORIO DO FUNDEB, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103 DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.444.403-**
JOANA DARQUE DE ALMEIDA
16.854,90
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010011 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES DO NASCIMENTO, 188 - CENTRO - GRAÇA(CE)., JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.02/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.02/2017.
***.400.757-**
ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA
400,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010039 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO. 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.07/2017, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.08/2017.
***.710.473-**
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
500,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010049 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA USO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA(SEDE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE).
***.295.033-**
SAMY RODRIGUES FARIAS LINHARES
500,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020027 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.05/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050025 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.621.883-**
MARIA DAS GRACAS FERREIRA CASTRO
300,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04080011 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇOES TIPO SELF SERVICE PARA REUNIAO MENSAL COM ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
580,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04080012 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
4.801,50
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04080013 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PSICOLOGICO E GERENCIAL DE PESSOAS PARA 09 SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA QUE ACONTECERÁ EM SOBRAL NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017.
24.325.440/0001-87
C. DAYAN F. SIEBRA DE HOLANDA ME
900,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010017 LQ: 009 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FCE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DESTAcAMENTO DE POLÍCIA MILITAR LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES AUGUSTO RIBEIRO, S/N -CENTRO, GRAÇA-CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0901.01/2017 DO DIA 16/01/2017.
***.564.273-**
JOSE LUCIANO DE CARVALHO ALVES
700,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01020011 LQ: 002 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2001.03/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONICA ME
650,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080005 LQ: 001 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE REFEICOES TIPO SELVSERVE, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
523,50
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080006 LQ: 001 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PSICOLÓGICO E GERENCIAL DE PESSOAS PARA 04(QUATRO) SERVIDORES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ EM SOBRAL(CE) NOS DIAS: 15.16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017.
24.325.440/0001-87
C. DAYAN F. SIEBRA DE HOLANDA - ME
400,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21020006 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.07/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA
150,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21050009 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME CONTRATO N - 0404.06/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
11.238,68
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23080002 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES TIPO SELFSERVE, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
145,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06020034 LQ: 007 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.04/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06030036 LQ: 006 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, LOCALIZADO NA AV. RAIMUNDO DA CUNHA BRITO, 60, CENTRO - GRAÇA(CE), JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0901.03/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0401.07/2017.
***.565.153-**
ALINE DE BRITO ARAUJO
400,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060015 LQ: 003 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRIBUICAO PARA O APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA A CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O CENTRO COMUNITARIO JOAQUIM XIMENES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
07.525.462/0027-00
CENTRO COMUNITARIO JOAQUIM XIMENES
1.000,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20020006 LQ: 008 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DO GABINETE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2701.06/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20030010 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENCAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
297,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20030010 LQ: 005 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENCAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
435,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20080006 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PSICOLÓGICO E GERENCIAL DE PESSOAS PARA 05(CINCO) SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ EM SOBRAL(CE) NOS DIAS: 15.16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017.
24.325.440/0001-87
C. DAYAN F. SIEBRA DE HOLANDA - ME
500,00
Visualizar
20/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010021 LQ: 008 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL MURADO, PARA ABRIGO DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALCÂNTARA DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.10/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.11/2017.
***.384.703-**
MARIA IVONEIDE DE CASTRO
1.000,00
Visualizar
19/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02080124 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.877.793-**
JUCILEIDE DE ARAUJO ALBUQUERQUE
16.854,90
Visualizar
19/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02080125 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.635.543-**
MARIA DE FÁTIMA XIMENES MARQUES
9.453,84
Visualizar
19/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02080126 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.085.373-**
CLEIDE DO NASCIMENTO CARLOS
12.381,15
Visualizar
19/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02080127 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.460.513-**
JOÃO BATISTA ALVES DE ALCANTARA
6.668,22
Visualizar
19/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02080128 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.216.113-**
PAULO CESAR DA CUNHA
16.854,90
Visualizar
19/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02080129 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.652.883-**
MARIA JANDIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA AZEVEDO
1.620,78
Visualizar
19/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02080133 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.663.987-**
MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
16.854,90
Visualizar
19/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02080134 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.562.397-**
JOSEFINA SILVEIRA FARIAS
16.854,90
Visualizar
19/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02080135 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.944.383-**
MARIA APARECIDA DE ALCANTARA BORGES
7.659,23
Visualizar
19/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02080136 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.178.943-**
ANTONIA ANTONIETA DE MELO SOUSA
16.854,90
Visualizar
19/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02080137 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.675.603-**
LIDUINA MARQUES DE FARIAS
16.854,90
Visualizar
19/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02080139 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.058.543-**
RAIMUNDO NONATO DAMASCENO
16.854,90
Visualizar
19/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02080153 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO AOS SERVIDORES(INATIVOS) PAGOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% (SESSENTA POR CENTO) DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 1999 A 2003, CORREPONDENTE AO PRECATÓRIO DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO DE Nº 0800424-12.2016.4.05.8103, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
***.881.983-**
ANTONIA TATIANA VERAS RIBEIRO
1.853,32
Visualizar
19/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090005 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇOES DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXAMES COM O PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
19.448.211/0001-10
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
360,00
Visualizar
19/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010035 LQ: 002 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS, COBRANCA DE ISS, EMISSAO DE DANS, COBRANCA DE IPTU, ATREVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
05.277.208/0001-76
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP
1.500,00
Visualizar
19/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20060014 LQ: 003 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AOS MODULOS, IPTU, NFS - E E TAXAS E ALVARAS, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
05.277.208/0001-76
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA
1.550,00
Visualizar
18/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020011 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha estimativamente p/ fazer face as despesas com repasse de recursos Federal do PACS, destinado a gratificacao dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme estabelece a Lei Municipal No.387/2015 alterado artigo 5o da Lei 329/2011.
09.220.582/0001-96
ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
5.779,08
Visualizar
18/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23090001 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE UMA GUIA DE ATO DE INFRACAO N - AI 703586/D, PARCELAMENTO DE DEBITO N - 5396541 REFERENTE A PARCELA 23 DE 60, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
03.659.166/0006-17
IBAMA - SUPERINTEDENCIA REGIONAL DO CEARA
695,46
Visualizar
18/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20050009 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI
6.100,00
Visualizar
18/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20060014 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AOS MODULOS, IPTU, NFS - E E TAXAS E ALVARAS, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
05.277.208/0001-76
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA
1.550,00
Visualizar
18/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20040011 LQ: 008 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DAS CONTAS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
Visualizar
graca.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 18/10/2017 às 10:56:36

Prefeitura Municipal de Graça

LOCALIZAÇÃO

 Av. Jose Candido de Carvalho, nº Nº 483 Centro

 Tel: (88) 3656-1255

 pmg_graca@hotmail.com

REDES SOCIAIS