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Credor Valor Visualizar
14/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040008 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE NÂș 0203.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 2703.02/2017.
05.752.254/0001-80
H M SOUSA ME
1.697,91
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14/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050020 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS/PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
2.636,40
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14/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060030 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA EM FATURAMENTO AMBULATORIAL NOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SIA, E-SUS, CNES, BPA E RAS(CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N - 0706.01/2017.
***.107.173-**
CARLOS ANDRE DE PAULA ROCHA
1.680,00
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14/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080017 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04060020.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
23.581,11
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14/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110028 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR 04010022, POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
202,80
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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020023 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.,QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONARIOS DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
***.330.527-**
ANTONIO MARCONDES ARAUJO GONÇALVES
300,00
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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020034 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20LT- SOMENTE O LIQUIDO) E GÁS LIQUEFEITO (GLP 13KG), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA ME
600,00
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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060028 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JULIO FILIZOLA, SN. CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1004.04/2017, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°.0704.02/2017.
***.125.233-**
CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA
330,00
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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100025 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS 06 MOTOS KASINSKI DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
23.470.586/0001-53
COMERCIAL DUAS RODAS EIRELI ME
1.207,00
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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110039 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DO SR. WALLESON MARAGONE DO NASCIMENTO AZEVEDO, SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
***.359.443-**
WALLESON MARAGONE DO NASCIMENTO AZEVEDO
250,00
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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04120013 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.537.481/0001-55
HERBEMARA LIMA DAMASCENO ME
1.486,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010039 LQ: 011 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MATIAS LIMA, 665, APTO. 101, CENTRO, GRAÇA(CE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.07/2017, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.08/2017.
***.710.473-**
JOAO OLIMAR DE ARAUJO
500,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030042 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMOENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PREVIAMENTE E CORRETIVO DE VEICULOS A DIESEL, SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PREVIAMENTE E CORRETIVO DE VEICULOS A GASOLINA, SERVIÇOS MECANICOS PARTE ELETRICA, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVOS, DE VEICULUS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
27.004.532/0001-53
LUIS CARLOS DA COSTA
1.031,64
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030042 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMOENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PREVIAMENTE E CORRETIVO DE VEICULOS A DIESEL, SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PREVIAMENTE E CORRETIVO DE VEICULOS A GASOLINA, SERVIÇOS MECANICOS PARTE ELETRICA, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVOS, DE VEICULUS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
27.004.532/0001-53
LUIS CARLOS DA COSTA
560,64
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050025 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
***.621.883-**
MARIA DAS GRACAS FERREIRA CASTRO
300,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100044 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, A MEDICA DANDARA RUANA SOARES BARBOSA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 369/2014.
***.066.433-**
DANDARA RUANA SOARES BARBOSA
2.000,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 030 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
107,54
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 031 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
147,23
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 032 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
352,60
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 033 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
276,47
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 036 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
352,60
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030038 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
955,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030038 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
955,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040024 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.19/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
2.500,00
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040024 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, FARMACIA, GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 1003.19/2017.
03.789.065/0001-56
EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS LTDA
2.500,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010011 LQ: 011 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA FIRMINO GOMES DO NASCIMENTO, 188 - CENTRO - GRAÇA(CE)., JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO N°. 1601.02/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0901.02/2017.
***.400.757-**
ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA
400,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010048 LQ: 011 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 1201.06/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0501.04/2017.
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA
650,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010049 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA USO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA(SEDE), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE).
***.295.033-**
SAMY RODRIGUES FARIAS LINHARES
500,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020027 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM RECARGA DE TONNER NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NÂș 2701.05/2017.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
650,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020031 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, PELO MUNICIPIO DE GRACA A MEDICA BESTRAIDA ISAAC GIRAUDY, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 369/2014.
***.532.881-**
BESTRAIDA ISAAC GIRAUDY
2.000,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030009 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
17.852.830/0001-40
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
524,92
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030028 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA E VOLANTE (CARRO DE SOM) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE NÂș 3001.01/2017 E CONTRATO DE NÂș0103.06/2017.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
239,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030029 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M R M DA SIL - ME.
3.840,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030034 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO FIXA ( DUAS CAIXAS DE SOM 5000watts, MESA DE SOM COM 12 CANAIS, UM CROSOVER, DOIS MICROFONES, UM TOCA CD, E QUATRO AMPLIFICADORES) E VOLANTE (CARRO DE SOM COM SONORIZAÇÃO DE REBOQUE) E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO DE NÂș 3001.01/2017 E CONTRATO DE NÂș0103.10/2017.
***.618.843-**
FRANCISCO SIDICLEY DE CARVALHO
748,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040019 LQ: 007 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.808/0001-26
FJ DE SOUSA JUNIOR - ME
2.280,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040021 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEEM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM(MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL(TRAILER ADAPTADO COM EQUIPAMENTO), PARA ATENDIMENTO A USUARIO DO SUS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 20160221.
10.144.577/0001-20
J R M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME
360,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060034 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, AO MEDICO FELIPE LOPES PAULA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS E INSTITUIDO O PROGRAMA DE MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO MINISTERIO DA SAUDE E APROVACAO DA LEI ORDINARIA MUNICIPAL N - 369/2014.
***.299.053-**
FELIPE LOPES PAULA
2.000,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090026 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
26.652.046/0001-89
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA-ME
110,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100034 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCUÇÃO EM PASSEATA DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SETEMBRO AMARELO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
21.246.720/0001-01
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA
250,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100036 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM A JATO DAS AMBULANCIAS, EVEICULOS DA SAUDE DE PLACAS ORR-7296 PNZ-1165 NQR-5799, OCT-4188 PNM-1674 ORW-9425 PMG-9069 PNE3720 NUW-8824, ORW-9425 POK-8227, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESETE MUNICIPIO.
28.717.539/0001-85
FERNANDO DE ALMEIDA PAIVA
489,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100041 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFER BREACK PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O POSTO DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO E PARA O NASF, DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
420,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100042 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFER BREACK PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 2002.02/2017.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
350,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100043 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA SEDE DISTRITO DE LAPA DESTE MUNICIPIO.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
350,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100051 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA MANUTENÇÃO CORRENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITALAR), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
14.169.319/0001-50
HUGO F. VINAS ME
3.000,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110008 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE COMPLEMENTAR 04030009 PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
17.852.830/0001-40
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
105,08
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110008 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE COMPLEMENTAR 04030009 PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
17.852.830/0001-40
OSVALDO MARQUES DE PAIVA
800,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110012 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
41.577.750/0001-08
J. UELDO DE AZEVEDO-ME
10.405,99
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110033 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFER BREAK PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O GRUPO DE ESTUDO EM DENTISTA-GED DA UFCPARA PROMOVER A 2 MISSAO ART NA ESCOLA DE SANTA LUZIA NA LOCALIDADE DE EXTREMAS DE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 2002.02/2017.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
280,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110034 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFER BREAK PARA ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 2002.02/2017.
26.873.339/0001-96
ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO
210,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110035 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS COM INCLUSAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N - 1705.01/2017/SRP.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
10.304,50
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110041 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAFE DA MANHA INDIVIDUALDA SECRETARIA DE SAUDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA FORMOZA, DESTE MUNICIPIO
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
295,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110046 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO, MOTORISTAS E TECNICOS EM ENFERMAGEM DE PLANTAO NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
3.960,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110047 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVIÇE PARA O ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
1.450,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110048 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVIÇE PARA PROMOÇÃO DA 1 MISSAO DO GRUPO DE ESTUDO EM DENTISTA-GED DA UFC (MULTIRAO DA SAUDE BUCAL) LOCALIDADE DE JABURU, DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
1.160,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110049 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVIÇE PARA PROMOÇÃO DA 2 MISSAO DO GRUPO DE ESTUDO EM DENTISTA-GED DA UFC NA LOCALIDADE DE EXTREMAS DE SANTA LUZIA , DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
2.175,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110056 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERS FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA
2.653,50
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110057 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERS FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA
809,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04120001 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA MANUTEÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
14.169.319/0001-50
HUGO F. VINAS ME
3.000,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04120002 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA MANUTENÇÃO CORRENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITALAR), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
14.169.319/0001-50
HUGO F. VINAS ME
3.000,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04120009 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
3.029,26
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04120010 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
856,38
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100032 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.535.727/0001-79
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
15.320,00
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 021 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
4.002,00
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070012 LQ: 011 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
31.650,47
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070012 LQ: 012 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
3.982,90
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080017 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04060020.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
28.180,27
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110028 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR 04010022, POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
9.360,29
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110029 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR 04010025, POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
13.886,73
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110031 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
937,00
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110050 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
14.985,60
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110053 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR (04070012) POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
5.225,22
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04120011 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
2.431,62
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040013 LQ: 007 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTESA JUDICIAL POR PARTE DO SENHOR ROGERIO SANTOS CORREIA POR REPACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461.02.2012.8.06.0080(3167/12), SOBRE OS AUTOS 1423-87.2012.8.06.0080(1602/12), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
***.746.343-**
ROGERIO SANTOS CORREIA
12.500,00
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO, NESSE MUNICIPIO.
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
22,72
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 011 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO, NESSE MUNICIPIO.
01.638.333/0001-03
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
22,21
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030029 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 30,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.02/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M R M DA SIL - ME.
3.840,00
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060018 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04030025, VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
416,21
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090027 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÀGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0043-06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
1.131,61
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040013 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
3.500,00
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 023 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
874,35
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 025 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°. 0404.07/2017 DO PREGÃO N°. 0603.01/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO RENASCER LTDA
909,15
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04060032 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
3.970,04
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 011 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA WEM SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
8.431,14
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010025 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
5.808,84
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040021 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEEM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM(MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL(TRAILER ADAPTADO COM EQUIPAMENTO), PARA ATENDIMENTO A USUARIO DO SUS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 20160221.
10.144.577/0001-20
J R M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME
537,75
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070012 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
18.081,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070012 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
35.699,19
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080015 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04050019, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.070,98
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04080017 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04060020.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
28.989,33
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090016 LQ: 004 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04020024.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
10.703,34
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090018 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04060019.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
22.071,96
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090019 LQ: 005 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTÕES DE: MÉDICOS, TECNICO DE ENFERMAGENS E ENFERMEIROS NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
12.000,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090019 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTÕES DE: MÉDICOS, TECNICO DE ENFERMAGENS E ENFERMEIROS NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
23.456,79
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100028 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04070013.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
13.786,86
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100029 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04090017.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
14.185,94
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110028 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR 04010022, POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
4.654,25
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110029 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR 04010025, POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
19.231,89
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110030 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SAUDE BUCAL(TEMPORARIOS) DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04090016.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
860,66
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110031 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE, EMPENHO COMPLEMENTAR 04090018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
68.881,36
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110032 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR 04080015, VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE GRAÇA -CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
12.103,02
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110042 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR 04040021 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM(MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL(TRAILER ADAPTADO COM EQUIPAMENTO), PARA ATENDIMENTO A USUARIO DO SUS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 20160221.
10.144.577/0001-20
J R M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME
6.601,50
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050043 LQ: 007 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010025/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.940,07
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06060044 LQ: 006 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06010007/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
2.320,02
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06090002 LQ: 005 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010005/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
5.437,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06090002 LQ: 006 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06010005/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
7.783,72
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06110015 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO QUENTINHA E CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUAL, PARA REUNIAO COM AS GESTANTES E PAIS DE CRIANACAS DE 0 A 3, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
1.745,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06110016 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO QUENTINHA INDIVIDUAL, DESTINADAS A REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BCP, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
1.044,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06110020 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTUELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 06060044/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
3.770,48
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040011 LQ: 010 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01070002 LQ: 005 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA, FERIAS, DECIMO TERCEIRO SALERIO E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010001.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
42.870,41
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100004 LQ: 016 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010015.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
10,65
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100004 LQ: 019 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010015.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
2.892,58
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100004 LQ: 020 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010015.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
0,20
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100005 LQ: 004 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010030.
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
85,10
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100008 LQ: 004 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01080015.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
201,57
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110007 LQ: 001 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 0110005.
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
43,40
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010003 LQ: 029 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2017
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
65,80
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02040003 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
05.860.800/0001-04
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
3.500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02050016 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETERIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. FUNDEB 40%, CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
21.400,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02070003 LQ: 004 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB - 60% / PESSOAL DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE GRACA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
247.405,84
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090035 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.012.723-**
MARIA REGIANE RIBEIRO JORGE
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090036 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.669.793-**
ANA KELLY DE SOUSA ALVES
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090039 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.518.323-**
FRANCISCA JAMILLE MATOS PEREIRA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090040 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.699.833-**
MARIA DE JESUS LIMA TORRES
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090041 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.866.833-**
MARIA APARECIDA DE CARVALHO LOPES
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090042 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.634.493-**
FRANCISCA JAMILLE DE ALCÂNTARA AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090043 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.766.073-**
DIANA SOUSA GOMES
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090044 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.042.223-**
APARECIDA AMANDA DE ARAÚJO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090045 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.739.863-**
ANTONIA DE MARIA AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090046 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.710.273-**
JESSICA MARTINS GONÇALVES
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090047 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.572.873-**
JUVENILSON DOS SANTOS
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090048 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.219.103-**
RITA MARTIMIANO DO NASCIMENTO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090049 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.695.843-**
ANTONIA CLAUDIANE SOUSA DE ABREU ALMEIDA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090050 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.618.763-**
ANTONIA NAGYLLA FERREIRA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090051 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.291.283-**
LEIRIANE RODRIGUES DE SOUSA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090052 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.358.693-**
RENATA BARBOSA FONTÃO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090053 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO SETOR DO MAGISTERIO EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO.CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE N 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE N 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.769.001-**
MARIA DE LURDES AGUIAR AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090054 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.872.243-**
FABIO ALMEIDA DA COSTA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090055 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.493.163-**
FRANCISCA EULANE SILVA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090056 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.106.933-**
ANTONIA FRANCINETE FRANÇA DA SILVA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090057 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.447.813-**
FRANCISCA THAYLLANA SOUSA PAULA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090058 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.592.943-**
MARIA ADRIANA SILVA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090059 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.742.943-**
CRISTIANA DE SOUSA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090060 LQ: 004 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.215.743-**
SHTEFANY MARIA DA SILVA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090061 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.531.303-**
KÁTIA MARQUES MESQUITA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090062 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.352.883-**
ANA CLAUDIA CUNHA ARAÚJO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090063 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.045.963-**
SUELI BRITO GONÇALVES DO NASCIMENTO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090064 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.000.977-**
ANDREIA DE MESQUITA CHAVES
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090065 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.350.793-**
MARIA CAROLINA JORGE DE SOUSA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090066 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.640.533-**
FRANCISCO WERIC AZEVEDO LOPES
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090067 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.167.873-**
ANTONIA GRACIÉLIA DE SOUSA NASCIMENTO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090068 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.292.713-**
FRANCISCA IVONETE DA SILVA BRITO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090069 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.782.483-**
FRANCISCA AMANDA DE PAULA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090070 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.498.457-**
JANE BÁRBARA DE MESQUITA AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090071 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.803.923-**
EVANDRA DE ARAUJO FELIX
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090072 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.174.533-**
ANA DÁVILA RODRIGUES
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090073 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.143.587-**
ANTONIA JÉSSICA DE CARVALHO AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090074 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.174.283-**
HIGO LIMA RODRIGUES
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090075 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.614.453-**
MARIA MAIRLA GOMES RODRIGUES
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090076 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.209.493-**
JOANA MILITÃO DE ALMEIDA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090077 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.325.247-**
ALTAIDE RODRIGUES DA SILVA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090078 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.912.013-**
MARIA AUXILIADORA DE ABREU SILVA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090079 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.233.933-**
ROSENI FURTADO DE ARAÚJO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090080 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.961.083-**
ANTONIA CLEONILDA MORAIS DE AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090081 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.768.953-**
FABIANA DE BRITO SOARES
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090082 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.740.047-**
ROSENILDA FURTADO DE ARAUJO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090083 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.997.093-**
ANA MARIA DE ARAUJO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090084 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.832.213-**
EMANUEL SILVA ALCÂNTARA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090085 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.496.493-**
ANTONIA LOPES ALCANTARA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090086 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.870.713-**
MARIA SILVENE DE ARAÚJO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
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02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.298.113-**
AILA MARIA DA COSTA AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
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02 - F U N D E B
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***.406.713-**
CLEUVIANE ALVES DE ARAÚJO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
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02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.668.963-**
MARIA DAS GRAÇAS XIMENES JORGE
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
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02 - F U N D E B
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***.988.103-**
ADELINA MARIA DE ARAUJO CASTRO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
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02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.501.413-**
MARIA JEANE FERREIRA SILVA
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
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02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.095.013-**
TIARA XIMENES FÉLIX
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
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02 - F U N D E B
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***.298.373-**
THAIS DE CASTRO SILVA
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
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02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.610.553-**
OHANNA KELLY DA SILVA NASCIMENTO
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
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02 - F U N D E B
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***.126.533-**
THAIS MARIA DE ARAUJO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090096 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.630.893-**
MARIA TAMIRES DE AZEVEDO CASTRO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
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02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.541.033-**
ANNY KATERINY DE ALCANTARA GURGEL
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090098 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.624.333-**
ANTONIA LEIDIANE MATOS TEIXEIRA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090099 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.322.513-**
ANTONIA JULIANA DE OLIVEIRA PAULA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090100 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.217.253-**
MARIA SULENY ALVES BRITO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090101 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
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***.292.083-**
TERESINHA DE ARAÚJO SILVA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090102 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.218.213-**
DUCIANA GOMES DE MORAIS
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090103 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.269.683-**
FRANCISCO RUBENS DE O.ARAUJO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090104 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.119.343-**
FRANCISCA THAIS DE SOUSA DA SILVA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090105 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.415.743-**
YAN DE OLIVEIRA LOIOLA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090106 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.785.553-**
CELENA DO NASCIMENTO SILVA DE AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090107 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.106.453-**
GIOVANNA DE BRITO LIMA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090108 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
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***.043.233-**
EDNA ARAUJO DA SILVA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090109 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.006.453-**
ELIAS GONÇALVES RODRIGUES
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090110 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.172.193-**
RICARDO FRANCISCO MELO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090111 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.168.173-**
FRANCISCA ROGÉRIA DA SILVA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090112 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.235.553-**
ANTONIA BRITO LIMA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090113 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.502.723-**
RAIMUNDA NONATA RODRIGUES PEREIRA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090114 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.181.663-**
ROSANGELA BRITO DA SILVA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090115 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.358.173-**
MARIA DE JESUS CORDEIRO GOMES
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090116 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.489.853-**
FRANCISCO MOESIO ARAUJO CARVALHO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090117 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.004.747-**
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090118 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.682.503-**
KARINE DA SILVA RODRIGUES
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090119 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.447.873-**
RAIMUNDA LIMA DE SOUSA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090120 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.171.823-**
DANIELLA SIVA DO NASCIMENTO LIMA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090121 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.095.083-**
LEIDIANE MELO DO NASCIMENTO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090122 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.376.773-**
ANDREA GOMES NEVES
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090123 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.196.923-**
MARIA MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090124 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.591.403-**
MARIA CLEUDA RIBEIRO JORGE
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090125 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.715.703-**
ANTONIA LUCIANA DO NASCIMENTO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090126 LQ: 004 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.051.043-**
SKARLETT HORRARA DE ABREU CARVALHO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090127 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.706.043-**
MARIA MILENA DE ABREU SOUSA
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090128 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.988.828-**
SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090129 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.756.493-**
MARIANA DA CUNHA MOREIRA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090130 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.417.723-**
IZAMARA FURTADO JORGE CUNHA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090131 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.565.463-**
FRANCISCO NARCISO SOUSA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090132 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.309.713-**
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090133 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.277.163-**
FRANCISCA ANTONI A CARVALHO DA SILVA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090134 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.073.543-**
NATHALIA ARAÚJO DA SILVA
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090135 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, NO SETOR DO MAGISTÉRIO, EM RAZÃO DE CARÊNCIA PARA A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS TERMOS DO EDITAL DE NÂș 02, DE 10 DE ABRIL DE 2017, BEM COMO DA RESOLUÇÃO DE NÂș 05 DO FNDE, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
***.174.553-**
MARIA MAIRLA MARIA DE AZEVEDO
500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02100007 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB - 60%)/ PESSOAL DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
51.878,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02110010 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB - 40% / PESSOAL DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE GRACA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
209.303,34
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02110011 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB - 60% / PESSOAL DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE GRACA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
298.437,97
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02110012 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, VANTAGENS FIXAS E FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB INFANTIL 60% PESSOAL DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE GRACA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
15.700,60
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010004 LQ: 032 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
47,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040017 LQ: 008 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.000,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03050040 LQ: 010 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO EXERCÍCIO DE 2017.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
4.500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03050040 LQ: 011 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO EXERCÍCIO DE 2017.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
15.889,08
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080021 LQ: 011 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
3.074,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080021 LQ: 012 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
8.430,69
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080021 LQ: 013 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
6.800,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06080021 LQ: 014 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°. 06070019/E.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
1.700,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20040005 LQ: 008 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFOME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.14/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20100003 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20080005.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
886,53
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20110006 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20100003.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
22.960,31
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20110006 LQ: 002 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESSAS DE SUBSIDIO, DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 20100003.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
43.630,21
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010011 LQ: 022 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
45.084,28
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040007 LQ: 008 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS), JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21110008 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 21010011.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR
9.511,87
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22040017 LQ: 008 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22060006 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FACE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER, DESSE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
25.629,14
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23040008 LQ: 008 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
700,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23100006 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VL.QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
10.068,30
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23110002 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 23100006.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
2.863,40
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24080001 LQ: 004 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
5.437,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100015 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE TROCA DE ESPONJAS DE COLCHOES, BERÇARIO E CAPA EM ENCOSTOS, COLOCAÇÃO DE CAPA EM LONA, PARA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
28.788.152/0001-10
FRANCISCO OTACIANO VERAS REBEIRO
1.320,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110019 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DA COORDENADORA DO PACS/PSF PARA A MESMA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE SOBRAL NOS DIAS 07 E 08 DE CONTROLE DE HANSENIASE, QUE ACONTECERA NA ESCOLA SAUDE DA FAMILIA DE SOBRAL.
***.347.803-**
LUMMA RODRIGUES OLAVO
120,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110020 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
1.485,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110021 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA LOCALIDADE DE JABURU JUNTAMENTE COM OS PROFISSIONAIS DO PMAQ, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
396,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110022 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
1.089,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110023 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE E CAFE DA MANHA INDIVIDUAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
349,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110024 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE E CAFE DA MANHA INDIVIDUAL PARA CAMPANHA DO TRACOMA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
159,75
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110025 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
1.485,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110026 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE E CAFE DA MANHA INDIVIDUAL PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA CAMPANHA CAMINHAO AMIGO DO PEITO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
1.047,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110027 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
1.188,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04070026 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.537.481/0001-55
HERBEMARA LIMA DAMASCENO ME
2.250,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06110017 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO QUENTINHA E CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUAL, PARA REUNIAO COM IDOSOS DO CRAS DA SEDE E DA LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
2.094,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02040004 LQ: 009 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, LICITACAO E CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.000,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02110013 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE TABLETS MLX3 10 - ADROID - DESTINADOS A PROFESSOR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRACA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 216.11.28.001 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NÂș 1411.01/2017SRP E CONTRATO NÂș 2704.01/2017.
21.580.609/0001-57
AMADO TECNOLOGIA LTDA
36.250,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02110027 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTAÇÃO COM PINTURA DO MURO DA CRECHE COM GRAVURAS E DESENHOS DE CRIANÇAS, LETRAS E NUMEROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
23.310.900/0001-30
ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO
600,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110024 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE NÂș 1707.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 2408.01/2017 DO DIA 24/08/2017.
***.077.413-**
ELIANO DE FREITAS LIMA
560,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110026 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE NÂș 1601.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 1003.13/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.035.903-**
CARLITO ALVES LIMA
140,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110027 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE NÂș 1601.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 1003.13/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.035.903-**
CARLITO ALVES LIMA
280,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110028 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE NÂș 1601.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 1003.13/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.035.903-**
CARLITO ALVES LIMA
140,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110029 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE NÂș 1601.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 1003.13/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.035.903-**
CARLITO ALVES LIMA
140,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110030 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE NÂș 1601.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 1003.16/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.085.363-**
CICERO DE ARAUJO LIMA
150,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110031 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE NÂș 1601.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 1003.16/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.085.363-**
CICERO DE ARAUJO LIMA
75,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110032 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE NÂș 1601.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 1003.16/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.506.263-**
ANTONIO DANIEL DA SILVA
412,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110033 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE NÂș 1601.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 1003.16/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.506.263-**
ANTONIO DANIEL DA SILVA
220,80
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110034 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE NÂș 1601.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 1003.16/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.506.263-**
ANTONIO DANIEL DA SILVA
317,40
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110035 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE NÂș 1601.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 1003.16/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.506.263-**
ANTONIO DANIEL DA SILVA
75,90
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110036 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-AEE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE NÂș 1601.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 1003.16/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.506.263-**
ANTONIO DANIEL DA SILVA
48,30
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110037 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-CRECHE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE NÂș 1601.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 1003.17/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.746.363-**
ALAN DA SILVA SIQUEIRA
152,80
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110038 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAE-EJA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE NÂș 1601.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 1003.17/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.746.363-**
ALAN DA SILVA SIQUEIRA
611,80
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110039 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE NÂș 1601.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 1003.17/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.746.363-**
ALAN DA SILVA SIQUEIRA
86,60
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110040 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEP) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE NÂș 1601.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 1003.17/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.746.363-**
ALAN DA SILVA SIQUEIRA
425,60
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110041 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PNAEF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE NÂș 1601.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 1003.17/2017 DO DIA 10/03/2017.
***.746.363-**
ALAN DA SILVA SIQUEIRA
715,20
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20060011 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.380.063-**
MANOEL MOICELIO MELO
125,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23110001 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
297,00
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030042 LQ: 006 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMOENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PREVIAMENTE E CORRETIVO DE VEICULOS A DIESEL, SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PREVIAMENTE E CORRETIVO DE VEICULOS A GASOLINA, SERVIÇOS MECANICOS PARTE ELETRICA, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVOS, DE VEICULUS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA - CE.
27.004.532/0001-53
LUIS CARLOS DA COSTA
2.237,04
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04090029 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS PARA OS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
03.240.359/0001-24
COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORTE LTDA
1.692,00
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22030012 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA FORNECER LANCHES SIMPLES, COFFEE BREAK E REFEICOES COMPLETAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
891,00
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06110014 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO QUENTINHA INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
00.293.376/0001-31
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME
514,00
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010006 LQ: 037 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO FIXO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRAÇA.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
102,10
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01030008 LQ: 009 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTO AO PAGAMENTO DE CONVENIO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA.
34.028.316/5385-88
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
116,11
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090076 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 9 BLUSAS DESTINADAS AO PROJETO PARA AUXIARES DE SERVIÇOS GERAIS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.
24.480.684/0001-34
A J ARAUJO GRAFICA
1.740,00
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100045 LQ: 002 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA O PROGRAMA CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS REGIONAL) NA 11 MACROREGIAO DE SOBRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04090034
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
4.975,88
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100045 LQ: 003 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA O PROGRAMA CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS REGIONAL) NA 11 MACROREGIAO DE SOBRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04090034
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
12.394,00
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110061 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O REPASSE PARA O PROGRAMA CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS REGIONAL) NA 11 MACROREGIAO DE SOBRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 04100045
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIC. DE SOBRACPSMS
7.851,79
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20040009 LQ: 007 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
113,72
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090015 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTEINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
03.240.359/0001-24
COMERCIO DE LUBRIFICANTES NORTE LTDA
2.169,00
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21110007 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇA DE BOLETO BANCARIO DO CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ, REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E NA CACHOEIRA DO BELIZARDO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGION. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. DO CEARÁ
214,82
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27/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100005 LQ: 003 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010030.
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
59,30
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22110003 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE OS DIAS 28 E 29/11/2017, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA, NA REFERIDA CIDADE.
***.797.603-**
JOSE BEJAMIM DAS FLORES
500,00
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22110004 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE OS DIAS 28 E 29/11/2017, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA, NA REFERIDA CIDADE.
***.811.963-**
RENATO AUGUSTO DE ABREU
240,00
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100004 LQ: 014 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010015.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
131,23
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100004 LQ: 015 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010015.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
11,39
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02110007 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS COM REFORMA DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO LIMA, NA LOCALIDADE CAETANO, NESTE MUNICIPIO DE GRAÇA - CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. TOMADA DE PREÇO NÂș 1509.01/2017 E CONTRATO DE NÂș1710.01/2017.
17.211.628/0001-39
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES-ME
20.016,58
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02110009 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMEPNHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS A EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 2908.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 2709.03/2017.
10.473.938/0001-82
A M BEZERRA GOMES - ME
2.652,50
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100046 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
3.640,59
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100049 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
5.520,12
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100052 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAB-FIXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
4.302,35
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100053 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS CIRURGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA(HOSPITAL), ATRAVES DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
41.654.740/0001-29
QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAI
2.050,00
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100054 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS CIRURGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA(HOSPITAL), ATRAVES DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
41.654.740/0001-29
QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAI
480,00
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110016 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS CIRURGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA(HOSPITAL), ATRAVES DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
41.654.740/0001-29
QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAI
10.900,00
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06100037 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CASDASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 2510.03/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
2.527,64
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06100040 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTIANDOS À MANUTENÇÃO DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 2510.03/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
3.039,20
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06100039 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDG/SUAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 2510.03/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
3.127,02
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20110002 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.702.943-**
RAIMUNDO DE ALCÂNTARA AZEVEDO JÚNIOR
250,00
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21110005 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇA DE BOLETO BANCARIO DO CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ, REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGION. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. DO CEARÁ
214,82
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21110006 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇA DE BOLETO BANCARIO DO CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ, REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A REFORMA DO BALNEARIO CARATININGA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGION. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. DO CEARÁ
81,53
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100050 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA MANUTENÇÃO CORRENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA (HOSPITALAR), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
14.169.319/0001-50
HUGO F. VINAS ME
3.000,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100047 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
2.953,63
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110013 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
2.130,37
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04110014 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPEASAS A SER REALIZADA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXAMES COM O PACIENTE FRANCISCO ARTUR DE ARAUJO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
19.448.211/0001-10
GIFONI SIEBRA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
360,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010038 LQ: 034 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL. QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06100036 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 2510.03/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
1.078,12
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06100041 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DA LAPA E DO DISTRITO DE LAPA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 2510.03/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
2.835,10
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02090143 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
15.212,01
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02110005 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME RG. DE PREÇO DE NÂș 2508.01/2017-PP/SRP E CONTRATO DE NÂș 2510.01/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
6.058,78
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02110006 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME RG. DE PREÇO DE NÂș 2508.01/2017-PP/SRP E CONTRATO DE NÂș 2510.01/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
6.498,45
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110003 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. CONFORME RG. DE PREÇO DE NÂș 2508.01/2017-PP/SRP E CONTRATO DE NÂș 2510.01/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
5.070,15
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03110004 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME RG. DE PREÇO DE NÂș 2508.01/2017-PP/SRP E CONTRATO DE NÂș 2510.01/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M RODRIGUES ME
3.672,55
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06100038 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGD/SUAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°. 2510.03/2017.
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
1.255,96
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040015 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS(ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DE TESOURARIA, LICITAÇÃO E CONTRATOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°. 3001.02/2017 E CONTRATO N°. 0304.12/2017.
03.404.314/0001-48
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS
1.000,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100027 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM PROVEITO DO SR. WALLESON MARAGONE DO NASCIMENTO AZEVEDO, SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO COSEMS/CE, QUE ACONTECERA NO HOTEL OASIS ATLANTICO, FORTALEZA
***.359.443-**
WALLESON MARAGONE DO NASCIMENTO AZEVEDO
250,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100037 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM DIARIA PARA A MESMA DESLOCA SE A CIDADE DE SOBRAL, PARA ACOMPANHAR UM PACIENTE RAIMUNDO NONATO DA CUNHA NETO A SANTA CASA DE MISERICORDIA NA CIDADE DE SOBRAL .
***.151.243-**
CICERA ANTONIA PINTO ABREU DAMASCENO
40,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22030011 LQ: 008 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/ SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 5,0 Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.08/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
640,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030032 LQ: 008 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/LINK DEDICADO(7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 20,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.05/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M.R.M. DA SILVA - ME
2.560,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01110001 LQ: 001 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA THYCIANE DE PAULA BRITO(SECRETARIA DE FINACAS), PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO QUE IRA ACONTECER NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO EM BRASILIA REALIZADO PELA CNM, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.026.003-**
THYCIANE DE PAULA BRITO
700,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03080081 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZECE FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM PROVEITO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O(a) MESMO(a) PARTICIPAR DO II FORUM DE SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO E GERENTE MUNICIPAL, QUE SE REALIZARÁ NO AUDITORIO DA CREDE 6 NO DIA 31/08/2017 EM SOBRAL-CE.
***.836.603-**
MARIA INGRED DA SILVA
125,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090098 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZECE FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM PROVEITO DE FUNCIONARIO(A), PARA O(a) MESMO(a) PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - MAISPAIC 1Âș AO 9Âș ANO, EM SOBRAL-CE NO DIA 13/09/2017.
***.836.603-**
MARIA INGRED DA SILVA
125,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03090101 LQ: 001 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZECE FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM PROVEITO DE FUNCIONARIO(A), PARA O(a) MESMO(a) PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS KITS DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL PADIN, A REALIZAR-SE NO DIA 14/09/2017 NO PÁTIO INTERNP DA SEDUC -CAMBEBA -FORTALEZA-CE.
***.836.603-**
MARIA INGRED DA SILVA
250,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20030009 LQ: 008 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 10,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE N°. 2003.04/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M R M DA SILVA - ME.
1.280,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20110004 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR MICHAEL RODRIGUES DE ALCANTA(CONTROLADOR MUNICIPAL) PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO QUE IRA ACONTECER NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO EM BRASILIA REALIZADO PELA CNM, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.418.183-**
MICHAEL RODRIGUES DE ALCANTARA
700,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21030012 LQ: 008 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET 24 HORAS C/ LINK DEDICADO (7 DIAS P/SEMANA), COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 10,0Mpbs, ENTREGA EM FIBRA ÓPTICA E 5.8GHz, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS E ÓRGÃOS VINCULADOS. CONFORME OBJETO DO CONTRATO N°. 2003.06/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 2202.01/2017.
14.551.255/0001-57
M. R. M. DA SILVA - ME
1.280,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040011 LQ: 008 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
84,60
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21090012 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ELEBORACAO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO , PADRONIZAÇÃO DE CALÇASDAS, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRAÇA , REFERENTE A 60% DE ORDEM DE SERVIÇOS , ATRAVES DA SECERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N - 2103.01/2017.
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
8.500,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010048 LQ: 009 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 1201.06/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0501.04/2017.
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA
650,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010048 LQ: 010 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 1201.06/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0501.04/2017.
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA
650,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050031 LQ: 008 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
11.476,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04100031 LQ: 001 NP: 0001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
23.535.727/0001-79
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
13.808,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22030010 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA-ME
16,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22050010 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRAO N - 1603.01/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI
10.200,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23030011 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS LIQUEFEITO GLP, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA-ME
8,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 24110001 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBINTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL-FENAFIM 2017 - TRIBUTO MUNICIPAL PARA GARANTIR CIDADANIA E DESENVOLVIMETO NOS DIAS 22,23 E 24/11/2017, EM FORTALEZA -CE..
***.082.593-**
FRANCISCO HELTON LOPES ALCANTARA
750,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010021 LQ: 058 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010039 LQ: 011 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 1201.07/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0501.05/2017.
17.223.401/0001-03
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
650,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050040 LQ: 005 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 1603.01/2017 E CONTRATO N°. 2404.06/2017.
19.732.774/0001-35
MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
11.400,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010034 LQ: 009 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE GRAÇA(CE)., CONFORME CONTRATO N°. 1201.05/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0501.03/2017.
17.223.401/0001-03
FÁBIO DE CARVALHO PESSOA - MEI
650,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01020016 LQ: 009 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL POR REPARACAO DE DANOS, CONFORME PROCESSO N - 1461-02.2012.8.06.0080 (3167/12), APENSO AOS AUTOS 1423-87.2012.8.06. 0080 (1602/12) DA COMARCA DO MUNICIPIO DE GRACA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
***.999.523-**
JOAO BATISTA RODRIGUES
937,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100004 LQ: 018 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICIPIO DE GRAÇA CE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01010015.
00.000.000/2564-04
GOVERNO FEDERAL PASEP
1.122,92
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01100008 LQ: 003 NP: 0001
01 - PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N - 01080015.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
42,34
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02110004 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
0VL.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS - ORV-5267 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), DESTE MUNICIPIO.
27.004.532/0001-53
LUIS CARLOS DA COSTA
710,25
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020025 LQ: 009 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃOP DE NÂș 0501.02/2017.
17.223.401/0001-03
FABIO DE CARVALHO PESSOA -MEI
650,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030064 LQ: 008 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO E GRAVACAO EM SISTEMA PROPRIO COM ARMAZENAMENTO DA MIDIA EM CD OU DVD, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
26.493.860/0001-06
K. FREITAS DA SILVA - ME
1.350,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040014 LQ: 006 NP: 0001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VL. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL DE NÂș 0203.01/2017 E CONTRATO DE NÂș 2703.03/2017.
05.752.254/0001-80
H M SOUSA-ME
1.697,91
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06110013 LQ: 001 NP: 0001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA(CE)., DURANTE O DIA 20/11/2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APOIO TÉCNICO SOBRE O MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - MROSC E A LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL PRAIA SUÍTES, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE ARACATÍ, 94 - PRAIA DE IRACEMA, NA REFERIDA CIDADE.
***.336.563-**
MARIA AURILEIDE DE ALMEIDA ALCANTARA
250,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20030012 LQ: 004 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GAS LIQUEFEITO GLP, ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
02.887.169/0002-11
MARIA LUCIA LIMA-ME
20,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20040011 LQ: 010 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DAS CONTAS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/0085-08
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20070002 LQ: 001 NP: 0001
20 - GABIENTE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR COM TROCA DE PECAS(CAPACITOR, DEJUNTORES E VENTILADOR DA CONDENSSADORA), ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
600,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050009 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRAÇA, CONFORME CONTRATO N - 0404.06/2017.
12.882.129/0001-50
AUTO POSTO REANSCER LTDA
13.469,50
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21060003 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO E CONSERTO DOS ALAMBRADOS DA QUADRA DE AREA, NA PRACA JOSE GERARDO ALVES, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
22.835.346/0001-42
AGUSTINHO FERREIRA LOPES
200,00
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graca.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 18/12/2017 Ă s 02:56:17

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